organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
429/2019
faktúra
Helena Hnátová GAMATEX
37256793
45,99 EUR
07.01.2020
Predmet: materiál pre krúžkovú činnosť
428/2019
faktúra
Viktor Hirkala
35275774
180,00 EUR
07.01.2020
Predmet: športové potreby
427/2019
faktúra
SPP, a.s.
35815256
213,00 EUR
07.01.2020
Predmet: plyn ŠJ
426/2019
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
552,54 EUR
07.01.2020
Predmet: tonery a cartridge
425/2019
faktúra
Euro TRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
07.01.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
424/2019
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
80,40 EUR
07.01.2020
Predmet: kontrola EPS
423/2019
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
166,29 EUR
07.01.2020
Predmet: potraviny ŠJ
422/2019
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
14,82 EUR
07.01.2020
Predmet: internet
421/2019
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
1 268,23 EUR
07.01.2020
Predmet: potraviny ŠJ
420/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
16,74 EUR
07.01.2020
Predmet: telekomunikačné služby
419/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
11,47 EUR
07.01.2020
Predmet: telekomunikačné služby
418/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
20,64 EUR
07.01.2020
Predmet: telekomunikačné služby
417/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
58,80 EUR
07.01.2020
Predmet: VUC NET
416/2019
faktúra
DLC s.r.o.
45901872
404,53 EUR
07.01.2020
Predmet: deratizácia ŠI
415/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
-145,30 EUR
07.01.2020
Predmet: Dobropis VUC NET
414/2019
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
29,80 EUR
07.01.2020
Predmet: telekomunikačné služby
413/2019
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 491,19 EUR
07.01.2020
Predmet: elektrická energia
412/2019
faktúra
SPP, a.s.
35815256
3 819,94 EUR
07.01.2020
Predmet: dodávka plynu
411/2019
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
51,55 EUR
07.01.2020
Predmet: čistenie kobercov
410/2019
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
240,00 EUR
07.01.2020
Predmet: potraviny ŠJ
409/2019
faktúra
Gmitro Jozef
34652167
628,69 EUR
07.01.2020
Predmet: potraviny ŠJ
408/2019
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
199,14 EUR
07.01.2020
Predmet: tlačiareň
407/2019
faktúra
MB PRESTIGE s.r.o.
45914320
441,60 EUR
07.01.2020
Predmet: vozíka na čistiace prostriedky
406/2019
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
1 499,92 EUR
07.01.2020
Predmet: potraviny ŠJ
405/2019
faktúra
VVS, a.s.
36570460
721,30 EUR
07.01.2020
Predmet: vodné a stočné
404/2019
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
25,93 EUR
07.01.2020
Predmet: potraviny ŠJ
403/2019
faktúra
RASLEN, spol.s.r.o.
36457817
798,69 EUR
07.01.2020
Predmet: potraviny ŠJ
402/2019
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
467,02 EUR
07.01.2020
Predmet: potraviny ŠJ
401/2019
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
690,55 EUR
07.01.2020
Predmet: potraviny ŠJ
36/2019
zmluva
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
0,00 EUR
07.01.2020
Predmet: Dodávka potravín pre ŠJ
74/2019
objednávka
Žarnay Peter
43636128
1 990,00 EUR
07.01.2020
Predmet: Maľovanie priestorov v novo zriadených apartmánoch školy.
73/2019
objednávka
JIS - SK s.r.o.
45687951
1 590,00 EUR
27.12.2019
Predmet: Výdajný terminál VITO dotyk + napájací zdroj.
72/2019
objednávka
DCL s.r.o.
45901872
1 260,00 EUR
20.12.2019
Predmet: Dezinsekčné práce v objekte školy (44 miestností).
71/2019
objednávka
JIS - SK s.r.o.
45687951
350,00 EUR
20.12.2019
Predmet: Inštalácia a pripojenie terminálového systému v školskej jedálni.
70/2019
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
9,00 EUR
20.12.2019
Predmet: Predplatné časopisu Vychovávateľ SK č- 2/2020 - 6/2020.
69/2019
objednávka
Martin Demjanič
50754831
3 200,00 EUR
20.12.2019
Predmet: Objednávame si opravu hygienických zariadení na prízemí - novo zriadené apartmány.
35/2019
zmluva
Gmitro Jozef
34652167
0,00 EUR
19.12.2019
Predmet: Dodávka potravín pre ŠJ
34/2019
zmluva
Služby pre zdravie v práci, s.r.o.
36786365
48,00 EUR
19.12.2019
Predmet: Pracovná zdravotná služba
33/2019
zmluva
Mladý tvorca, OZ
37942573
600,00 EUR
19.12.2019
Predmet: Finančný dar
68/2019
objednávka
Andrej Majerník, CHLADENIE
43124551
99,00 EUR
16.12.2019
Predmet: Objednávame si opravu chladničky - montáž ohrevu.
67/2019
objednávka
JYSK s.r.o.
35974133
235,00 EUR
16.12.2019
Predmet: Objednávame si:
- Paplón 800 g SOLA teplý, 10 ks
- Vankúš 900 g SOLA 70x80, 10 ks
66/2019
objednávka
JYSK s.r.o.
35974133
395,00 EUR
16.12.2019
Predmet: Objednávame si:
- Obliečky SIGNE satén 20 ks
- Uterák Karby 50x90 sivoružová 10 ks
- Plachta džersej 90x200x40 cm 20 ks
65/2019
objednávka
Helena Hnátová GAMATEX
37256793
50,00 EUR
10.12.2019
Predmet: Objednávame si textilný materiál pre zhotovenie modelov na súťaž "MLM 2020".
64/2019
objednávka
Viktor Hirkala
35275774
180,00 EUR
10.12.2019
Predmet: Objednávame si nákup pomôcok na telesnú výchovu - TRX systémn, 4 ks
19/0024
faktúra
Norma Jozef Muľ
31291295
294,55 EUR
10.12.2019
Predmet: spotrebný materiál
19/0023
faktúra
Ján Demjanič
36900222
1 228,77 EUR
10.12.2019
Predmet: výmena WC
19/0022
faktúra
VSE a.s.
36211222
226,00 EUR
10.12.2019
Predmet: elektrická energia - apartmány
63/2019
objednávka
ArtDesign
41064259
305,00 EUR
10.12.2019
Predmet: Objednávame si baner 1 ks, letáky 300 ks - propagácia školy.
62/2019
objednávka
PcProfi, s.r.o.
44685173
3 000,00 EUR
10.12.2019
Predmet: Objednávame si didaktickú techniku podľa priloženej prílohy.
400/2019
faktúra
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.
35730129
250,27 EUR
09.12.2019
Predmet: odborná literatúra
399/2019
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
18,52 EUR
09.12.2019
Predmet: Zbierka zákonov
398/2019
faktúra
Euro TRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
09.12.2019
Predmet: zodpovedná osoba - GDPR
397/2019
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
51,55 EUR
09.12.2019
Predmet: čistenie kobercov
396/2019
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
240,00 EUR
09.12.2019
Predmet: potraviny ŠJ
395/2019
faktúra
SPP, a.s.
35815256
180,00 EUR
09.12.2019
Predmet: plyn ŠJ
394/2019
faktúra
Sergej Trudič - STAMP
14368307
116,64 EUR
09.12.2019
Predmet: pracovné kalendáre
393/2019
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
1 176,99 EUR
09.12.2019
Predmet: potraviny ŠJ
392/2019
faktúra
Jana Miheličová - ABC
17206022
220,07 EUR
09.12.2019
Predmet: kancelárske potreby
391/2019
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
152,00 EUR
09.12.2019
Predmet: odborná literatúra
390/2019
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
108,08 EUR
09.12.2019
Predmet: tovar - bufet
389/2019
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
1 070,83 EUR
09.12.2019
Predmet: potraviny ŠJ
388/2019
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
66,12 EUR
09.12.2019
Predmet: tovar - bufet
387/2019
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
178,26 EUR
09.12.2019
Predmet: tlačiareň
386/2019
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
221,59 EUR
09.12.2019
Predmet: tovar - bufet
385/2019
faktúra
SLOVPAP SK s.r.o.
44229950
815,52 EUR
09.12.2019
Predmet: Zásobníky a hygienické potreby pre školu
384/2019
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
67,07 EUR
09.12.2019
Predmet: telekomunikačné služby
383/2019
faktúra
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete
17055270
150,00 EUR
09.12.2019
Predmet: Počítačová sieť SANET
382/2019
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
14,82 EUR
09.12.2019
Predmet: internet
381/2019
faktúra
Viktor Hirkala
35275774
678,00 EUR
09.12.2019
Predmet: Materiálne vybavenie pre šport
380/2019
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
39,00 EUR
09.12.2019
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu
379/2019
faktúra
PcProfi, s.r.o.
44685173
115,00 EUR
09.12.2019
Predmet: OFFICE 365
378/2019
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
158,11 EUR
09.12.2019
Predmet: potraviny ŠJ
377/2019
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
1 095,88 EUR
09.12.2019
Predmet: potraviny ŠJ
376/2019
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
1 627,62 EUR
09.12.2019
Predmet: potraviny ŠJ
375/2019
faktúra
SPP, a.s.
35815256
2 944,57 EUR
09.12.2019
Predmet: plyn 10/2019
374/2019
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 341,88 EUR
09.12.2019
Predmet: elektrická energia
373/2019
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
29,80 EUR
09.12.2019
Predmet: telekomunikačné služby
372/2019
faktúra
VVS, a.s.
36570460
1 997,60 EUR
09.12.2019
Predmet: Vodné a stočné
371/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
20,64 EUR
09.12.2019
Predmet: telekomunikačné služby
370/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
0,06 EUR
09.12.2019
Predmet: otváranie rampy