Dokumenty:
zobraziť na stránke
1413
faktúra
Milan Letovanec
17672562
1 026,11 EUR
19.12.2019
Predmet: kancelárske potreby SOU
1414
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
831,54 EUR
19.12.2019
Predmet: Stravné lístky-Ocu,zamestnanci-zeleň,spoločný obecný úrad
27
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
300,00 EUR
19.12.2019
Predmet: Predaj kalendárov
142/2019
zmluva
Ministerstvo školstva,vedy,výs
00164381
200 000,00 EUR
18.12.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
1412
faktúra
Fyzická osoba
42179483
1 224,00 EUR
18.12.2019
Predmet: Zmluvná odmena 10,11 /2019
1411
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
590,92 EUR
18.12.2019
Predmet: Požičovňa náradia-rôzne strediská
1410
faktúra
SOBRAS WELD, s.r.o.
45888841
101,40 EUR
18.12.2019
Predmet: Oprava a údržba kosačiek
1409
faktúra
MATvent s.r.o.
52093409
11 543,00 EUR
18.12.2019
Predmet: Dodávka a montáž VZT jednotky - rekuperácia
1408
faktúra
Max-beton,s.r.o.
36751367
257,10 EUR
18.12.2019
Predmet: Dodávka betónovej zmesi na stavbu Cífer 22-29.11.2019 /Mlynská chodník/
1407
faktúra
Metro
45952671
39,79 EUR
18.12.2019
Predmet: Občerstvenie - kultúra 14.12.2019
1406
faktúra
Fyzická osoba
41151852
821,90 EUR
18.12.2019
Predmet: Kontrola hasicich prístrojov a hydrantov - rôzne strediská
1405
faktúra
Fyzická osoba
1 233,00 EUR
18.12.2019
Predmet: Stavebné práce- rôzne strediská
1404
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
38,60 EUR
18.12.2019
Predmet: Prenájom rohože - DK, Nová športová hala
1403
faktúra
Štátna ochrana prírody SR
17058520
700,00 EUR
18.12.2019
Predmet: Odborné stanoviská - ochrana drevín 10,11,12/2019
1402
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
90,46 EUR
18.12.2019
Predmet: telefónne poplatky SOU 11/2019
1401
faktúra
Bačíkovský Pavol
10937692
1 263,75 EUR
18.12.2019
Predmet: Stavebné práce-rôzne strediská
1400
faktúra
Gross Michal
51647401
1 212,00 EUR
18.12.2019
Predmet: Stavebné práce-rôzne strediská
1399
faktúra
Lukovič Vladimír
46716017
210,00 EUR
18.12.2019
Predmet: Stavebné práce-rôzne strediská
1398
faktúra
Krajčovič František
47654562
365,50 EUR
18.12.2019
Predmet: Stavebné práce-rôzne strediská
140/2019
zmluva
Mesto Trnava
00313114
558,00 EUR
17.12.2019
Predmet: Zmluva o spolupráci
1397
faktúra
Ležovič Miloš
37628291
539,75 EUR
17.12.2019
Predmet: Stavebné práce-rôzne strediská
1396
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
119,05 EUR
17.12.2019
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac 11/2019
1395
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
345,02 EUR
17.12.2019
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac november 2019
26
faktúra
ENVIROPOL SK s.r.o.
51480191
88,00 EUR
17.12.2019
Predmet: Zber elektroodpadu
25
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
50,00 EUR
17.12.2019
Predmet: Reklama v obecnom kalendári na rok 2020
24
faktúra
Chef s Truck s.r.o.
50756788
50,00 EUR
17.12.2019
Predmet: Reklama v obecnom stolovom kalendári v mesiaci december 2019
23
faktúra
Oblastný futbalový zväz
36078557
225,00 EUR
17.12.2019
Predmet: Prenájom ŠH
22
faktúra
PRAKTIK Cífer s.r.o.
47814608
50,00 EUR
17.12.2019
Predmet: Fakturujem Vám reklamu v obecnom kalendári v mesiaci december 2019
21
faktúra
PRAKTIK Cífer s.r.o.
47814608
319,20 EUR
17.12.2019
Predmet: Predaj kalendárov
1394
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
93,26 EUR
16.12.2019
Predmet: Občerstvenie bagety a pizza 4.12.2019 - Jednota dôchodcov
1393
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 036,80 EUR
16.12.2019
Predmet: Jazdy školským autobusom Pác - ZŠ - Cífer -Jarná v mesiaci december 2019
1392
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
612,00 EUR
16.12.2019
Predmet: Prenájom mobilných kontajnerov ZŠ Cífer
1391
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
128,18 EUR
16.12.2019
Predmet: telefóny 11/2019 SOU
1390
faktúra
Max-beton,s.r.o.
36751367
219,46 EUR
16.12.2019
Predmet: Dodávka betónu - viaceré strediská
1389
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
371,64 EUR
16.12.2019
Predmet: PHM-rôzne strediská
1388
faktúra
Kolesík František
33194343
300,00 EUR
16.12.2019
Predmet: Revízia bleskozvodu na DK
1387
faktúra
Max-beton,s.r.o.
36751367
117,16 EUR
13.12.2019
Predmet: Dodávka betónu na Mlynskú a Potočnú
1386
faktúra
CS, s.r.o.
44101937
240,00 EUR
13.12.2019
Predmet: Predprojektové zameranie ul.Potočná
1385
faktúra
AKROM SK s.r.o.
46441492
548,76 EUR
13.12.2019
Predmet: Servisné práce na stroji JCB 3CX
1384
faktúra
Zberné suroviny Žilina a.s.
50634518
51,84 EUR
13.12.2019
Predmet: Služba za prepravu a vývoz papiera
1383
faktúra
Grígel René
44557981
116,00 EUR
13.12.2019
Predmet: Chemické čistenie výmenníku,servis kotla vyčistenie rozvodu vody /Záhradná 41-Ca
1382
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
41,00 EUR
13.12.2019
Predmet: Dodávka elektriny- Štadionova 25
1381
faktúra
Stavebko s.r.o.
36270148
95,68 EUR
13.12.2019
Predmet: Poradenská činnosť na úseku prevádzkovania verejnej kanalizácie
1380
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
170,00 EUR
13.12.2019
Predmet: Plyn-Sokolská24/A
1379
faktúra
PRIMSTAV s.r.o.
36240176
683,76 EUR
13.12.2019
Predmet: Práce autožeriavom na verejných priestranstvách
1378
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
36,76 EUR
13.12.2019
Predmet: Doklady na matriku
1377
faktúra
Bacigálová Katarína Ing. arch.
40104940
492,00 EUR
13.12.2019
Predmet: Administratívne práce k projektom za mesiac november 2019
1376
faktúra
Adverta CZ, s.r.o.
44205961
145,40 EUR
13.12.2019
Predmet: Materiál na kult.akciu-plakety,darovacie listiny s manžetou,gravirovaný štítok
1375
faktúra
i-center spol. s r.o.
31339778
10,00 EUR
13.12.2019
Predmet: Svorka,2 skrutky s guľatinou
1374
faktúra
Strapáč Tomáš
43491324
1 184,00 EUR
13.12.2019
Predmet: Stavebné práce za mesiac november 2019
1373
faktúra
VHD - Autotrans
14052016
108,00 EUR
13.12.2019
Predmet: Práca so žeriavom dňa 20.11.2019
1372
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
351,00 EUR
13.12.2019
Predmet: Dodávka elektriny - Nová športová hala
1371
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
0,00 EUR
13.12.2019
Predmet: Poštové poplatky 11/2019
139/2019
zmluva
Commander services s.r.o.
51183455
0,00 EUR
12.12.2019
Predmet: Zmluva o spracúvaní osobných údajov
138/2019
zmluva
Commander services s.r.o.
51183455
27,00 EUR
12.12.2019
Predmet: Zmluva "Complete" o poskytovaní služieb elektronického monitorungu č.1203/2019
1364
faktúra
Škorvaga Ladislav
43520669
1 117,50 EUR
12.12.2019
Predmet: Stavebné práce-rôzne strediská
1370
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
-810,00 EUR
12.12.2019
Predmet: Práce s plošinou-údržba verej.osvet.za mesiac október 2019 - dobropis
1369
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 620,00 EUR
12.12.2019
Predmet: Práce s plošinou-údržba verej.osvet.za mesiac október 2019
1368
faktúra
Fyzická osoba
406254876
174,00 EUR
12.12.2019
Predmet: Oprava plynového kotla,doskový výmenník /bytovka Trnavská/
1367
faktúra
Istrochem Reality,a.s.
35797525
555,17 EUR
12.12.2019
Predmet: Dodávka elektrickej energie 11/2019
1366
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
14,00 EUR
11.12.2019
Predmet: Dodávka elektriny 11/2019
1365
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
830,00 EUR
11.12.2019
Predmet: Elektrina
1361
faktúra
CSM monitoring s.r.o.
36338206
21,60 EUR
11.12.2019
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za prístup do služby monitoringu /obecné autá/
1363
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
415,20 EUR
11.12.2019
Predmet: Plastové čierne kontajnery 20ks
1362
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
486,63 EUR
11.12.2019
Predmet: SOU - prenájom nebyt.priestorov 7-10/2019
1360
faktúra
Fyzická osoba
40085945
272,00 EUR
11.12.2019
Predmet: Pokrývačské práce vykonané na Obecný úrad Cífer.Montáž prestupov.
1359
faktúra
Rotap tlačiaren, s.r.o.
46700293
359,50 EUR
09.12.2019
Predmet: Knihárske práce,zápisnica zo zasadnutia /zviazanie/
1358
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
4,00 EUR
09.12.2019
Predmet: Dodávka zemného plynu- Trnavská 24/A
1356
faktúra
Búran Lukáš
52092364
971,25 EUR
09.12.2019
Predmet: Práce na zeleni a údržba Dk
1357
faktúra
HYDRA Computer s.r.o.
44307691
1 045,20 EUR
09.12.2019
Predmet: Notebook + oprava kopírky SOU
1355
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
4,00 EUR
09.12.2019
Predmet: Ozvučenie - zasadačka 12.11.2019 SOU
1354
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
41,26 EUR
09.12.2019
Predmet: Prev.Náklady SOU - poskytnutie zasadačky 12.11.2019
1353
faktúra
REAL JH group s.r.o.
45687773
100,00 EUR
09.12.2019
Predmet: Servis a výkon služieb Zodpovednej osoby na základe Zmluvy zo dňa 26.6.2019
1352
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
996,00 EUR
09.12.2019
Predmet: Vypracovanie Žiadosti o dotáciu"Výstavba cyklistickej infraštruktúry v obci Cífe
20
faktúra
ZOOM optika Bratislava
42361541
19,20 EUR
09.12.2019
Predmet: Vyhlásenie v MR + daň za užívanie VP
1254
faktúra
PORR s.r.o.
36667102
100 847,33 EUR
09.12.2019
Predmet: Projekt: Cyklotrasy v obci Cífer 1.etapa
1351
faktúra
Ptáček-veľkoobchod, a.s.
35814586
7,10 EUR
06.12.2019
Predmet: Materiál-koleno na závlahy
1348
faktúra
Jelínek Ján
45539383
968,00 EUR
06.12.2019
Predmet: Služby na viacerých odberných miestach obce za mesiac november 2019
1350
faktúra
Agrostav Trnava a.s.
31416195
36,96 EUR
05.12.2019
Predmet: V3S AD 080 autožeriav - IBV ZONA Potočná
1349
faktúra
Horvátová Marcela
51991811
918,50 EUR
05.12.2019
Predmet: Údržba DK