organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
369/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
19,30 EUR
09.12.2019
Predmet: telekomunikačné služby
368/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
10,82 EUR
09.12.2019
Predmet: telekomunikačné služby
19/0023
faktúra
Ján Demjanič
36900222
1 228,77 EUR
02.12.2019
Predmet: Oprava kanalizácie, výmena dlažby a WC
19/0022
faktúra
VSE a.s.
36211222
226,00 EUR
02.12.2019
Predmet: elektrická energia - apartmány
1/2019
dodatok
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
28.11.2019
Predmet: Dodávka plynu
61/2019
objednávka
Jozef Mataš - JOMA Nábytok
30238021
2 877,00 EUR
27.11.2019
Predmet: Nábytok do apartmánov školy podľa prílohy.
60/2019
objednávka
JEZET reklamná agentúra s.r.o.
35763205
1 080,00 EUR
27.11.2019
Predmet: 5 reklamných pútačov na zadných sklách autobusu SAD o rozmere 1,6 x 0,6 cm v termíne od 15.12.2019 do 14.3.2020
59/2019
objednávka
MB PRESTIGE s.r.o.
45914320
445,00 EUR
27.11.2019
Predmet: Vozíky pre upratovačky.
58/2019
objednávka
Ján Demjanič
36900222
1 230,00 EUR
27.11.2019
Predmet: Objednávame si výmenu 7 ks WC kombi, opravu kanalizácie a výmenu poškodenej dlažby v školskej kuchyni.
352/2019
faktúra
VELMAX, s.r.o.
36494950
74,00 EUR
21.11.2019
Predmet: školenie
351/2019
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
21.11.2019
Predmet: Magma - nová verzia
350/2019
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
39,78 EUR
21.11.2019
Predmet: prenájom rohoží
349/2019
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
61,99 EUR
21.11.2019
Predmet: telekomunikačné služby
367/2019
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
481,18 EUR
19.11.2019
Predmet: potraviny ŠJ
366/2019
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
1 392,03 EUR
19.11.2019
Predmet: potraviny ŠJ
365/2019
faktúra
Dušan Bača
30290961
159,48 EUR
19.11.2019
Predmet: Čistič na palubovku
364/2019
faktúra
Gmitro Jozef
34652167
638,69 EUR
19.11.2019
Predmet: potraviny ŠJ
363/2019
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
135,29 EUR
19.11.2019
Predmet: Magma - systémová podpora
362/2019
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
56,09 EUR
19.11.2019
Predmet: Oprava, servis kopírky
361/2019
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
122,82 EUR
19.11.2019
Predmet: tlačivá
360/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
-86,50 EUR
19.11.2019
Predmet: VUC NET - dobropis
359/2019
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
652,64 EUR
19.11.2019
Predmet: potraviny ŠJ
358/2019
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
836,41 EUR
19.11.2019
Predmet: potraviny ŠJ
357/2019
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
153,10 EUR
19.11.2019
Predmet: tovar - bufet
356/2019
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
82,14 EUR
19.11.2019
Predmet: tovar - bufet
355/2019
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
280,16 EUR
19.11.2019
Predmet: pranie prádla ŠI
354/2019
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
945,61 EUR
19.11.2019
Predmet: potraviny ŠJ
353/2019
faktúra
RASLEN, spol.s.r.o.
36457817
777,62 EUR
19.11.2019
Predmet: potraviny ŠJ
348/2019
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
61,79 EUR
19.11.2019
Predmet: potraviny ŠJ
347/2019
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
696,45 EUR
19.11.2019
Predmet: potraviny ŠJ
346/2019
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
43,76 EUR
19.11.2019
Predmet: potraviny ŠJ
345/2019
faktúra
Jana Miheličová - ABC
17206022
126,74 EUR
19.11.2019
Predmet: čistiace potreby ŠI
344/2019
faktúra
Jana Miheličová - ABC
17206022
512,71 EUR
19.11.2019
Predmet: čistiace potreby ŠJ
343/2019
faktúra
Jana Miheličová - ABC
17206022
565,03 EUR
19.11.2019
Predmet: čistiace prostriedky
342/2019
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
14,82 EUR
19.11.2019
Predmet: Internet
341/2019
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
240,00 EUR
19.11.2019
Predmet: potraviny ŠJ
340/2019
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
208,21 EUR
19.11.2019
Predmet: tovar - bufet
339/2019
faktúra
Euro TRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
19.11.2019
Predmet: výkon zodpovednej osoby GDPR
338/2019
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
122,82 EUR
19.11.2019
Predmet: potraviny ŠJ
337/2019
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
1 068,30 EUR
19.11.2019
Predmet: potraviny ŠJ
336/2019
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
19.11.2019
Predmet: servisné práce
335/2019
faktúra
SPP, a.s.
35815256
109,00 EUR
19.11.2019
Predmet: plyn ŠJ
334/2019
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
93,10 EUR
19.11.2019
Predmet: tovar pre bufet
333/2019
faktúra
JUDr. Marek Sahuľ - advokát - JURISCONSULTI
37880241
1 735,67 EUR
19.11.2019
Predmet: Právne služby
332/2019
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
290,05 EUR
19.11.2019
Predmet: Pranie posteľného prádla ŠI
57/2019
objednávka
SLOVPAP SK s.r.o.
44229950
816,00 EUR
18.11.2019
Predmet: -Plastov zásobník, veľkosť L - biely - 20 ks
-Dávkovač, penové mydlo, objem 1000 ml. biely 20 ks
- Toaletný papier 250 m, 2 vrstvy (6 ks v balení) - 20 bal.
- Penové mydlo 2500 dávok - (6 ks v balení) - 20 bal.
32/2019
zmluva
HEXEMPO, s.r.o.
47835672
2 979,78 EUR
18.11.2019
Predmet: Poskytovanie technických služieb - montáž, údržba a servis zabezpečovacích systémov
56/2019
objednávka
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.
35730129
250,00 EUR
18.11.2019
Predmet: Predplatné "Komentár k zákonu o odmeňovaní zamestnancov pri práci vo verejnom záujme".
55/2019
objednávka
Viktor Hirkala
35275774
678,00 EUR
15.11.2019
Predmet: Športové potreby: Hokejka 10 ks, Lopta basket. 5 ks, Lopta volej. 5 ks, Loptička floor. 14 ks.
19/0021
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
102,64 EUR
15.11.2019
Predmet: Pranie posteľného prádla
19/0020
faktúra
Martin Goliaš
33905177
513,24 EUR
15.11.2019
Predmet: Nákup pre podnikateľskú činnosť
19/0019
faktúra
Jana Miheličová - ABC
17206022
131,38 EUR
15.11.2019
Predmet: Čistiace prostriedky
54/2019
objednávka
Martin Goliaš
33905177
515,00 EUR
12.11.2019
Predmet: Káva Alegria Smoth 500 g - 9 ks, sušené mlieko 500 g - 4 ks, cukor - 2000 ks.
19/0018
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
240,00 EUR
07.11.2019
Predmet: Potraviny
19/0017
faktúra
HEXEMPO, s.r.o.
47835672
2 979,78 EUR
07.11.2019
Predmet: Monitorovanie objektu a vonkajších priestorov - oprava
53/2019
objednávka
Dušan Bača
30290961
160,00 EUR
07.11.2019
Predmet: Objednávam si čistič na tvrdé povrchy - náplň 5 l.
52/2019
objednávka
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
152,00 EUR
07.11.2019
Predmet: Objednávame si predplatné Portál Direktor + časopis Manažment školy v praxi na rok 2020.
31/2019
zmluva
PcProfi, s.r.o.
44685173
2,50 EUR
05.11.2019
Predmet: MS Office 365 - technická podpora
331/2019
faktúra
Ing. Peter Toronský - VIPE
10778250
468,00 EUR
28.10.2019
Predmet: odborná prehliadky tlakových nádob, kotlov a kotolne
330/2019
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 651,40 EUR
28.10.2019
Predmet: plyn 9/2019
329/2019
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 077,23 EUR
28.10.2019
Predmet: elektrická energia
328/2019
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
29,80 EUR
28.10.2019
Predmet: telekomunikačné služby
327/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
19,98 EUR
28.10.2019
Predmet: telekomunikačné služby
326/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
28.10.2019
Predmet: VUC NET
325/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
20,64 EUR
28.10.2019
Predmet: telekomunikačné služby
324/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
11,34 EUR
28.10.2019
Predmet: telekomunikačné služby
323/2019
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
665,50 EUR
28.10.2019
Predmet: potraviny ŠJ
322/2019
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
180,00 EUR
28.10.2019
Predmet: technik PO
316/2019
faktúra
EXLIFT s.r.o.
47431954
288,00 EUR
28.10.2019
Predmet: servis výťahov
315/2019
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
651,66 EUR
28.10.2019
Predmet: potraviny ŠJ
311/2019
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
118,87 EUR
28.10.2019
Predmet: tlačiva
308/2019
faktúra
ELEKTROSPED, a.s.
35765038
258,00 EUR
28.10.2019
Predmet: automatická práčka pre ŠI
307/2019
faktúra
FarmEKO, spol. s r. o.
36479870
134,99 EUR
28.10.2019
Predmet: Lieky a zdravotnícky materiál pre ŠI
302/2019
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
76,00 EUR
28.10.2019
Predmet: odborná literatúra 2020
30/2019
zmluva
Gmina Miasto Krosno
370440809
0,00 EUR
25.10.2019
Predmet: Program cezhraničnej spolupráce Intereg
2
dodatok
Ing. Marián Macko
37786831
0,40 EUR
16.10.2019
Predmet: úprava kúpnej ceny
1
dodatok
Prešovská univerzita
17070775
0,00 EUR
16.10.2019
Predmet: spracovanie osobných údajov
51/2019
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
100,00 EUR
14.10.2019
Predmet: Objednávame si čistiace a kancelárske potreby podľa prílohy - ŠJ.
50/2019
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
530,00 EUR
14.10.2019
Predmet: Objednávame si čistiace potreby podľa prílohy - ŠJ.
49/2019
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
530,00 EUR
14.10.2019
Predmet: Objednávame si čistiace potreby podľa prílohy - škola.