organizácia
Spojená škola, Školská 1087, Sládkovičovo
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 14845
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2024096
objednávka
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
35908718
6,00 EUR
14.05.2024
Predmet: Digi finančná gramotnosť
183
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r. o. Odborné nakladateľstvo
35908718
6,00 EUR
24.05.2024
Predmet: Všeobecný materiál
183
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r. o. Odborné nakladateľstvo
35908718
6,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Všeobecný materiál
183
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r. o. Odborné nakladateľstvo
35908718
6,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecný materiál
286
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
6,00 EUR
03.06.2025
Predmet: upomienka k FA 2250013661
190
faktúra
MENERT-THERM, s.r.o.
31420991
6,17 EUR
26.07.2019
Predmet: voda MŠ D 4/2019
490
faktúra
MENERT-THERM, s.r.o.
31420991
6,17 EUR
08.01.2020
Predmet: voda MŠ D 10/2019
521
faktúra
MENERT-THERM, s.r.o.
31420991
6,17 EUR
08.01.2020
Predmet: voda MŠ D 11/2019
147
faktúra
MENERT-THERM s.r.o
31420991
6,18 EUR
24.06.2019
Predmet: voda MŠ Dalloša
281
faktúra
MENERT-THERM, s.r.o.
31420991
6,20 EUR
26.07.2019
Predmet: voda MŠ D 6/2019
432
faktúra
MENERT-THERM, s.r.o.
31420991
6,20 EUR
08.01.2020
Predmet: voda MŠ D 9/2019
57
faktúra
MENERT-THERM, s.r.o.
31420991
6,20 EUR
27.05.2020
Predmet: voda MŠ D 1/2020
242
faktúra
MENERT-THERM, s.r.o.
31420991
6,30 EUR
21.06.2023
Predmet: Vodné MŠ Dalloša
307/2017
faktúra
PAPERA s.r.o
46082182
6,34 EUR
26.10.2017
Predmet: čistiace potreby do ŠJ
411
faktúra
MENERT-THERM, s.r.o.
31420991
6,43 EUR
07.01.2019
Predmet: teplá voda MŠ Dalloša 10/2018
460
faktúra
MENERT-THERM, s.r.o.
31420991
6,43 EUR
07.01.2019
Predmet: teplá voda MŠ Dalloša 11/2018
77
faktúra
MENERT-THERM, s.r.o.
31420991
6,46 EUR
21.06.2023
Predmet: Vodné MŠ Dalloša
1084
faktúra
Organika s.r.o
44555156
6,48 EUR
24.05.2016
Predmet: potraviny
29/2014
faktúra
ARES spol.s r.o
31363822
6,50 EUR
13.02.2014
Predmet: učebná pomôcka Slávik 2014
1014
faktúra
Organika s.r.o
44555156
6,53 EUR
11.03.2016
Predmet: potraviny
1036
faktúra
Organika s.r.o
44555156
6,53 EUR
11.03.2016
Predmet: potraviny
1071
faktúra
Organika s.r.o
44555156
6,53 EUR
24.05.2016
Predmet: potraviny
202
faktúra
MENERT-THERM, s.r.o.
31420991
6,59 EUR
27.07.2018
Predmet: vodné MŠ Dalloša 5/2018
179
faktúra
MENERT-THERM, s.r.o.
31420991
6,59 EUR
21.06.2023
Predmet: Vodné MŠ Dalloša
474
faktúra
Aitec s.r.o
43829171
6,60 EUR
08.01.2020
Predmet: UP pre žiakov 3. ročníka
116
faktúra
MENERT-THERM, s.r.o.
31420991
6,62 EUR
27.07.2018
Predmet: vodné 2/2018
23/2018
zmluva
Komunálna poisťovňa a.s.
31595545
6,64 EUR
30.04.2018
Predmet: Poistná zmluva na obdobie od 1.5.2018 do 31.10.2018.
1115
faktúra
MABONEX SLOVAKIA spol.s r. o
31428819
6,68 EUR
16.07.2014
Predmet: koreniny
207
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
6,90 EUR
22.07.2022
Predmet: telekomunikačné služby
715
faktúra
Daffer spol.s.r.o
36320439
6,90 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecný materiál
2022069
objednávka
PAPERA s.r.o
46082182
6,96 EUR
22.07.2022
Predmet: Hygienické potreby pre MŠD.
2022070
objednávka
PAPERA s.r.o
46082182
6,96 EUR
22.07.2022
Predmet: Hygienické potreby pre MŠ F
133
faktúra
Papera s.r.o
46082182
6,96 EUR
22.07.2022
Predmet: hygienické potreby
134
faktúra
Papera s.r.o
46082182
6,96 EUR
22.07.2022
Predmet: hygienické potreby
45/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
7,00 EUR
24.04.2013
Predmet: Fa za plyn
81/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
7,00 EUR
16.07.2013
Predmet: plyn MŠ Fučíkova
33/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
7,00 EUR
09.03.2014
Predmet: plyn MŠ Fučíkova
65/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
7,00 EUR
14.03.2014
Predmet: plyn MŠ Fučíkova
12/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
7,00 EUR
16.02.2015
Predmet: plyn MŠ Fučíkova
30/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
7,00 EUR
01.05.2015
Predmet: plyn MŠ Fučíkova
59/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
7,00 EUR
19.05.2015
Predmet: plyn MŠ Fučíkova
32016
oznam
Mgr. Martina Katonová
7,00 EUR
02.02.2016
Predmet: prenájom tanečnej sály
1111
faktúra
Andrea Kováč
40216667
7,00 EUR
21.06.2023
Predmet: Potraviny
2023202
objednávka
ARES spol.s r.o
31363822
7,00 EUR
17.01.2024
Predmet: časopis Slávik - Spevníček Slávika Slovenska 2024 pre ZUŠ
104
faktúra
ARES spol. s r. o.
31363822
7,00 EUR
24.05.2024
Predmet: Knihy, časopisy, učebné pomôcky
104
faktúra
ARES spol. s r. o.
31363822
7,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Knihy, časopisy, učebné pomôcky
104
faktúra
ARES spol. s r. o.
31363822
7,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Knihy, časopisy, učebné pomôcky
330
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
7,03 EUR
03.06.2025
Predmet: telekomunikačné služby
1036
faktúra
Organika s.r.o
44555156
7,20 EUR
03.05.2015
Predmet: mlieko
1081
faktúra
Organika s.r.o
44555156
7,20 EUR
15.02.2016
Predmet: mlieko
1133
faktúra
Organika s.r.o
44555156
7,20 EUR
16.02.2016
Predmet: potraviny
1209
faktúra
Organika s.r.o
44555156
7,20 EUR
17.02.2016
Predmet: potraviny
1210
faktúra
Organika s.r.o
44555156
7,20 EUR
17.02.2016
Predmet: potraviny
1235
faktúra
Organika s.r.o
44555156
7,20 EUR
19.02.2016
Predmet: potraviny
1261
faktúra
Organika s.r.o
44555156
7,20 EUR
29.02.2016
Predmet: potraviny
19
faktúra
Papera s.r.o
46082182
7,20 EUR
12.03.2018
Predmet: čistiace potreby MŠ Dalloša
354
faktúra
TRIPSY s..r.o.
36276464
7,20 EUR
07.01.2019
Predmet: kancelárske potreby pre ZUŠ
2021168
objednávka
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o.
35711302
7,20 EUR
31.10.2021
Predmet: Učebné pomôcky pre učiteľov.
373
faktúra
Aitec s.r.o
43829171
7,26 EUR
08.01.2020
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo SZP
2018160
objednávka
Aitec s.r.o.
43829171
7,37 EUR
06.01.2019
Predmet: Učebné pomôcky pre
žiakov v hmotnej núdzi.
384
faktúra
Aitec s.r.o
43829171
7,37 EUR
07.01.2019
Predmet: UP pre žiakov v HN
92/2016
faktúra
TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o
45258767
7,50 EUR
08.04.2016
Predmet: učebné pomôcky
30/2016
objednávka
TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o
45258767
7,50 EUR
25.04.2016
Predmet: učebné pomôcky
2019201
objednávka
Orbis Pictus Istropolitana
0017323266
7,50 EUR
11.11.2019
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov I.stupňa.
393
faktúra
Orbis Pictus Istrop.s.r.o
17323266
7,50 EUR
08.01.2020
Predmet: UP pre žiakov ZŠ
144/2011
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
7,54 EUR
12.05.2011
Predmet: Faktúra za čistiace prostriedky
53/2012
faktúra
Pamiko spol. s r. o.
31320007
7,63 EUR
22.02.2012
Predmet: Fa za časopis
407/2015
faktúra
OXICO Ing. Ján Strapec
11667958
7,64 EUR
14.02.2016
Predmet: kniha Projekt Deutsch
317
faktúra
Papera s.r.o
46082182
7,67 EUR
15.10.2018
Predmet: kancelárske potreby
1192
faktúra
Organika s.r.o
44555156
7,68 EUR
18.10.2016
Predmet: potraviny
1222
faktúra
Organika s.r.o
44555156
7,68 EUR
07.02.2017
Predmet: potraviny
1245
faktúra
Organika s.r.o
44555156
7,68 EUR
07.02.2017
Predmet: potraviny
1035
faktúra
Organika s.r.o
44555156
7,68 EUR
03.03.2017
Predmet: potraviny
1092
faktúra
Organika s.r.o
44555156
7,68 EUR
29.05.2017
Predmet: potraviny
2019167
objednávka
AD REM Distribučná agentúra
7,69 EUR
05.10.2019
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo SZP.
2019187
objednávka
Peter Skubák - AD REM
11782889
7,69 EUR
11.11.2019
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ zo SZP
289
faktúra
Martinus s.r.o
45503249
7,69 EUR
03.06.2025
Predmet: kniha
2025132
objednávka
Martinus s.r.o
36440531
7,69 EUR
04.06.2025
Predmet: učebný mat. pre špec.pedagóga
251
faktúra
MENERT-THERM, s.r.o.
31420991
7,75 EUR
26.07.2019
Predmet: voda MŠ D 5/2019
159/2011
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
7,80 EUR
30.05.2011
Predmet: Faktúra za vodu