Dokumenty:
zobraziť na stránke
20160246
faktúra
SAXUM projekt s.r.o.
47735228
440,00 EUR
25.10.2016
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie "Prístavba a stavebné úpravy stavby požiarnej zbrojnice" investor: Obec Krškany, Malé Krškany 115, 934 01-Levice, SR projekt na stavebné povolenie
201900024
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
442,75 EUR
05.08.2019
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za elektrinu - VO
2021000088
faktúra
AKS group s.r.o.
47424893
442,80 EUR
10.06.2021
Predmet: odpad test
2022-092
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
444,00 EUR
31.03.2022
Predmet: FA 20220307 Dodanie tovaru - kontajner
2021000359
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
445,30 EUR
23.02.2022
Predmet: Dodanie tovaru - kontajner plastový 21 ks
201800342
faktúra
PROFIHEATING s.r.o.
26026694
446,86 EUR
05.08.2019
Predmet: Dodanie tovaru: Infražiarič UFO S/30 - 2 ks
201700254
faktúra
Mestské kultúrne stredisko Levice
00060526
450,00 EUR
28.02.2018
Predmet: Vstupenky na podujatie "Vianočný koncert Kandráčovci" dňa 09.12.2017 - 25 ks
202000079
faktúra
Eliška Dobrotová - City Trees
42396221
450,00 EUR
16.04.2020
Predmet: Arboristické práce - výrub 2 ks stromov stromolezeckou technikou a s postupným spilovaním
2025-01-07
zmluva
Nadácia Centra pre filantropiu
42262801
450,00 EUR
05.02.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 2025 08 49 - Projekt "Zdravé deti, hravé deti!"
202000238
faktúra
Magic Print s.r.o.
36617661
450,24 EUR
25.11.2020
Predmet: Tonery do tlačiarne - OcÚ
2022-024
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
451,08 EUR
25.02.2022
Predmet: FA 7575369940 Faktúra za elektrinu - MŠ
2013124
faktúra
Branislav Uhliar
40314511
452,50 EUR
03.07.2013
Predmet: Faktúra za dodanie tovaru pre projekt 50j
2015228
faktúra
Katarína Viglašová
43399231
454,50 EUR
22.09.2015
Predmet: Obedy - Denný tábor Krškanček
201900325
faktúra
Ing. Marek Halbavý, Terra-Vari-Honda
43530800
457,90 EUR
20.12.2019
Predmet: Dodanie tovaru s servis záhradnej techniky
2022-01-04
zmluva
Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a.s.
31425836
459,00 EUR
23.03.2022
Predmet: Zmluva o spolupráci a o spracúvaní osobných údajov
2022-090
faktúra
Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a.s.
31425836
459,00 EUR
31.03.2022
Predmet: FA 202225031 Spracovanie dát z ISKN
201700262
faktúra
Patrik Dobrota
47720719
460,00 EUR
28.02.2018
Predmet: Faktúra za arboristické práce - ošetrenie 2 ks Sofora japonská obvodovou redukciou podľa arboristických štandardov
2022-041
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
460,70 EUR
30.03.2022
Predmet: FA 7220853329 Faktúra za elektrinu - VO
2015348
faktúra
Tekovská ekologická, s.r.o.
34131451
461,01 EUR
29.12.2015
Predmet: Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho a separovaného odpadu
201700073
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
461,06 EUR
26.07.2017
Predmet: Oprava poškodeného plynárenského zariadenia
201800210
faktúra
JOZEF SMRHOLA-OLYMP
32581190
465,07 EUR
02.11.2018
Predmet: Dodanie tovaru pre tábor Krškanček 2018
201800248
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
467,10 EUR
19.12.2018
Predmet: Faktúra Orange-Apple iPhone 8
20160188
faktúra
Katarína Viglašová
43399231
468,07 EUR
04.08.2016
Predmet: Obedové menu - Denný letný tábor Krškanček 2016
2012236
faktúra
Anton Horniak
35043571
468,53 EUR
22.10.2012
Predmet: Faktúra za prepravu osôb zo dňa 15.09.2012 autobusom LV 331BM na trase Krškany-Šaštín a späť
2021000320
faktúra
National Pen
09726444
471,29 EUR
14.02.2022
Predmet: Nákup reklamných produktov - vianočné darčeky
2012002
zmluva
Patrik Agárdy
46 483 721
474,30 EUR
30.01.2012
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov
201800021
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
474,74 EUR
13.04.2018
Predmet: Faktúra za elektrinu 1-3/2018 - OcÚ
201800098
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
474,74 EUR
13.08.2018
Predmet: Faktúra za elektrinu 4-6/2018 - OcÚ
201800191
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
474,74 EUR
02.11.2018
Predmet: Faktúra za elektrinu 7-9/2018 - OcÚ
201800261
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
474,74 EUR
19.12.2018
Predmet: Faktúra za elektrinu 01.10.2018-31.11.2018 - OcÚ
201800284
faktúra
BJL garden s.r.o.
36253588
476,18 EUR
20.12.2018
Predmet: Dodanie tovaru a servis záhradnej techniky
2015245
faktúra
Ing. Marek Halbavý, Terra-Vari-Honda
43530800
477,40 EUR
22.09.2015
Predmet: Dodávka tovaru
2022-103
faktúra
Patrik Dobrota - City Trees
47720719
480,00 EUR
09.02.2023
Predmet: FA 009/2022 Arboristické práce - výrub
202000205
faktúra
BJL garden s.r.o.
36253588
480,70 EUR
25.11.2020
Predmet: Dodanie tovaru a servis záhradnej techniky
2012230
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
481,01 EUR
22.10.2012
Predmet: Faktúra za opakované dodanie tovaru a služby -OcÚ
1
dodatok
Ing. arch. Anna Pernecká-Architektonický ateliér BP
22692428
492,00 EUR
25.01.2016
Predmet: Zapracovanie rozšírenia rozsahu riešenia do dokumentácie
201700087
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
496,40 EUR
26.07.2017
Predmet: Faktúra za elektrinu 4-6/2017 - OvÚ
201700163
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
497,40 EUR
09.08.2017
Predmet: Faktúra za elektrinu 01.07.-30.09./2017 - OcÚ
201700238
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
497,40 EUR
28.02.2018
Predmet: Faktúra za elektrinu 01.10.2017-30.11.2017 - OcÚ
2012166
faktúra
Ing. Marek Halbavý, Terra-Vari-Honda
43530800
498,47 EUR
25.07.2012
Predmet: Dodanie materiálu do obecných kosačiek
201800325
faktúra
GEODET, Ing. Jozef Juhász
11719613
499,00 EUR
10.01.2019
Predmet: Geodetické a kartografické práce
2012017
zmluva
Ing. Jozef Adamkovič
30887232
500,00 EUR
29.10.2012
Predmet: Dodatok č. 1 ku Zmluve o poskytnutí audítorských služieb uzatvorenej dňa 21.5.2012
2012252
faktúra
Ing. Jozef Adamkovič
30887232
500,00 EUR
29.10.2012
Predmet: Vykonanie priebežného auditu za I. polrok 2012
2013008/1
dodatok
Ing. Jozef Adamkovič
30887232
500,00 EUR
11.12.2013
Predmet: Dodatok k zmluve o poskytnutí audítorských služieb uzatvorenej dňa 9.5.2013
2013265
faktúra
Ing. Jozef Adamkovič
30887232
500,00 EUR
03.12.2013
Predmet: Vykonanie priebežného auditu za I. polrok
2014007
zmluva
Nitriansky samosprávny kraj
37861298
500,00 EUR
05.06.2014
Predmet: Zmluva č. 95/2014 o poskytnutí dotácie na podporu športu v zmysle VZN č. 4/2010
1
dodatok
Ing. Jozef Adamkovič
30887232
500,00 EUR
13.11.2014
Predmet: Priebežný audit za 1. polrok 2014
2014263
faktúra
Ing. Jozef Adamkovič
30887232
500,00 EUR
30.12.2014
Predmet: Priebežný audit za I. polrok 2014
2015-02-02-1
dodatok
Ing. Jozef Adamkovič
30887232
500,00 EUR
03.11.2015
Predmet: Predbežný audit za obdobie k 30.09.2015
2015277
faktúra
SAXUM - projektová kancelária
40287297
500,00 EUR
28.12.2015
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie "Korčuliarska dráha"
2015312
faktúra
Ing. Jozef Adamkovič
30887232
500,00 EUR
29.12.2015
Predmet: Vykonanie predauditu k 30.09.2015
1
dodatok
Ing. Jozef Adamkovič
30887232
500,00 EUR
11.11.2016
Predmet: Predaudit /priebežný audiť/ vedeného účtovníctva k 30.09.2016 podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve
20160287
faktúra
Ing. Jozef Adamkovič
30887232
500,00 EUR
27.12.2016
Predmet: Faktúra za vykonanie priebežného auditu k 30.09.2016
1
dodatok
Ing. Jozef Adamkovič
30887232
500,00 EUR
07.11.2017
Predmet: Predaudit-priebežný audit
201700261
faktúra
Ing. Jozef Adamkovič
30887232
500,00 EUR
28.02.2018
Predmet: Vykonanie priebežného auditu k 30.09.2017
2023-01-09
zmluva
Peter Homoľa
500,00 EUR
09.03.2023
Predmet: Kúpno predajná zmluva - Pojazdná dielňa M3 M P-V3S
2024-01-05
zmluva
DUO EFEKT, Roman Janúrik
500,00 EUR
04.03.2024
Predmet: Dohoda o vykonaní hudobnej produkcie
2021000360
faktúra
devela trans, s.r.o.
47425318
504,00 EUR
23.02.2022
Predmet: Zemné a výkopové práce
2022-151
faktúra
Mestské kultúrne stredisko
00060526
504,00 EUR
09.02.2023
Predmet: FA 202210084 Vstupenky na divadelné predstavenie "RND-Spev kohúta" dňa 31.05.2022
2021000361
faktúra
Magic Print s.r.o.
36617661
506,52 EUR
23.02.2022
Predmet: Dodanie tovaru - tonery do tlačiarne
2012194
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
508,20 EUR
31.08.2012
Predmet: Dodávka kontajnerov na odpad
201700189
faktúra
JOZEF SMRHOLA-OLYMP
32581190
509,64 EUR
10.08.2017
Predmet: Dodanie tovaru: tričko s logom 56 ks, magnetka 60 ks - Krškanček 2017
201700017
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
510,38 EUR
21.02.2017
Predmet: Faktúra za elektrinu 1-3/2017 - OcÚ
201700117
faktúra
Elsys Levice, s.r.o.
36559539
515,46 EUR
07.08.2017
Predmet: Elektromontážne práce a materiál na zákazke: Elektrické pripojenie dopravného značenia v časti Zajačia Dolina
201800344
faktúra
CLIENT SERVICE, s.r.o.
36552461
515,56 EUR
05.08.2019
Predmet: Dodanie tovaru: prezentačné predmety
2014166
faktúra
Tekovská ekologická, s.r.o.
34131451
517,72 EUR
17.07.2014
Predmet: Zber, preprava a zneškodnenie separovaného odpadu - plasty, sklo, opotrebované pneumatiky
2015034
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
522,68 EUR
24.04.2015
Predmet: Faktúra za elektrinu - VO
202000111
faktúra
JOZEF SMRHOLA-OLYMP
32581190
523,51 EUR
23.07.2020
Predmet: Dodanie tovaru - reklamný banner 3 ks
2014152
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
525,81 EUR
17.07.2014
Predmet: Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie
2014186
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
525,81 EUR
14.08.2014
Predmet: Faktúra za elektrinu 8/2014 - VO
2021000089
faktúra
AKS group s.r.o.
47424893
528,00 EUR
10.06.2021
Predmet: odpad test
2021-01-07
zmluva
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
3603851
530,82 EUR
25.10.2021
Predmet: Zmluva o nájme lesných pozemkov
2021000058
faktúra
Mgr. Pavol Riecky
37424611
539,94 EUR
10.06.2021
Predmet: testovanie
2019-01-13
zmluva
Dávid Karafa
540,00 EUR
12.09.2019
Predmet: Kúpna zmluva - parc. č. 78/5 - zastavané plochy a nádvoria, výmera 38 m2, kat. úz. Malé Krškany
202000078
faktúra
Mestské kultúrne stredisko Levice
00060526
540,00 EUR
16.04.2020
Predmet: Vstupenky na predstavenie Radošinského naivného divadla
2019-01-12
zmluva
Mgr. Ivan Valach
560,00 EUR
12.09.2019
Predmet: Kúpna zmluva - pozemok parc. č. 214/3-vodná plocha, výmera 39 m2, kat. úz. Veľké Krškany
201700186
faktúra
BORELAX s.r.o.
34121048
562,08 EUR
10.08.2017
Predmet: Dopravné služby: 12.07.2017- Krškany-Harmanecká jaskyňa-Slovenská Ľupča-Krškany, 14.7.2017-Krškany-Nitra-Krškany - Krškanček 2017
202000068
faktúra
Magic Print s.r.o.
36617661
562,80 EUR
16.04.2020
Predmet: Dodanie tovaru - tonery - OcÚ
2021000095
faktúra
Mgr. Pavol Riecky
37424611
564,06 EUR
10.06.2021
Predmet: mater.test
202000348
faktúra
IBO s.r.o.
36340073
570,00 EUR
02.06.2021
Predmet: Dodanie tovaru - fotopasca TETRAO Spromise S328 2 ks