mestská časť
Mestská časť Bratislava-Devín
mesto Bratislava
zverejnené dokumenty: 11432
Dokumenty:
zobraziť na stránke
96
faktúra
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
50060872
3 913,00 EUR
17.03.2025
Predmet: Plyn MÚ 3/2025
179
faktúra
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
50060872
3 913,00 EUR
21.04.2025
Predmet: Plyn MÚ 4/2025
103/I/2023
zmluva
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
3 946,32 EUR
30.11.2023
Predmet: Memorandum o rozdelení štátnej dotácie
391
faktúra
ZREUZ, s.r.o.
6666666
3 957,84 EUR
08.10.2019
Predmet: Všeobecný materiál-zelené peniaze
99
objednávka
ZREUS s.r.o.
35745720
3 957,85 EUR
19.09.2019
Predmet: Úprava terénu a sadové úpravy v areáli MŠ
FD 2011369
faktúra
Aurex, spol. s. r. o.
31325483
3 988,27 EUR
28.12.2011
Predmet: štúdie, expertízy, posudky
9
objednávka
ASV THERM s.r.o.
36359114
3 990,00 EUR
29.01.2021
Predmet: Náhradný diel do nefunkčného kotla v objekte Základnej školy
71
faktúra
ASV THERM s.r.o.
36359114
3 990,00 EUR
07.03.2021
Predmet: Údržba budov, objektov
140
faktúra
Leontech s.r.o.
47973871
3 998,78 EUR
04.05.2023
Predmet: Odvoz odpadu 03/2023
82
faktúra
BEA KOŠICE, s.r.o.
50679732
4 034,00 EUR
19.04.2017
Predmet: Údržba budov, objektov
29
faktúra
ASV THERM s.r.o.
36359114
4 050,60 EUR
14.02.2017
Predmet: Údržba budov, objektov MŠ
3
objednávka
ASV THERM s.r.o.
36359114
4 050,60 EUR
14.03.2017
Predmet: Nerozpočtová položka
412
faktúra
INCON, spol. s.r.o.
31415474
4 057,00 EUR
06.03.2014
Predmet: Údržba budov, objektov
152
objednávka
ASV THERM s.r.o.
36359114
4 063,20 EUR
01.12.2020
Predmet: Podbetónovanie základov objektu Kozičova 24
591
faktúra
ASV THERM s.r.o.
36359114
4 063,20 EUR
28.01.2021
Predmet: Údržba budov, objektov
10
faktúra
ZV Consulting s.r.o.
35875160
4 092,56 EUR
19.10.2020
Predmet: Refakturácia energií
38
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o
31328695
4 200,00 EUR
14.02.2017
Predmet: Nákup stravných lístkov
5
objednávka
Edenred Slovakia s.r.o
31328695
4 200,00 EUR
14.03.2017
Predmet: Nerozpočtová položka
40
objednávka
Edenred Slovakia s.r.o
31328695
4 200,00 EUR
02.05.2017
Predmet: Stravovanie
82
objednávka
Edenred Slovakia s.r.o
31328695
4 200,00 EUR
31.07.2017
Predmet: Stravovanie
115
objednávka
Edenred Slovakia s.r.o
31328695
4 200,00 EUR
22.09.2017
Predmet: Stravovanie
3
objednávka
Edenred Slovakia s.r.o
31328695
4 200,00 EUR
29.01.2018
Predmet: Stravovanie
130
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o
31328695
4 200,00 EUR
24.04.2018
Predmet: Nákup stravných lístkov
55
objednávka
DADON, s.r.o.
45643679
4 200,00 EUR
07.03.2024
Predmet: Spracovanie účtovníctva a miezd na 3 mesiace
62
objednávka
Arbor Vitae - Arboristika s.r.
36291072
4 200,00 EUR
25.03.2024
Predmet: Orez stromov
194
faktúra
Arbor Vitae - Arboristika s.r.
36291072
4 200,00 EUR
01.05.2024
Predmet: Dodanie a výsadba stromov
160
faktúra
ASV THERM s.r.o.
36359114
4 211,40 EUR
24.04.2021
Predmet: Údržba budov, objektov
198
objednávka
ALFA DEVIN plus s.r.o.
51271231
4 290,54 EUR
19.01.2021
Predmet: Oprava havarij. stavu stavebného úradu - maľovanie + podlahy
593
faktúra
ALFA DEVIN plus s.r.o.
51271231
4 290,54 EUR
28.01.2021
Predmet: Údržba budov, objektov
106
objednávka
ALFA DEVIN plus s.r.o.
51271231
4 296,24 EUR
14.09.2021
Predmet: Oprava opadaného a vlhnúceho uličného sokla MŠ
488
faktúra
ALFA DEVIN plus s.r.o.
51271231
4 296,24 EUR
08.12.2021
Predmet: Údržba budov, objektov MŠ
5/B-I/2020
zmluva
Fyzická osoba
0
4 340,00 EUR
12.02.2020
Predmet: Kúpna zmluva
117/B-I/2018
zmluva
Fyzická osoba
4 420,00 EUR
20.11.2018
Predmet: Kúpna zmluva
136
objednávka
HOLLSTAV, s.r.o.
43 823 734
4 500,00 EUR
02.11.2017
Predmet: Prenájom,montáž a demontáž oplotenia (
412
faktúra
HOLLSTAV, s.r.o.
43 823 734
4 500,00 EUR
01.12.2017
Predmet: Všeobecné služby MÚ
60
objednávka
Edenred Slovakia s.r.o
31328695
4 500,00 EUR
11.06.2018
Predmet: Stravné lístky - 1000 ks
219
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o
31328695
4 500,00 EUR
23.08.2018
Predmet: Nákup stravných lístkov
84
objednávka
Edenred Slovakia s.r.o
31328695
4 500,00 EUR
06.09.2018
Predmet: Stravné lístky 1000 ks v nominálnej hodnote 4,50 €.
85
objednávka
Edenred Slovakia s.r.o
31328695
4 500,00 EUR
06.09.2018
Predmet: Stravné lístky 1000 ks v nominálnej hodnote 4,50 €
35
objednávka
Hydroizomat
41208838
4 530,36 EUR
17.03.2022
Predmet: Údržba a nevyhnutné úpravy strechy Fatrafol a plech. časti na DK
192
faktúra
Hydroizomat
41208838
4 530,36 EUR
06.05.2022
Predmet: Údržba DK
104
objednávka
T-MAPY Slovensko s. r. o.
43995187
4 572,50 EUR
30.04.2024
Predmet: Pasport miestnych komunikácií a inventarizácie dopravného značenia m.č
550
faktúra
T-MAPY Slovensko s. r. o.
43995187
4 572,50 EUR
24.11.2024
Predmet: Pasportizácia komunikácií
23
objednávka
BAUSTAV SE s.r.o.
52235467
4 610,31 EUR
02.03.2022
Predmet: Oprava fasády objektu DK
196
faktúra
BAUSTAV SE s.r.o.
52235467
4 610,31 EUR
06.05.2022
Predmet: Oprava fasády DK
522
faktúra
Aurex, spol. s. r. o.
31325483
4 635,00 EUR
13.03.2018
Predmet: Štúdie, expertízy, posudky
50/B-I/2017
zmluva
Fyzická osoba
4 650,00 EUR
23.10.2017
Predmet: Kúpna zmluva
162
objednávka
Profifloor, s.r.o.
00603422
4 650,00 EUR
08.01.2020
Predmet: Oprava havarijn. stavu garážového priestoru v objekte Požiarna zbrojnica
593
faktúra
Profifloor, s.r.o.
00603422
4 650,00 EUR
14.01.2020
Predmet: Údržba budov, objektov
4/B-I/2020
zmluva
Fyzická osoba
0
4 650,00 EUR
06.02.2020
Predmet: Kúpna zmluva
140
objednávka
ALFA DEVIN plus s.r.o.
51271231
4 667,52 EUR
24.11.2020
Predmet: Oprava havarijného stavu podlahovej krytiny v Dome kultúry
532
faktúra
ALFA DEVIN plus s.r.o.
51271231
4 667,52 EUR
28.01.2021
Predmet: Údržba budov, objektov
15/S/2012
zmluva
OLO, a.s
00603422
4 677,03 EUR
26.04.2012
Predmet: Zmluva o nakladaní s odpadom
FD 2011159
faktúra
ZSE Energia, a.s
36677281
4 686,46 EUR
15.06.2011
Predmet: elektrická energia MÚ
FD 2011206
faktúra
ZSE Energia, a.s
36677281
4 686,47 EUR
15.08.2011
Predmet: elektrická energia
423
faktúra
Oskár Rajna - O. R.
40018563
4 700,00 EUR
04.01.2013
Predmet: Oprava elektroinštalácie DK
3
objednávka
Rajna - O.R. Oskar
40018563
4 700,00 EUR
17.01.2013
Predmet: oprava elektroinštalácie v DK
FD 50
faktúra
ALFASTAVBA, s.r.o
35792817
4 700,50 EUR
18.02.2011
Predmet: údržba budov, objektov
144
objednávka
Jaroslav Mikuš - ALFA DEVIN
36907375
4 714,11 EUR
20.11.2017
Predmet: Oprava havarijného stavu sokla s odtránením zavĺhania
81
objednávka
ALFA DEVIN plus s.r.o.
51271231
4 749,54 EUR
24.06.2022
Predmet: Hygienické maľovanie priestorov MŠ
377
faktúra
ALFA DEVIN plus s.r.o.
51271231
4 749,54 EUR
16.08.2022
Predmet: Údržba budov MŠ
3
objednávka
Ticket Service, s.r.o.
52005551
4 800,00 EUR
25.02.2019
Predmet: stravné lístky 1000 ks v nominálnej hodnote 4,80 EUR
41
objednávka
Ticket Service, s.r.o.
52005551
4 800,00 EUR
03.05.2019
Predmet: Stravovanie
69
objednávka
Ticket Service, s.r.o.
52005551
4 800,00 EUR
29.07.2019
Predmet: Stravovanie
313
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o
31328695
4 800,00 EUR
10.02.2020
Predmet: Nákup stravných lístkov
38
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
4 800,00 EUR
10.02.2020
Predmet: Nákup stravných lístkov
199
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
4 800,00 EUR
10.02.2020
Predmet: Nákup stravných lístkov
127
objednávka
DADON, s.r.o.
45643679
4 800,00 EUR
10.06.2024
Predmet: Spracovanie účtovníctva a miezd
661
faktúra
SPO - Ba s.r.o.
47995947
4 800,00 EUR
20.01.2025
Predmet: Audit CO
284
objednávka
SPO - Ba s.r.o.
47995947
4 800,00 EUR
31.01.2025
Predmet: Vypracovanie a aktualizácia dokumentácie CO
37/N-Np/2015
zmluva
ZV Consulting
35875160
4 812,00 EUR
29.06.2015
Predmet: zmluva o nájme nebytových priestorov
33/N-Np/2020
zmluva
ZV Consulting s.r.o.
35875160
4 812,00 EUR
30.06.2020
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov
23/D-On/2012
zmluva
ALFA DEVÍN, s.r.o.
00895784
4 837,44 EUR
09.05.2012
Predmet: Zmluva o dielo
129
faktúra
ALFA DEVÍN, s.r.o.
00895784
4 837,44 EUR
15.05.2012
Predmet: údržba budov, objektov
143
objednávka
Božena Hricová- INFORMAČNÉ VITRÍNY
51189127
4 842,00 EUR
16.11.2021
Predmet: Odpadové koše a koše pre psie exkrementy
564
faktúra
Božena Hricová- INFORMAČNÉ VIT
51189127
4 842,00 EUR
06.01.2022
Predmet: Všeobecný materiál MÚ
171
objednávka
Pavol Blaško
37215540
4 848,00 EUR
08.01.2020
Predmet: Renovácia parkiet v objekte Miestneho úradu
592
faktúra
Pavol Blaško
37215540
4 848,00 EUR
14.01.2020
Predmet: Údržba budov, objektov
34
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
4 879,76 EUR
06.03.2014
Predmet: Plyn DK
60
objednávka
ASV THERM s.r.o.
36359114
4 890,00 EUR
21.12.2011
Predmet: Nerozpočtová položka