organizácia
Spojená škola, Školská 1087, Sládkovičovo
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 14845
Dokumenty:
zobraziť na stránke
49
faktúra
Merkuria.net, s.r.o.
46047999
10,00 EUR
27.05.2020
Predmet: terče na krúžok
3
dodatok
Zuzana Kubačková
10,00 EUR
31.07.2020
Predmet: Prenájom telocvične
21/2020
zmluva
Stolnotenisový oddiel TJ Slavoj Sládkovičovo o.z.
52797988
10,00 EUR
18.09.2020
Predmet: Prenájom telocvične.
22/2020
zmluva
Ing. Štefan Macek
10,00 EUR
24.09.2020
Predmet: Pranájom telocvične.
26/2020
zmluva
Takács Štefan
10,00 EUR
07.10.2020
Predmet: Prenájom telocvične.
2020146
objednávka
Národné osvetové centrum
00164615
10,00 EUR
01.12.2020
Predmet: Účastnícky poplatok.
365
faktúra
Národné osvetové centrum
00164615
10,00 EUR
01.12.2020
Predmet: účastnícky poplatok
31/2020
zmluva
MVDr. Pavol Bartaloš
10,00 EUR
21.12.2020
Predmet: Prenájom telocvične .
27/2021
zmluva
Stolnotenisový oddiel TJ Slavoj Sládkovičovo o.z.
52797988
10,00 EUR
20.08.2021
Predmet: Prenájom telocvične.
30/2021
zmluva
Jarmila Halászová - volejbalový klub
10,00 EUR
08.09.2021
Predmet: Prenájom telocvične.
31/2021
zmluva
Ing. Štefan Macek, PhD
10,00 EUR
08.09.2021
Predmet: Prenájom telocvične.
32/2021
zmluva
Šport pre novú generáciu, o.z.
52581306
10,00 EUR
17.09.2021
Predmet: Prenájom telocvične.
36/2021
zmluva
Marcel Miko
10,00 EUR
11.10.2021
Predmet: Prenájom telocvične.
1
dodatok
Ing. Štefan Macek, PhD
10,00 EUR
04.11.2021
Predmet: Prenájom telocvične.
1/2022
zmluva
Obec Košúty
306045
10,00 EUR
14.01.2022
Predmet: Prenájom telocvične.
5/2022
zmluva
Van Leeuwen Production Slovakia s.r.o.
36460451
10,00 EUR
14.03.2022
Predmet: Prenájom telocvične .
28/2022
zmluva
Stolnotenisový oddiel TJ Slavoj Sládkovičovo o.z.
52797988
10,00 EUR
06.09.2022
Predmet: Prenájom telocvične .
30/2022
zmluva
Gymnathlon Slovensko
54405181
10,00 EUR
19.09.2022
Predmet: Prenájom telocvične.
32/2022
zmluva
Volejbalový klub Jarmila Halászová
10,00 EUR
28.09.2022
Predmet: Prenájom telocvične.
34/2022
zmluva
Marcel Miko
10,00 EUR
05.10.2022
Predmet: Prenájom telocvične.
38/2022
zmluva
Obec Košúty
306045
10,00 EUR
30.12.2022
Predmet: Prenájom telocvične
4/2023
zmluva
FK Slavoj Sládkovičovo
10,00 EUR
09.02.2023
Predmet: Prenájom telocvične
5/2023
zmluva
Andrea Vicianová
10,00 EUR
09.02.2023
Predmet: Prenájom telocvične
23/2023
zmluva
Stolnotenisový oddiel TJ Slavoj Sládkovičovo o.z.
52797988
10,00 EUR
14.09.2023
Predmet: Zmluva o prenájme telocvične.
24/2023
zmluva
Gymnathlon Slovensko
54405181
10,00 EUR
14.09.2023
Predmet: Prenájom telocvične.
36/2023
zmluva
Marcel Miko
10,00 EUR
24.10.2023
Predmet: Prenájom telocvične
37/2023
zmluva
Volejbalový klub Jarmila Halászová
10,00 EUR
24.10.2023
Predmet: Prenájom telocvične.
598
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
10,00 EUR
20.03.2024
Predmet: telekomunikačné služby
58/2023
zmluva
Obec Košúty
00306045
10,00 EUR
23.02.2024
Predmet: Zmluva o prenájme telocvične
60/2023
zmluva
Róbert Ruman
10,00 EUR
25.04.2024
Predmet: Zmluva o prenájme telocvične
29/2024
zmluva
Volejbalový klub
10,00 EUR
06.09.2024
Predmet: Zmluva o prenájme telocvične
28/2024
zmluva
Gymnathlon Slovensko
54405181
10,00 EUR
11.09.2024
Predmet: Zmluva o prenájme telocvične
42/2024
zmluva
Marcel Miko
10,00 EUR
14.10.2024
Predmet: Zmluva o prenájme telocvične
1202
faktúra
Andrea Kováč AT
40216667
10,00 EUR
30.10.2024
Predmet: potraviny
52/2024
zmluva
CAPOEIRA GALANTA
50747436
10,00 EUR
30.10.2024
Predmet: Zmluva o prenájme telocvične
53/2024
zmluva
Van Leeuwen Production Slovakia
36460451
10,00 EUR
30.10.2024
Predmet: Zmluva o prenájme telocvične
2025093
objednávka
TRAIVA s.r.o
25380141
10,00 EUR
03.06.2025
Predmet: požiarna krabička na kľúč
262
faktúra
TRAIVA, s.r.o.
25380141
10,00 EUR
03.06.2025
Predmet: krabička na kľúč
263/2015
faktúra
PAPERA s.r.o
46082182
10,02 EUR
25.10.2015
Predmet: čist.potreby
369
faktúra
Lindstrom s.r.o
35742364
10,03 EUR
22.07.2022
Predmet: prenájom rohoží
356
faktúra
TRIPSY s..r.o.
36276464
10,13 EUR
08.01.2020
Predmet: potreby na upratovanie pre MŠ D
357
faktúra
TRIPSY s..r.o.
36276464
10,13 EUR
08.01.2020
Predmet: potreby na upratovanie pre MŠ D
96/2013
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
10,15 EUR
16.07.2013
Predmet: voda MŠ Budovateľská
81/2014
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
10,15 EUR
29.04.2014
Predmet: voda MŠB
1616
faktúra
Deák spol. s r.o
31445837
10,20 EUR
26.07.2019
Predmet: potraviny
2019228
objednávka
Aitec, s r.o.
43829171
10,20 EUR
11.11.2019
Predmet: Učebnice matematiky pre žiakov
2025107
objednávka
Alza.cz
27082440
10,32 EUR
03.06.2025
Predmet: zdravotnícke rukavice
112/2015
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
10,37 EUR
08.06.2015
Predmet: voda MŠ Budovateľská
357/2016
faktúra
Jiří Štefan
66316669
10,40 EUR
08.01.2017
Predmet: tonery pre MŠ
36/2017
objednávka
Alza.cz
27082440
10,49 EUR
23.05.2017
Predmet: stropný držiak
53/2023
zmluva
Mgr. Lucia Holčíková
10,50 EUR
18.01.2024
Predmet: Darovacia zmluva na knihy
370
faktúra
Lindstrom s.r.o
35742364
10,58 EUR
22.07.2022
Predmet: prenájom rohoží
287/2013
faktúra
L-K-Permanent
31352782
10,80 EUR
04.11.2013
Predmet: predplatné Predškolská výchova
254/2014
faktúra
L-K-Permanent
31352782
10,80 EUR
22.10.2014
Predmet: predškolská výchova - predplatné
205/2016
faktúra
L.K.Permanent spol. s.r.o
31352782
10,80 EUR
07.08.2016
Predmet: ročné predplatné "Predškolská výchova"
184/2017
faktúra
L.K.Permanent spol. s.r.o
31352782
10,80 EUR
14.07.2017
Predmet: predplatné časopisu
205/2017
faktúra
L-K-Permanent
31352782
10,80 EUR
14.08.2017
Predmet: predškolská výchova - predplatné
250
faktúra
L.K.Permanent
31352782
10,80 EUR
15.10.2018
Predmet: predplatné časopisu Predškolská výchova
291
faktúra
L.K.Permanent
31352782
10,80 EUR
26.07.2019
Predmet: predplatné Predškolská výchova
299
faktúra
L.K.Permanent
31352782
10,80 EUR
31.07.2020
Predmet: Predplatné časopisu Predškolská výchova
290
faktúra
L.K.Permanent
31352782
10,80 EUR
22.07.2021
Predmet: predplatné časopisu
361
faktúra
L.K.Permanent
31352782
10,80 EUR
22.07.2022
Predmet: časopis pre učiteľov z MŠ
337
faktúra
L.K.Permanent
31352782
10,80 EUR
26.02.2024
Predmet: ročné predplatné časopisu Predškolská výchova pre MŠB
390
faktúra
L.K.Permanent
31352782
10,80 EUR
03.10.2024
Predmet: Všeobecné služby
390
faktúra
L.K.Permanent
31352782
10,80 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecné služby
1235
faktúra
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o
31428819
10,84 EUR
28.01.2022
Predmet: potraviny
18/2022
zmluva
Lindström s.r.o.
35742364
10,85 EUR
25.05.2022
Predmet: Prenájom a pranie rohoží ZŠ Školská 1087.
2019166
objednávka
Aitec, s r.o.
43829171
10,86 EUR
05.10.2019
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo SZP.
2019166
objednávka
Aitec, s r.o.
43829171
10,86 EUR
05.10.2019
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo SZP.
1/2019
dodatok
Slovak Telekom, a.s.
35763469
10,90 EUR
18.01.2019
Predmet: Telekomunikačné služby pre Školskú jedáleň.
1/2019
dodatok
Slovak Telekom, a.s.
35763469
10,90 EUR
30.05.2019
Predmet: Predĺženie zmluvy na internet na Školskú jedáleň.
39
faktúra
Ľubomír Balogač One To One
34485261
11,12 EUR
11.04.2019
Predmet: učebnica nemčiny
72
faktúra
Ľubomír Balogač One To One
34485261
11,12 EUR
16.04.2019
Predmet: učebnica nemčiny
443
faktúra
Lindstrom s.r.o
35742364
11,12 EUR
07.02.2023
Predmet: prenájom a pranie rohoží
1153
faktúra
AH a MH s.r.o
47369809
11,22 EUR
31.10.2021
Predmet: potraviny
91/2012
faktúra
Slovenská pošta
36631124
11,27 EUR
04.05.2012
Predmet: Fa za šeky
2024054
objednávka
Mountfield SK, s.r.o.
36377147
11,40 EUR
10.05.2024
Predmet: oprava benzínovej kosačky Patriot LM 51 SP
177
faktúra
Mounfield SK, s.r.o.
36377147
11,40 EUR
24.05.2024
Predmet: Všeobecné služby
177
faktúra
Mounfield SK, s.r.o.
36377147
11,40 EUR
03.10.2024
Predmet: Všeobecné služby
177
faktúra
Mounfield SK, s.r.o.
36377147
11,40 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecné služby