Dokumenty:
zobraziť na stránke
284/2018
zmluva
DIC Bratislava s.r.o.
10 380,00 EUR
18.09.2018
Predmet: Zmluva cyklotrasa
421
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
10 387,65 EUR
16.06.2017
Predmet: stravné poukážky
882
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
10 494,73 EUR
29.12.2016
Predmet: stravné poukážky
788
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
10 498,95 EUR
30.11.2017
Predmet: stravné poukážky - OcÚ
615
faktúra
ASPECT LINE, s.r.o.
36808741
10 506,98 EUR
27.08.2018
Predmet: výroba a montáž plastových okien - ZŠ s MŠ
622
faktúra
ASPECT LINE, s.r.o.
36808741
10 506,98 EUR
04.09.2018
Predmet: výroba a montáž plastových okien - ZŠ s MŠ
642
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
10 528,95 EUR
31.07.2019
Predmet: Stravné poukážky
FD 594
faktúra
Zdravotechnika-Štajer Ludvik
30895502
10 587,00 EUR
09.09.2011
Predmet: prekládka verejného vodovodu
2/2015
zmluva
Zvac Systems s.r.o.
10 628,59 EUR
28.01.2015
Predmet: Zmluva o dielo
231
faktúra
Zvac Systems, s.r.o.
35859911
10 628,59 EUR
10.04.2015
Predmet: kamera + príslušenstvo - kamerový systém
361
faktúra
DUVYSTAV s.r.o.
35786639
10 683,53 EUR
01.06.2017
Predmet: zrealizované stavebné práce - "Trhovisko"
3/2013
zmluva
Ing.Vrablic Marán
10 720,00 EUR
12.03.2013
Predmet: kúpnopredajná zmluva
449
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
10 798,92 EUR
26.06.2018
Predmet: jedálne kupóny - OcÚ
87
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
10 798,92 EUR
22.01.2019
Predmet: stravné poukážky
49
objednávka
Artúr Červenka
300095450
11 065,28 EUR
30.06.2011
Predmet: Dodávka a montáž zámkovej dlažby a mobiliáru
75/2012
zmluva
Ing. Radovan Cipín, Mgr. Soňa Juricová
11 548,05 EUR
06.08.2012
Predmet: kúpnopredajná zmluva
94/2012
zmluva
Ing. Cipín, Mgr. Juricová
11 548,05 EUR
26.09.2012
Predmet: kúpnopredajná zmluva
845
faktúra
Ing. Andrzej Marusa
32656611
11 620,00 EUR
12.12.2016
Predmet: scénické osvetlenie - projekt - Kult. dom
680
faktúra
FCC Slovensko, s.r.o.
31318762
11 629,58 EUR
08.08.2019
Predmet: Zber, preprava a zneškodnenie odpadu 07/2019
379/2019
zmluva
J & B - STAV, s.r.o.
11 986,44 EUR
07.05.2019
Predmet: Zmluva o dielo
847
faktúra
Mobilita servis spol. s r.o.
35693011
12 119,63 EUR
21.12.2017
Predmet: dopravné značenie v obci
2/2013
zmluva
Vladimír Kovarik s manž.
12 262,60 EUR
12.02.2013
Predmet: kúpnopredajná zmluva
277
faktúra
DUVYSTAV s.r.o.
35786639
12 445,64 EUR
05.05.2014
Predmet: Rekonštr. a výstavba MK ul. K jazeru a Pirechodná - naviac práce
156/2017
zmluva
Zvac Systems s.r.o.
12 518,90 EUR
02.05.2017
Predmet: Zmluva o dielo č.17041902
472
faktúra
Zvac Systems, s.r.o.
35859911
12 518,90 EUR
11.07.2017
Predmet: materiál kamerový systém
357/2019
zmluva
ARES, spol. s.r.o.
12 786,00 EUR
14.03.2019
Predmet: Zmluva o dielo č.2019/619
13
objednávka
František Kliment
37028979
13 284,00 EUR
18.06.2019
Predmet: Letecký aj pozemný postrek na komárov
1/2012
zmluva
Ing. Knotek Jozef
13 369,00 EUR
06.02.2012
Predmet: kúpnopredajná zmluva
103/2012
zmluva
Nadácia SPP
14 000,00 EUR
27.11.2012
Predmet: zmluva o poskytnutí fin. príspevku
733
faktúra
EHR STAV spol. s r.o.
44073160
14 001,01 EUR
11.12.2012
Predmet: Zberný dvor - spevnená plocha
102/2012
zmluva
EHR STAV spol. s r.o.
14 001,02 EUR
27.11.2012
Predmet: zmluva odielo
50
objednávka
ELViP,Gašpar Vladimír
32635036
14 193,42 EUR
30.06.2011
Predmet: Výstavba r. domov na ul. Poľnej a ul.J.Kráľa,prekládka NN vedenia,VO a MR
FD 629
faktúra
ELViP,Gašpar Vladimír
32635036
14 193,42 EUR
03.10.2011
Predmet: dod.mat,.elektrom.,prekládky VO,MR
778
faktúra
Pittel+Brausewetter s.r.o.
35943653
14 238,46 EUR
19.12.2013
Predmet: stav.práce - "Oprava VP - chodník Severná ul.."
283/2018
zmluva
MASPLAN s. r. o.
14 450,00 EUR
29.10.2018
Predmet: Zmluva o dielo
371/2019
zmluva
ARQITEQ, s.r.o.
14 700,00 EUR
26.04.2019
Predmet: zmluva o dielo č.20190325
Realizačno-projektová dokumentácia stavby a interiéru Domu kultúry Veľké Leváre
326
faktúra
Združenie obcí Enviropark Pomo
36067725
15 015,06 EUR
15.04.2019
Predmet: výdavky na ČOV, stokovej sieti, OČS
746
faktúra
Minárik Jozef
22707514
15 043,73 EUR
19.11.2015
Predmet: chodník - ul. Štefánikova
671
faktúra
MINARIK s.r.o.
45987211
15 995,26 EUR
15.10.2015
Predmet: práce na úprave VP - chodník pre peších - Štefánikova ul.
590
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
16 412,63 EUR
10.08.2018
Predmet: stavebné práce - dostavba Hasičskej zbrojnice
818
faktúra
DUVYSTAV s.r.o.
35786639
16 530,96 EUR
02.12.2016
Predmet: zrealiz. stav. práce - "Rekonštrucia MK ulica Poľná"
48
objednávka
Minárik Jozef
22707514
16 888,80 EUR
30.06.2011
Predmet: Odvodňovací žľab v obci
FD 492
faktúra
Minárik Jozef
22707514
16 888,80 EUR
26.07.2011
Predmet: odvodňovací žľab
837
faktúra
MASPLAN s.r.o.
51640538
17 340,00 EUR
28.11.2018
Predmet: PD pre objekt - Zariadenie pre seniorov
513
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
17 426,52 EUR
16.07.2018
Predmet: dostavba Hasičskej zbrojnice - stavebné práce
663
faktúra
MINARIK s.r.o.
45987211
17 596,56 EUR
04.10.2017
Predmet: práce - rozšírenie cintorína
14/2012
zmluva
TSS Pittel+Brausewetter sro
35943653
17 641,00 EUR
28.05.2012
Predmet: zmluva o dielo -chodníky pre peších
844
faktúra
Pešek Stanislav
40156486
17 674,00 EUR
29.12.2015
Predmet: podlahárske práce - ZŠ s MŠ
337/2019
zmluva
Telovýchovná jednota
20 000,00 EUR
11.02.2019
Predmet: zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce na rok 2019
294
faktúra
DUVYSTAV s.r.o.
35786639
21 563,21 EUR
03.05.2017
Predmet: zrealizované stav. práce - "Trhovisko Veľké Leváre"
341
faktúra
TSS Pittel+Brausewetter s.r.o.
35943653
21 927,71 EUR
20.06.2012
Predmet: stav.práce-úprava VP - chodník ul. Nová
649
faktúra
IDM-CAR, spol. s r. o.
35753617
21 992,40 EUR
20.09.2016
Predmet: osobné vozidlo Opel MOVANO - OcÚ
544
faktúra
REMSTAV spol. s r. o.
31319556
23 100,20 EUR
02.08.2016
Predmet: dodávka a zhotovenie podláh - ZŠ s MŠ
750
faktúra
N.L. stav s.r.o.
45374937
23 279,34 EUR
22.10.2018
Predmet: Rekonštrukcia telocvične a cvičebného priestoru vrátane náraďovne - ZŠ
517
faktúra
ASPECT LINE, s.r.o.
36808741
23 587,59 EUR
13.07.2018
Predmet: plastové okná s príslušenstvom - ZŠ s MŠ
511
faktúra
I.B. - SERVIS, s.r.o.
35727683
24 473,28 EUR
07.08.2014
Predmet: stavebné práce a dodávky-rekonštr.soc.zariad.-ZŠ s MŠ
18/2014
zmluva
I.B.-Servis sro
24 473,30 EUR
17.07.2014
Predmet: zmluva o dielo
258/2018
zmluva
VaSS, s.r.o.
24 987,03 EUR
24.05.2018
Predmet: zmluva o dielo č.01052018
616
faktúra
VaSS, s.r.o.
44854919
24 987,03 EUR
28.08.2018
Predmet: realizácia kanalizačnej prípojky - TJ Štadión
149/2017
zmluva
MINARIK s.r.o.
25 189,30 EUR
03.04.2017
Predmet: zmluva -úprava ver. priestranstva
362
faktúra
MINARIK s.r.o.
45987211
25 189,37 EUR
01.06.2017
Predmet: za práce na oprave chodníka pre peších ul. Štefánikova
28/2016
zmluva
MINARIK s. r. o.
26 446,86 EUR
27.04.2016
Predmet: úprava verejného priestranstva
408
faktúra
MINARIK s.r.o.
45987211
26 446,86 EUR
08.06.2016
Predmet: úprava VP - chodník pre peších
574
faktúra
MINARIK s.r.o.
45987211
27 362,75 EUR
21.08.2017
Predmet: rozšírenie oplotenia cintorína - zmluva o dielo
142/2017
zmluva
DUVYSTAV s.r.o.
28 094,48 EUR
16.03.2017
Predmet: zmluva o dielo 2017
162
faktúra
Miroslav Bakaľa
40747131
28 202,00 EUR
20.02.2019
Predmet: malotraktor, radlica, rozmetadlo, zametacia kefa - OcÚ
354/2019
zmluva
Bakaľa Miroslav
28 202,00 EUR
27.02.2019
Predmet: Dodatok č.1 k zmluve o dodaní zákazky- malotraktor
333/2019
zmluva
Bakaľa Miroslav
28 452,00 EUR
05.02.2019
Predmet: Kúpnopredajná zmluva
361/2019
zmluva
VODACH s.r.o.
29 010,00 EUR
22.03.2019
Predmet: Zmluva o dielo
358
faktúra
VODACH s. r. o.
47503190
29 010,00 EUR
29.04.2019
Predmet: hydroizolácia strechy na ZŠ s MŠ
294/2018
zmluva
Ministerstvo vnútra SR
30 000,00 EUR
23.10.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
5/2015
objednávka
Jozef Minárik
31 038,98 EUR
31.08.2015
Predmet: úprava verejného priestranstva - chodník Štefánikova
47/2015
zmluva
Minarik.s.r.o.
31 038,98 EUR
31.08.2015
Predmet: úprava verejného priestranstva - chodník Štefánikova
78/2012
zmluva
Rímskokatolícka cirkev
31 660,00 EUR
07.08.2012
Predmet: kúpna zmluva
537
faktúra
MINARIK s.r.o.
45987211
33 492,00 EUR
20.08.2014
Predmet: práce na vybudovanie zberného dvora
365/2019
zmluva
Gäder,spoločnosť s ručením obmedzeným
33 769,86 EUR
29.03.2019
Predmet: Zmluva o dielo
749
faktúra
Belcoop Group s.r.o.
51164019
33 970,30 EUR
22.10.2018
Predmet: stavebné práce - MK - Tichá ul.
367
faktúra
Gäder, s. r. o.
35732563
34 288,88 EUR
02.05.2019
Predmet: dodávku a montáž betónového oplotenia - futbalový štadión
378/2019
zmluva
GADER, sro.
34 288,88 EUR
07.05.2019
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o dielo
FD 691
faktúra
TSS Pittel+Brausewetter s.r.o.
35943653
37 409,58 EUR
26.10.2011
Predmet: MK IBV Severná ul. - stav. práce