organizácia
Spojená škola, Školská 1087, Sládkovičovo
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 14845
Dokumenty:
zobraziť na stránke
185
faktúra
DELIVER DOORS s.r.o.
45385467
3 187,00 EUR
22.07.2022
Predmet: detský domček LUCAS C100
248
faktúra
OZ RelaKsO
50149211
3 200,00 EUR
21.06.2023
Predmet: pobyt žiakov v škole v prírode
567
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
3 219,46 EUR
20.03.2024
Predmet: refakturácia nákladou za dodávku energií za mesiac 11-2023
2020165
objednávka
PAPERA s.r.o
46082182
3 226,69 EUR
01.12.2020
Predmet: Učebné pomôcky pre MŠB.
445
faktúra
Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo spol.
36232751
3 266,06 EUR
03.10.2024
Predmet: Vodné, stočné
445
faktúra
Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo spol.
36232751
3 266,06 EUR
20.12.2024
Predmet: Vodné, stočné
2021082
objednávka
Z+M servis a.s.
44195591
3 280,00 EUR
26.05.2021
Predmet: Notebook pre učiteľov.
167
faktúra
Z + M servis a. s.
44195591
3 280,00 EUR
26.05.2021
Predmet: notebook pre učiteľov a tačka s myšou
20/2012
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
3 297,43 EUR
21.02.2012
Predmet: Fa za pom. čsť elktr.
203
faktúra
Peter Skubák - AD REM
11782889
3 335,16 EUR
26.05.2021
Predmet: pracovné zošity a knihy pre 1. stupeň ZŠ
202
faktúra
Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.
34129316
3 351,84 EUR
26.07.2019
Predmet: relaxačný pobyt pre zamestnancov
2018211
objednávka
NOMILAND
36174319
3 358,20 EUR
06.01.2019
Predmet: Nábytok a učebné pomôcky pre deti z Materskej školy Fučíkova.
491
faktúra
NOMIland s.r.o
36174319
3 358,20 EUR
07.01.2019
Predmet: nábytok a UP do novej triedy na MŠ Fučíkova
68/2013
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
3 367,57 EUR
19.04.2013
Predmet: Fa za vodu
2021024
objednávka
Karol Ostrožanský Voda -kúrenie-plyn
33895058
3 374,64 EUR
11.04.2021
Predmet: Oprava havarijného stavu na kúrení.
54
faktúra
Karol Ostrožanský Voda - Kúrenie - Ply
33895058
3 374,64 EUR
11.04.2021
Predmet: oprava havárijného stavu na ÚK
2020154
objednávka
TRIPSY s.r.o.
36276464
3 378,45 EUR
01.12.2020
Predmet: Dezinfekcia.
2021079
objednávka
AD REM Distribučná agentúra
11782889
3 407,16 EUR
26.05.2021
Predmet: Učebnice a pracovné zošity pre 1. stupeň ZŠ.
11
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
3 417,82 EUR
03.06.2025
Predmet: Elektrická energia
2023191
objednávka
PAPERA s.r.o
46082182
3 438,76 EUR
16.01.2024
Predmet: kancelárske potreby pre MŠ Budovateľská
3
faktúra
Gánoczy Július
10842004
3 450,00 EUR
19.03.2019
Predmet: lyžiarsky výcvik
26/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
3 471,22 EUR
23.04.2013
Predmet: Fa za plyn
338
faktúra
Ján Gubíni
40217183
3 485,00 EUR
03.06.2025
Predmet: brána ZŠ
2015078
objednávka
Ing. Michal Kováč - CK Andromeda
46388427
3 500,00 EUR
18.04.2016
Predmet: lyžiarskyx výcvik
318
faktúra
Fantázia dp, s.r.o.
47045388
3 500,00 EUR
22.07.2022
Predmet: služby spojené so školou v prírode
319
faktúra
TATRA UNITED CORPORATION, a.s.
31382711
3 500,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Všeobecné služby
319
faktúra
TATRA UNITED CORPORATION, a.s.
31382711
3 500,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecné služby
2018051
objednávka
MB TECH BB s.r.o.
36622524
3 535,00 EUR
10.05.2018
Predmet: Dataprojektory pre Záklanú školu.
88
faktúra
MB TECH BB s.r.o.
36622524
3 535,00 EUR
10.05.2018
Predmet: dataprojektor
412/2017
faktúra
Zdeno Bohuš - foto/erba
17647231
3 565,00 EUR
02.01.2018
Predmet: Počítačové zostavy pre žiakov ZŠ.
2020005
objednávka
REMI - DP s.r.o.
44735111
3 600,00 EUR
27.02.2020
Predmet: Údržbársky materiál pre Spojenú školu na rok 2020 podľa potreby.
2020123
objednávka
DELIVER DOORS s.r.o.
45385467
3 600,00 EUR
31.07.2020
Predmet: Pieskoviská pre MŠ Budovateľská a MŠ Dalloša.
366
faktúra
DELIVER DOORS s.r.o.
45385467
3 600,00 EUR
01.12.2020
Predmet: pieskovisko
390
faktúra
DELIVER DOORS s.r.o.
45385467
3 600,00 EUR
01.12.2020
Predmet: pieskovisko
269
faktúra
Hotel GALANT
04485050
3 600,00 EUR
03.06.2025
Predmet: ubytovanie- teambuilding
2025125
objednávka
Hotel Galant
04485050
3 600,00 EUR
04.06.2025
Predmet: rekondičný pobyt zamestnancov
260/2013
faktúra
Bc. Jana Bapcsányová PRIMA TRAVEL
45567611
3 680,00 EUR
26.09.2013
Predmet: zájazd zo soc.fondu
2023154
objednávka
preskoly.sk s.r.o.
51692881
3 687,52 EUR
20.09.2023
Predmet: Učebnice a pracovné zošity pre žiakov
436
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
3 687,52 EUR
20.03.2024
Predmet: učebnice
2015079
objednávka
CK Slniečko spol. s r.o
43840949
3 700,00 EUR
18.04.2016
Predmet: škola v prírode od 18.4. do 22.4.2016
141/2016
faktúra
CK Slniečko spol. s r.o
43840949
3 700,00 EUR
10.05.2016
Predmet: škola v prírode
2022065
objednávka
ENERCOM s.r.o.
44658591
3 701,00 EUR
22.07.2022
Predmet: Úprava plochy pre ihrisko.
2022121
objednávka
preskoly.sk s.r.o.
51692881
3 701,02 EUR
22.07.2022
Predmet: Učebnice a pracovné zošity.
267
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
3 701,02 EUR
22.07.2022
Predmet: učebnice a pracovné zošity pre žiakov
404
faktúra
TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o
45258767
3 706,90 EUR
07.02.2023
Predmet: učebnice pre žiakov z plánu obnovy
2018188
objednávka
Penzion Gajuz - family
3 750,00 EUR
06.01.2019
Predmet: Ubytovanie , strava a služby spojené s lyžiarskym výcvikom.
490
faktúra
Aitec s.r.o
43829171
3 795,77 EUR
20.03.2024
Predmet: učebnice
2019039
objednávka
Kúpele Trenčianske Teplice
34129316
3 834,04 EUR
15.03.2019
Predmet: Relaxačný pobyt pre zamestnancov školy.
272
faktúra
Mikro Trade s.r.o.
31421342
3 841,80 EUR
31.07.2020
Predmet: dodanie a montáž detekčného plynového zariadenia
2020047
objednávka
MIKRO TRADE s.r.o.
31421342
3 842,00 EUR
26.05.2020
Predmet: Dodanie a montáž plynových detekčných systémov.
105
faktúra
Zdeno Bohuš foto/erba
17647231
3 850,00 EUR
11.04.2021
Predmet: PC pre žiakov
199/2017
objednávka
Daffer spol.s r.o.
36320439
3 864,00 EUR
29.12.2017
Predmet: Sety stoličiek a lavíc do ZŠ
Set ESO DUO typ B pre II.stupeň
Set ESO DUO typ A pre I. stupeň
411/2017
faktúra
Daffer spol.s r.o.
36320439
3 864,00 EUR
02.01.2018
Predmet: Stoly a stoličky pre žiakov ZŠ.
2018195
objednávka
Zdeno Bohuš - foto/erba
17647231
3 867,00 EUR
06.01.2019
Predmet: PC pre Základnú školu /5 ks/ , pre Materskú školu /7 ks/ .
181/2014
faktúra
Zsolt Szabó
30376904
3 870,00 EUR
17.07.2014
Predmet: akordeón pre ZUŠ
2025075
objednávka
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o
47132884
3 895,41 EUR
02.06.2025
Predmet: elektrická panva pre ŠJ
166
faktúra
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o.
47132884
3 895,41 EUR
03.06.2025
Predmet: Nákup dlhodobého majetku
2021117
objednávka
STEP 2000 Monika Rusinová - VALOA
34376381
3 915,00 EUR
22.07.2021
Predmet: Prenosné dopravné ihrisko.
89
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
3 999,19 EUR
03.06.2025
Predmet: Elektrická energia
4/2016
objednávka
SAO - automobilová a servisná technika s.r.o
34102493
4 000,00 EUR
19.04.2016
Predmet: oprava elektroinštalácie
2025025
objednávka
REMI - DP, s. r. o.
44735111
4 000,00 EUR
28.04.2025
Predmet: údržbársky a pomocný materiál pre našu školu na rok 2025
84/2016
faktúra
SAO - automobilová a servisná technika s.r.o
34102493
4 015,14 EUR
08.04.2016
Predmet: opravy svetelných obvodov
2022099
objednávka
Hotel Most Slávy s.r.o.
36365262
4 019,40 EUR
22.07.2022
Predmet: Ubytovanie a strava pre zamestnancov.
223
faktúra
Hotel Most Slávy s.r.o.
36365262
4 019,40 EUR
22.07.2022
Predmet: rekondičný pobyt
25/2017
faktúra
Gánoczy Július
10842004
4 025,00 EUR
10.02.2017
Predmet: lyžiarsky výcvik - ubytovanie, strava
33/2016
oznam
CK Slniečko spol. s r.o
43840949
4 052,70 EUR
29.12.2016
Predmet: obstaranie zájazdu "Škola v prírode"
2022149
objednávka
Farkas-VM, s.r.o.
36280151
4 062,32 EUR
22.07.2022
Predmet: Inštalácia a montáž rohových ventilov.
278
faktúra
Monika Rusinova- VALOA
34376381
4 109,00 EUR
22.07.2021
Predmet: Mobilné dopravné ihrisko
168
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
4 127,39 EUR
24.05.2024
Predmet: Elektrická energia
168
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
4 127,39 EUR
03.10.2024
Predmet: Elektrická energia
168
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
4 127,39 EUR
20.12.2024
Predmet: Elektrická energia
2019034
objednávka
PM Management s.r.o.
51187337
4 200,00 EUR
15.03.2019
Predmet: Manažérske práce na rok 2019 na projekt ESF .
2020137
objednávka
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o.
47132884
4 200,00 EUR
31.07.2020
Predmet: Plynový varný kotol do kuchyne.
335
faktúra
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o.
47132884
4 200,00 EUR
31.07.2020
Predmet: Plynový varný kotol
2022035
objednávka
Penzion Gajuz - family
4 200,00 EUR
17.03.2022
Predmet: Ubytovanie a strava pri realizácii Lyžiarskeho výcviku.
105
faktúra
Gánoczy Július - GáJus
10842004
4 200,00 EUR
22.07.2022
Predmet: stravovanie a ubytovanie detí počas lyžiarskeho výcviku
108
faktúra
Gánoczy Július - GáJus
10842004
4 200,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Všeobecné služby
121
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
4 210,97 EUR
24.05.2024
Predmet: Elektrická energia
121
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
4 210,97 EUR
03.10.2024
Predmet: Elektrická energia
121
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
4 210,97 EUR
20.12.2024
Predmet: Elektrická energia