Dokumenty:
zobraziť na stránke
2054/2021
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
341,47 EUR
18.02.2021
Predmet: pohonné hmoty
2053/2021
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
127,38 EUR
18.02.2021
Predmet: pohonné hmoty
2052/2021
faktúra
Obec Smižany
00691721
1 689,36 EUR
18.02.2021
Predmet: vykurovanie 1/2021
2051/2021
faktúra
Obec Smižany
00691721
-501,46 EUR
18.02.2021
Predmet: vyúčtovanie dodávky tepla za rok 2020
2050/2021
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
183,70 EUR
18.02.2021
Predmet: dodávka elektriny
2049/2021
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
7 204,80 EUR
18.02.2021
Predmet: stravné lístky
2048/2021
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
469,91 EUR
18.02.2021
Predmet: kancelárske a hygienické potreby pre OcÚ
2047/2021
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
145,24 EUR
18.02.2021
Predmet: tonery pre OcÚ
2046/2021
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
198,80 EUR
18.02.2021
Predmet: zimná údržba ciest
2045/2021
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
222,42 EUR
18.02.2021
Predmet: posypový materiál na zimnú údržbu komunikácií
2044/2021
faktúra
Drobná Mária
44000442
45,00 EUR
18.02.2021
Predmet: testovanie Covid19-strava
2043/2021
faktúra
Drobná Mária
44000442
22,50 EUR
18.02.2021
Predmet: testovanie Covid strava
2042/2021
faktúra
Fabian Juraj Ing.
45956898
250,00 EUR
18.02.2021
Predmet: geometrický plán-zameranie
14/2100064
objednávka
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
320,00 EUR
17.02.2021
Predmet: sanitárne vybavenie pre OcÚ
14/2100063
objednávka
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
420,00 EUR
17.02.2021
Predmet: výmena bojlera OcÚ
14/2100062
objednávka
MAJSTER CENTRUM s.r.o.
36817767
36,00 EUR
17.02.2021
Predmet: tabletovaná soľ do kotolne
14/2100061
objednávka
MAJSTER CENTRUM s.r.o.
36817767
200,00 EUR
17.02.2021
Predmet: 1 tona posypovej soli
14/2100060
objednávka
Beregházy Milan
33050520
380,00 EUR
17.02.2021
Predmet: oprava kúrenia ZŠ Zelená
14/2100059
objednávka
Michal Bartoš - IP
44032897
2 000,00 EUR
17.02.2021
Predmet: služby externého manažmentu
14/2100058
objednávka
Martinus, s. r. o.
36440531
405,24 EUR
17.02.2021
Predmet: nákup kníh do knižnice
14/2100057
objednávka
Slaninka Dušan
10756744
202,93 EUR
17.02.2021
Predmet: oprava plynových kotlov MŠ Ružová
14/2100056
objednávka
PARMAS, s.r.o.
46054171
60,00 EUR
17.02.2021
Predmet: mapa rozšírenia cintorína
14/2100055
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
263,22 EUR
17.02.2021
Predmet: obálky a hygienické potreby pre OcÚ
KZ_004/2021
zmluva
Ľudovít Vrana
441,56 EUR
17.02.2021
Predmet: Kúpna zmluva na predaj pozemku na LV č.249 parcela E-KN č.1721/6- trávny porast o výmere 1463 m2 , v podiele 9/99-in k celku
NZ_002/2021
zmluva
BRISINGER s.r.o.
50393855
1,00 EUR
16.02.2021
Predmet: Nájomná zmluva na prenájom poz C-KN 220/9 - Zberný dvor - kanalizácia
ZDOT_001/2021
zmluva
Fond na podporu umenia
2 000,00 EUR
16.02.2021
Predmet: Poskytnutie finančných prostriedkov na nákup kníh pre knižnicu
NZC 5/2021
zmluva
Farkašovská Darina
60,00 EUR
11.02.2021
Predmet: NZ hrobové miesto
2041/2021
faktúra
TRIPARK, s.r.o.
36210340
957,01 EUR
11.02.2021
Predmet: ochranný odev-testovanie Covid
2040/2021
faktúra
RD ICT s.r.o.
46523120
712,80 EUR
11.02.2021
Predmet: sčítanie obyvateľstva 2021-laserové tlačiarne,toner
2039/2021
faktúra
Vila Garden, s.r.o.
50335278
540,00 EUR
11.02.2021
Predmet: strava testovanie Covid
2038/2021
faktúra
RD ICT s.r.o.
46523120
2 016,00 EUR
11.02.2021
Predmet: sčítanie obyvateľstva 2021-notebooky s príslušenstvom
2037/2021
faktúra
Quick Service Slovakia, s.r.o.
45322520
151,20 EUR
11.02.2021
Predmet: testovanie Covid-materiál
2036/2021
faktúra
Repaská Mária, Pracovné odevy
30666171
232,50 EUR
11.02.2021
Predmet: pracovná obuv a odevy pre MŠ Zelená
2035/2021
faktúra
Kominárske služby Pavol Tatarko
10731423
25,00 EUR
11.02.2021
Predmet: kominárske práce MŠ Zelená
2034/2021
faktúra
Kominárske služby Pavol Tatarko
10731423
25,00 EUR
11.02.2021
Predmet: kominárske práce MŠ Ružová
2033/2021
faktúra
Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group
31595545
77,54 EUR
11.02.2021
Predmet: poistenie Lom stroja
2032/2021
faktúra
Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group
31595545
21,59 EUR
11.02.2021
Predmet: povinné zákonné poistenie
2031/2021
faktúra
Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group
31595545
195,87 EUR
11.02.2021
Predmet: havarijné poistenie
2030/2021
faktúra
Ing. Vlastimil Kovalčík
33852065
100,00 EUR
11.02.2021
Predmet: znalecký posudok
2029/2021
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
139,00 EUR
11.02.2021
Predmet: faktúra za plyn budova TJ
2028/2021
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
445,00 EUR
11.02.2021
Predmet: faktúra za plyn budova COOP Jednota
2027/2021
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 455,00 EUR
11.02.2021
Predmet: vyúčtovanie faktúry za plyn MŠ Ružová, požiarna zbrojnica, MŠ Zelená,...
2026/2021
faktúra
Quick Service Slovakia, s.r.o.
45322520
447,38 EUR
11.02.2021
Predmet: materiál na testovanie Covid
2025/2021
faktúra
Slaninka Dušan
10756744
177,31 EUR
11.02.2021
Predmet: odborná prehliadka plynového zariadenia MŠ Ružová
2024/2021
faktúra
Slaninka Dušan
10756744
217,81 EUR
11.02.2021
Predmet: servisné práce na plynovom zariadení MŠ Ružová
2023/2021
faktúra
Vaško Michal - Vydavateľstvo
31291228
72,00 EUR
11.02.2021
Predmet: tlač letáku Zvonkohra
2022/2021
faktúra
Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
36022047
3,32 EUR
11.02.2021
Predmet: nájomné Bystrička
2021/2021
faktúra
Slaninka Dušan
10756744
160,98 EUR
11.02.2021
Predmet: odborná prehliadka plynového zariadenia MŠ, ZŠ Zelená
2020/2021
faktúra
Slaninka Dušan
10756744
117,47 EUR
11.02.2021
Predmet: servisné práce na plynovom zariadení MŠ Zelená a ZŠ Zelená
2019/2021
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
85,11 EUR
11.02.2021
Predmet: pohonné hmoty
2018/2021
faktúra
Beregházy Milan
33050520
70,00 EUR
11.02.2021
Predmet: demontáž, montáž merača tepla na Nálepkovej 19-21
2017/2021
faktúra
ALUPROJEKT s.r.o.
46847782
1 677,60 EUR
11.02.2021
Predmet: informačné vitríny
2016/2021
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
298,54 EUR
11.02.2021
Predmet: služby mobilného operátora
2015/2021
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
35,44 EUR
11.02.2021
Predmet: služby mobilného operátora-školský úrad
2014/2021
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
85,75 EUR
11.02.2021
Predmet: zrážková voda Rybníky
2013/2021
faktúra
MEVA - SK, s.r.o.
31681051
81,60 EUR
11.02.2021
Predmet: plastové nádoby (240l)
2012/2021
faktúra
Telefónica Slovakia, s. r. o.
35848863
12,43 EUR
11.02.2021
Predmet: mobilné služby
2011/2021
faktúra
METIS, s.r.o.
31668712
156,92 EUR
11.02.2021
Predmet: servisná kontrola
2010/2021
faktúra
J & M PROFI AUTO, s.r.o.
44219717
612,90 EUR
11.02.2021
Predmet: pneumatiky-IVECO
2009/2021
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
562,80 EUR
11.02.2021
Predmet: stravné lístky pre ŠU
2008/2021
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
6 754,80 EUR
11.02.2021
Predmet: stravné lístky
2007/2021
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
151,20 EUR
11.02.2021
Predmet: kancelárske potreby pre OcÚ
2006/2021
faktúra
KROS, a.s.
31635903
705,60 EUR
11.02.2021
Predmet: prenájom programu CENKROS
2005/2021
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
118,50 EUR
11.02.2021
Predmet: internet
INE_011/2021
zmluva
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri MŠ Ružová ul. Smižany
0,00 EUR
10.02.2021
Predmet: Kolektívna zmluva - ZO MŠ Ružová
14/2100054
objednávka
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
320,00 EUR
10.02.2021
Predmet: 12 ton štrku so soľou na posyp komunikácií a chodníkov v obci
14/2100053
objednávka
KB contracting, s. r. o.
45557128
32,00 EUR
10.02.2021
Predmet: respirátory pre potreby komunitného centra obce
14/2100052
objednávka
Euroconsult Slovakia, s. r. o.
53133633
1 200,00 EUR
10.02.2021
Predmet: vypracovanie žiadosti a spracovanie verejného obstarávania Fond na podporu športu
14/2100051
objednávka
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
330,00 EUR
10.02.2021
Predmet: oprava komína MŠ Ružová
14/2100050
objednávka
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
240,00 EUR
10.02.2021
Predmet: 10 ton štrku so soľou na posyp chodníkov a komukácií v obci
14/2100049
objednávka
Fabian Juraj Ing.
45956898
221,00 EUR
10.02.2021
Predmet: porealizačný GP stavby trafostanice MTR Kostol oproti ZUŠ a zameranie adresného bodu
14/2100048
objednávka
SLOVZEOLIT spol. s.r.o.Spišská Nová Ves
31688586
2 130,00 EUR
10.02.2021
Predmet: vypracovanie zámeru EIA na zberný dvor
14/2100047
objednávka
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
400,00 EUR
10.02.2021
Predmet: 10 ton štrku so soľou na posyp komunikácií a chodníkov v obci
14/2100046
objednávka
Ing. Vlastimil Kovalčík
33852065
140,00 EUR
10.02.2021
Predmet: vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty stavby trafostanice TS14 Smižany
14/2100045
objednávka
COOP Jednota Liptovský Mikuláš-spotrebné družstvo
168963
869,20 EUR
10.02.2021
Predmet: potravinové poukážky
14/2100044
objednávka
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
160,00 EUR
10.02.2021
Predmet: 6 ton štrku so soľou na posyp chodníkov v obci
14/2100043
objednávka
BWE, spol. s.r.o.
36571083
50,00 EUR
10.02.2021
Predmet: palivové drevo pre rodinu v karanténe
2004/2021
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
144,00 EUR
10.02.2021
Predmet: výkon činnosti zodp. osoby pri ochrane osobných údajov
2003/2021
faktúra
COOP Jednota Liptovský Mikuláš-spotrebné družstvo
168963
898,20 EUR
10.02.2021
Predmet: potravinové nákupné poukážky
2002/2021
faktúra
FT Technologies, a.s.
26833620
441,60 EUR
10.02.2021
Predmet: prevádzkovanie a údržba IS MP Manager CE