Dokumenty:
zobraziť na stránke
16
faktúra
Rádio makler, s.r.o.
35694238
3,20 EUR
10.10.2019
Predmet: Vysielanie v miestnom rozhlase
107/2019
zmluva
Torvel, s.r.o.
45867666
1 000,00 EUR
10.10.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí služby
105/2019
zmluva
ITermix s.r.o.
50658719
0,00 EUR
10.10.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti informačných technológií
104/2019
zmluva
Železnice Slovenskej republiky
31364501
5,50 EUR
08.10.2019
Predmet: Nájomná zmluva s právom stavby - 808130001-2-2019-NZsPS
1100
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
170,00 EUR
08.10.2019
Predmet: Sokolská 24/A Plyn
1099
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
666,00 EUR
08.10.2019
Predmet: Kontajner plastový čierny 120 l - 10 ks, 240 l - 15 ks.
1098
faktúra
Xtra Slovakia s.r.o.
36270687
428,40 EUR
08.10.2019
Predmet: Sublimačný hrnček s folklórnym motívom Cífer 150 ks
1097
faktúra
Agrostav Trnava a.s.
31416195
230,40 EUR
08.10.2019
Predmet: Žeriavnicke práce autožeriavom na demontáž kríža 9.9.2019
15
faktúra
ZMO,región JE
31826385
81,27 EUR
08.10.2019
Predmet: Fakturujeme Vám náklady člena Rady ZMOS
1096
faktúra
Čič Roman - Autodoprava
17604125
204,00 EUR
08.10.2019
Predmet: Dodanie materiálu - makadam na Potočnú
1095
faktúra
Bacigálová Katarína Ing. arch.
40104940
156,00 EUR
08.10.2019
Predmet: Cyklo 2 - Projekt/admistratívna podpora/
1094
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 209,60 EUR
07.10.2019
Predmet: Jazdy školským autobusom Pác-ZŠ-Cífer-Jarná-Cífer sept.2019
1093
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
612,00 EUR
07.10.2019
Predmet: Práce s plošinou-údržba verej.osvet.za mesiac septeber 2019
1092
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
612,00 EUR
07.10.2019
Predmet: Prenájom mobilných kontajnerov ZŠ Cífer za september 2019
1090
faktúra
EMMI DJ-s Chmura
46975608
250,00 EUR
07.10.2019
Predmet: Ozvučenie a osvetlenie hodovej discotéky 28.9.2019
1091
faktúra
REAL JH group s.r.o.
45687773
100,00 EUR
07.10.2019
Predmet: GDPR-servis a výkon služieb zodpovednej osoby
1088
faktúra
Jelínek Ján
45539383
1 472,00 EUR
07.10.2019
Predmet: IT služby,verejná zeleň,údržba áut
1079
faktúra
Slávik Ondrej Mgr. art.
51209713
2 500,00 EUR
07.10.2019
Predmet: Administratívno-riadiace práce v oblasti stavebnej činnosti za mesiac september
1080
faktúra
Krajčovič František
47654562
1 394,00 EUR
07.10.2019
Predmet: Údržba JCB
1081
faktúra
Ležovič Miloš
37628291
1 324,00 EUR
07.10.2019
Predmet: Oprava verejného osvetlenia+stará telocvičňa
1089
faktúra
Balún Lukáš
51036258
1 550,00 EUR
07.10.2019
Predmet: Technické zabezpečenie na Cíferské hodové slávnosti 28.9.2019
1087
faktúra
Soňa Marušicová
37084356
500,00 EUR
07.10.2019
Predmet: Vystúpenie skupiny RESET na Cíferských hodových slávnostiach
1086
faktúra
ŠK Cífer 1929 - futbalový oddi
34007229
700,00 EUR
07.10.2019
Predmet: Údržba areálu futbalového štadióna za mesiac október 2019
1085
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
830,00 EUR
07.10.2019
Predmet: Elektrina
1084
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
14,00 EUR
07.10.2019
Predmet: Elektrina- Sokolská 1108
1083
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
351,00 EUR
07.10.2019
Predmet: Elektrina-športová hala
1082
faktúra
Škorvaga Ladislav
43520669
978,75 EUR
07.10.2019
Predmet: Triedy v malej telocvični,Potočná,Bernolákova,výtlky
1078
faktúra
Slávik Ondrej Mgr.art.
51209713
2 500,00 EUR
04.10.2019
Predmet: Administratívno-riadiace práce v oblasti stavebnej činnosti za august 2019
1077
faktúra
Búran Lukáš
1 079,00 EUR
04.10.2019
Predmet: Údržba DK,práce na verejných priestranstvách
1075
faktúra
Horvátová Marcela
51991811
715,00 EUR
04.10.2019
Predmet: Práce na verejnej zeleni,údržba DK
1076
faktúra
Lukovič Vladimír
46716017
757,50 EUR
04.10.2019
Predmet: Stavebné práce-rôzne strediská
1074
faktúra
Attila NAGY-LURA
34428275
150,00 EUR
04.10.2019
Predmet: Oprava hudobného nástroja /Cíferská dychovka/
1073
faktúra
Vlajky.EU s.r.o.
28511042
35,89 EUR
04.10.2019
Predmet: Vlajky-Česká republika,čierna Hora,Slovensko,stojan kovový
1068
faktúra
Strapáč Tomáš
43491324
1 304,00 EUR
04.10.2019
Predmet: Stavebné práce na malej telocvični- triedy
103/2019
zmluva
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
0,00 EUR
04.10.2019
Predmet: Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu
1072
faktúra
Gajdošík Roman
44759177
225,00 EUR
04.10.2019
Predmet: Zemné práce s hydraulickým kladivom-ul.Potočná IBV ZONA
1071
faktúra
Glasa Marián
40627080
1 489,90 EUR
04.10.2019
Predmet: Stavebné práce-triedy nad malou telocvičňou
1070
faktúra
Grígel René
44557981
116,00 EUR
04.10.2019
Predmet: Chemické čistenie výmenníka
1069
faktúra
MPL - TECHSTAV s.r.o.
36231045
34,69 EUR
04.10.2019
Predmet: Materiál na zateplenie-triedy nad malou telocvičňou
102/2019
zmluva
STONE CULTURE, spol. s r.o.
36656097
0,00 EUR
03.10.2019
Predmet: Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
1067
faktúra
malinyJAM
51414554
500,00 EUR
02.10.2019
Predmet: Hudobné vystúpenie malinyJAM na Cíferských hodových slávnostiach
1066
faktúra
Šimunek Leoš
41429273
282,00 EUR
02.10.2019
Predmet: Prenájom VZV,JCB-zabezpečenie prepravy,podvalník
101/2019
zmluva
MET Slovakia, a.s.
45860637
0,00 EUR
02.10.2019
Predmet: Dodatok č. 001 k Zmluve o združených dodávkach zemného plynu č.SC2018/226/Obec Cífer
100/2019
zmluva
JURA audit s.r.o.
36237213
1 900,00 EUR
02.10.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
1064
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
543,92 EUR
02.10.2019
Predmet: PHM-rôzne strediská
1063
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
17,52 EUR
02.10.2019
Predmet: Preprava autobusom OU Cífer-štadión
1062
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
71,93 EUR
02.10.2019
Predmet: Autobusová doprava Cífer-Pác
1061
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
288,00 EUR
02.10.2019
Predmet: Práca s plošinou-verejné osvetlenie údržba
1060
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
252,40 EUR
02.10.2019
Predmet: Občerstvenie-2 ročník cyklopodujatia spoznaj mikroregion
1059
faktúra
i-center spol. s r.o.
31339778
35,16 EUR
02.10.2019
Predmet: Philips žiarivka,recyklačný poplatok
1058
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
375,62 EUR
02.10.2019
Predmet: PHM-rôzne strediská
1057
faktúra
Metro
45952671
184,11 EUR
02.10.2019
Predmet: Materiál na kapustnicu na "Cíferské hodové slávnosti" dňa 28.9.2019
1056
faktúra
SPP - distribúcia, a.s.
35910739
888,28 EUR
02.10.2019
Predmet: Vytýčenie v obci Pác /Cyklo 2/
1055
faktúra
Lukra Media
41467931
500,00 EUR
01.10.2019
Predmet: Projektová dokumentácia pre prekládku vzdušného vedenia/Bernolákova-Štúrova/
1054
faktúra
Košík-firma-siete s.r.o.
36556858
330,25 EUR
01.10.2019
Predmet: Volejbalové lopty 15 ks,puzdro na antenku so such.zipsom,antenky
1053
faktúra
JD Stav s.r.o.
36287687
299,75 EUR
01.10.2019
Predmet: Stavebniny-viaceré strediská
1052
faktúra
Velkoobchod stavebného materiá
47920262
919,15 EUR
01.10.2019
Predmet: Stavebný materiál-Bernolákova Cyklo 1
1051
faktúra
i-center spol. s r.o.
31339778
2 217,46 EUR
01.10.2019
Predmet: Verejné osvetlenie+triedy nad telocvičňou
1050
faktúra
VO SK, a.s.
45647291
2 100,00 EUR
01.10.2019
Predmet: Verejné obstarávanie"Protipovodňové opatrenia v obci Cífer"
1049
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 131,79 EUR
01.10.2019
Predmet: Kameň 16/32,kameň 4/8,kameň +22 na Potočnej
1048
faktúra
MATEP BA spol. s r.o.
36664146
753,60 EUR
30.09.2019
Predmet: Dodávka žalúzií ISO biele,pvc parapety montáž a doprava /Triedy v malej telocvič
1047
faktúra
Adap Trnava, s.r.o.
36278688
46,32 EUR
30.09.2019
Predmet: Servis motora,motorový olej,filter do motora /vibračná doska/
1046
faktúra
Fyzická osoba
100,00 EUR
30.09.2019
Predmet: Beseda,prednáška Jesenné zvykoslovie na dedine
1045
faktúra
Alza.sk
27082440
99,56 EUR
30.09.2019
Predmet: Materiál OcU /vrecká do vysávača,set klávesnica/
1044
faktúra
DREVOMA, s.r.o.
44493827
479,26 EUR
30.09.2019
Predmet: Preglejka Breza 10 ks /triedy hore st.telocvična/
1043
faktúra
EUROBETON PLUS, s.r.o.
35880759
259,20 EUR
30.09.2019
Predmet: Beton+príplatok /Pätky na schody-triedy nad malou telocvičňou/
1042
faktúra
L.A.D. plus, spol. s r.o.
45955620
347,39 EUR
30.09.2019
Predmet: Hranoly,spony,strešné laty /Malá telocvičňa-triedy/
1041
faktúra
MPL - TECHSTAV s.r.o.
36231045
187,20 EUR
30.09.2019
Predmet: Polystyrén /60 ks/ triedy nad starou telocvičnou
1040
faktúra
DREVOMA, s.r.o.
44493827
335,47 EUR
30.09.2019
Predmet: Preglejka Breza 7 ks /obklad triedy nad starou telocvičňou/
1039
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
39,79 EUR
30.09.2019
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie 12.8.2019-08.09.2019
1038
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
65 689,92 EUR
30.09.2019
Predmet: Investičné náklady "Zmluva o spolupráci pri realizácií investície"
1037
faktúra
SSC Slovakia, s.r.o.
51788519
1 305,30 EUR
27.09.2019
Predmet: Optimalizácia odberných miest a spotreby energií v obci Cífer
1036
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
19 598,40 EUR
27.09.2019
Predmet: Dodanie zámočníckych výrobkov-stupne,konštr.zábr./Malá telocv.triedy/
1035
faktúra
IDT Plus s.r.o.
35798017
690,60 EUR
27.09.2019
Predmet: Rekuperácia DK
1034
faktúra
Fyzická osoba
11906022
460,98 EUR
27.09.2019
Predmet: Oprava a údržba kosačiek
1033
faktúra
INTO Slovakia s.r.o.
36276316
45,00 EUR
27.09.2019
Predmet: Tonery OcU
1032
faktúra
LUMAX s.r.o.
36675148
114,78 EUR
27.09.2019
Predmet: Skladané utierky,tácky,toaletný papier,mikrotén.vrecká
1031
faktúra
Reviel, s.r.o.
50129082
7 200,00 EUR
27.09.2019
Predmet: Hromozvod DK+Materská škola
1030
faktúra
Customs-Juraj Pudiš
47980095
85,00 EUR
27.09.2019
Predmet: Základné čistenie interiéru a exteriéru /fabia,octavia/
1029
faktúra
JURA audit s.r.o.
36237213
2 280,00 EUR
27.09.2019
Predmet: Overenie účtovnej závierky za rok 2018