organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3725
Dokumenty:
zobraziť na stránke
093/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
56,75 EUR
17.06.2024
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.05.2024 - 31.05.2024 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici č.1 v Kežmarku
103/2011
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
57,00 EUR
10.08.2011
Predmet: Stravné lístky zamestnanci v mesiaci júl 2011
131/2011
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
57,00 EUR
30.09.2011
Predmet: Stravné lístky zamestnanci za september 2011
150/2011
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
57,00 EUR
02.11.2011
Predmet: Stravné lístky zamestnanci za október 2011
115/2019
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
57,00 EUR
16.09.2019
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.09.2019 - 30.09.2019 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku.
129/2019
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
57,00 EUR
22.10.2019
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.10.2019 - 31.10.2019 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku.
SF 011/13
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
57,80 EUR
11.12.2013
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac november 2013, spolu 340 obedov
001/2012
objednávka
Kancelárske a školské potreby Dušan Jankura
31252257
57,82 EUR
27.01.2012
Predmet: Objednávame si kancelárske potreby: rýchloviazače, obaly na prospekty, xerox papier, kniha príchodov a odchodov, perá, ceruzy, zvýrazňovače, popisovače na bielu šk. tabuľu a iný drobný kancelársky materiál
011/2012
faktúra
Kancelárske a školské potreby Dušan Jankura
31252257
57,82 EUR
30.01.2012
Predmet: Kancelárske potreby: rýchloviazače závesné a PVC, osobný dotazník, štítky, obaly na prospekty, lepidlá Pritt Stick, perá, spinkovač, spinky, sponky, ceruzy, obchodná kniha, kniha príchodov a odchodov, xerox papier, popisovače na bielu šk. tabuľu
SF 006/13
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
57,97 EUR
10.06.2013
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac máj 2013 (spolu 341 obedov)
183/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
58,40 EUR
14.11.2024
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.10.2024 - 31.10.2024 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici č.1 v Kežmarku
002/2013
objednávka
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
58,50 EUR
29.01.2013
Predmet: Objednávame si 18 ks obedov denné menu na mesiac január 2013 pre zamestnankyňu Gymnázia P. O. Hviezdoslava
014/2013
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
58,50 EUR
06.02.2013
Predmet: Obedy denné menu 18 ks v mesiaci január 2013 pre zamestnankyňu Gymnázia P. O. Hviezdoslava
156/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
31.12.2019
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.12.2019 - 31.12.2019
005/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
16.01.2020
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.01.2020 - 31.01.2020
015/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
20.02.2020
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.02.2020 - 29.02.2020
028/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
16.03.2020
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.03.2020 - 31.03.2020
042/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
15.04.2020
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.04.2020 - 30.04.2020
052/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
07.05.2020
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.05.2020 - 31.05.2020
064/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
18.06.2020
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.06.2020 - 30.06.2020
078/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
15.07.2020
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.07.2020 - 31.07.2020
086/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
12.08.2020
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.08.2020 - 31.08.2020
102/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
14.09.2020
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.09.2020 - 30.09.2020
121/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
16.10.2020
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.10.2020 - 31.10.2020
140/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
11.11.2020
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.11.2020 - 30.11.2020
163/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
30.12.2020
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.12.2020 - 31.12.2020
003/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
22.01.2021
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.01.2021 - 31.01.2021
015/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
19.02.2021
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.02.2021 - 28.02.2021
026/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
16.03.2021
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.03.2021 - 31.03.2021
037/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
20.04.2021
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.04.2021 - 30.04.2021
050/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
18.05.2021
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.05.2021 - 31.05.2021
060/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
10.06.2021
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.06.2021 - 30.06.2021
080/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
11.08.2021
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.07.2021 - 31.07.2021
089/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
16.08.2021
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.08.2021 - 31.08.2021
101/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
16.09.2021
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.09.2021 - 30.09.2021
123/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
28.10.2021
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.10.2021 - 31.10.2021
145/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
22.11.2021
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.11.2021 - 30.11.2021
162/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
30.12.2021
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.12.2021 - 31.12.2021
007/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
26.01.2022
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.01.2022 - 31.01.2022
020/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
21.02.2022
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.02.2022 - 28.02.2022
030/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
15.03.2022
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.03.2022 - 31.03.2022
052/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
22.04.2022
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.04.2022 - 30.04.2022
059/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
16.05.2022
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.05.2022 - 31.05.2022
071/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
29.06.2022
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.06.2022 - 30.06.2022
095/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
15.07.2022
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.07.2022 - 31.07.2022
107/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
15.08.2022
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.08.2022 - 31.08.2022
114/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
23.09.2022
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.09.2022 - 30.09.2022
133/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
25.10.2022
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.10.2022 - 31.10.2022
147/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
22.11.2022
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.11.2022 - 30.11.2022
163/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
09.12.2022
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.12.2022 - 31.12.2022
008/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
12.01.2023
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.01.2023 - 31.01.2023
023/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
10.02.2023
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.02.2023 - 28.02.2023
040/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
08.03.2023
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.03.2023 - 31.03.2023
057/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
12.04.2023
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.04.2023 - 30.04.2023
071/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
12.05.2023
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.05.2023 - 31.05.2023
088/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
08.06.2023
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.06.2023 - 30.06.2023
105/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
18.07.2023
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.07.2023 - 31.07.2023
117/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
08.08.2023
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.08.2023 - 31.08.2023
129/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
19.09.2023
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.09.2023 - 30.09.2023
149/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
11.10.2023
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.10.2023 - 31.10.2023
175/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
09.11.2023
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.11.2023 - 30.11.2023
189/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
29.12.2023
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.12.2023 - 31.12.2023
006/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
12.01.2024
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024
018/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
16.02.2024
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024
031/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
11.03.2024
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.03.2024 - 31.03.2024
053/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
16.04.2024
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.04.2024 - 30.04.2024
073/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
10.05.2024
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.05.2024 - 31.05.2024
089/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
17.06.2024
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.06.2024 - 30.06.2024
122/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
12.08.2024
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.08.2024 - 31.08.2024
132/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
10.09.2024
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.09.2024 - 30.09.2024
160/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
10.10.2024
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.10.2024 - 31.10.2024
179/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
08.11.2024
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.11.2024 - 30.11.2024
191/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
10.12.2024
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.12.2024 - 31.12.2024
005/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
16.01.2025
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.01.2025 - 31.01.2025
SF 009/13
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
58,82 EUR
14.11.2013
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac október 2013 (spolu 346 obedov)
035/2016
objednávka
Mgr. Monika Pjataková
46190414
58,85 EUR
08.12.2016
Predmet: Objednávame si pranie froté uterákov 179 ks, utierok 61 ks, obrusov 14 ks za obdobie september - november 2016
154/2016
faktúra
Mgr. Monika Pjataková
46190414
58,85 EUR
22.12.2016
Predmet: Pranie prádla za obdobie september - november 2016: froté uteráky 179 ks, utierky 61 ks, obrusy 14 ks
111/2011
faktúra
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
59,00 EUR
10.08.2011
Predmet: Toner do tlačiarne 2 ks ek. úsek, servis PC výmena sieťovej karty
Z 02/2013
zmluva
Francúzska aliancia Košice
31311181
59,00 EUR
17.01.2013
Predmet: V súlade s povolením vydaným Národnou komisiou pre DELF a DALF podliehajúcou francúzskemu Ministerstvu školstva, gymnázium bude pod dohľadom oddelenia jazykovej a vzdelávacej spolupráce Francúzskeho veľvyslanectva na Slovensku organizovať v dňoch 11. až 15. februára 2013 certifikované skúšky v rámci diplomu DELF scolaire A1, A2, B1 a B2 a v dňoch 3. až 7. júna 2013 certifikované skúšky v rámci diplomu DELF scolaire A1, A2, B1 a B2. Výška zápisného : DELF A1 = 22,- €, DELF A2 = 29,- €, DELF B1 = 49,- €, DELF B2 = 59,- €.
SF 008/13
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
59,16 EUR
17.10.2013
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac september 2013 (spolu 348 obedov)