organizácia
Spojená škola, Školská 1087, Sládkovičovo
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 14845
Dokumenty:
zobraziť na stránke
323
faktúra
Zdravo a Chutne. com, s.r.o.
50791079
4 211,72 EUR
03.10.2024
Predmet: Všeobecný materiál
323
faktúra
Zdravo a Chutne. com, s.r.o.
50791079
4 211,72 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecný materiál
646
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
4 222,29 EUR
21.06.2023
Predmet: energia ŠJ 12/2022
646
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
4 222,29 EUR
20.03.2024
Predmet: energia ŠJ 12/2022
170
faktúra
DODDY spol.s.r.o. Salamandra hotel
31671926
4 264,00 EUR
27.07.2018
Predmet: ubytovanie a strava pre zamestnancov
2023124
objednávka
L-DEN Slovakia spol. s r.o.
44646488
4 303,00 EUR
30.05.2023
Predmet: drevený tunel, pružinová a prevažovacia hojdačka, tabuľa na kreslenie pre MŠ Budovateľská a MŠ J. Dalloša
2023158
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
4 329,60 EUR
05.10.2023
Predmet: Nábytok do kancelárií, tried a školskej knižnice.
stôl 180x80 cm v počte 2ks
stôl 140x80 cm v počte 2 ks
kontajner 4 zásuvky v počte 7 ks
knižnica 223x300 cm v počte 1 ks
339
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
4 349,50 EUR
26.02.2024
Predmet: refakturácia nákladov na dodávku energií za mesiac 3/2023
2020001
objednávka
Gánoczy Július-GáJus
10842004
4 350,00 EUR
27.02.2020
Predmet: Stravovanie a ubytovanie žiakov na lyžiarskom výcviku.
2
faktúra
Gánoczy Július - GáJus
10842004
4 350,00 EUR
27.05.2020
Predmet: stravovanie a ubytovanie žiakov na LV 2020
11
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
4 371,36 EUR
20.03.2019
Predmet: vyučtovanie plynu ZŠ Školská za rok 2018 - preplatok
2015067
objednávka
SAO - automobilová a servisná technika s.r.o
34102493
4 400,00 EUR
18.04.2016
Predmet: odstránenie závad z revízie
59/2011
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
4 414,12 EUR
15.03.2011
Predmet: Faktúra za plyn
307/2015
faktúra
SAO - automobilová a servisná technika s.r.o
34102493
4 426,63 EUR
17.11.2015
Predmet: oprava elektroinštalácie v budove ZŚ
156
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
4 428,32 EUR
21.06.2023
Predmet: energia ŠJ 1/2023
2022038
objednávka
ENERCOM s.r.o.
44658591
4 485,72 EUR
17.03.2022
Predmet: Herné prvky do exteriéru pre MŠ.
2021078
objednávka
Aitec, s r.o.
43829171
4 486,90 EUR
26.05.2021
Predmet: Učebnice a pracovné zošity pre 1. stupeň ZŠ.
377
faktúra
Aitec s.r.o
43829171
4 486,90 EUR
31.10.2021
Predmet: učebnice a pracovné zošity pre žiakov 1. stupňa
2024001
objednávka
Gánoczy Július - GáJus
10842004
4 500,00 EUR
08.04.2024
Predmet: Stravovanie a ubytovanie na LVVK
53
faktúra
Gánoczy Július - GáJus
10842004
4 500,00 EUR
24.05.2024
Predmet: Všeobecné služby
53
faktúra
Gánoczy Július - GáJus
10842004
4 500,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Všeobecné služby
53
faktúra
Gánoczy Július - GáJus
10842004
4 500,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecné služby
2018101
objednávka
Spojená škola
36094234
4 586,00 EUR
08.10.2018
Predmet: Maľovanie interiéru v Materskej škole Budovateľská a Školskej jedálni na Školskej ulici a kuchyni na Richterovej ulici.
2020177
objednávka
AD REM Distribučná agentúra
11782889
4 631,24 EUR
01.12.2020
Predmet: Učebnice a pracovné zošity pre žiakov ZŠ.
374/2016
faktúra
SAO - automobilová a servisná technika s.r.o
34102493
4 677,37 EUR
08.01.2017
Predmet: elektroinštalačné práce
2018232
objednávka
Zdeno Bohuš - foto/erba
17647231
4 680,00 EUR
06.01.2019
Predmet: PC zostavy pre Základnú školu, CVČ a ŠKD.
494
faktúra
Zdeno Bohuš - foto/erba
17647231
4 680,00 EUR
20.03.2019
Predmet: PC zostavy pre CVČ.
83/2016
faktúra
SAO - automobilová a servisná technika s.r.o
34102493
4 776,91 EUR
08.04.2016
Predmet: opravy zásuvkových rozvodov
46/2016
faktúra
Daffer spol.s r.o.
36320439
4 800,00 EUR
02.03.2016
Predmet: šatňové skrinky
3/2016
objednávka
Daffer spol.s r.o.
36320439
4 800,00 EUR
19.04.2016
Predmet: šatníkové skrinkyv kovové
2018233
objednávka
SAO - automobilová a servisná technika s.r.o
34102493
4 800,00 EUR
06.01.2019
Predmet: Elektroinštalačné práce.
492
faktúra
SAO-autom.a serv.technika
34102493
4 800,00 EUR
07.01.2019
Predmet: elektroinštalačné práce
2020269
objednávka
INSGRAF s.r.o
47078839
4 863,68 EUR
24.02.2021
Predmet: Kryty na radiátory MŠB a MŠD.
651
faktúra
INSGRAF s.r.o
47078839
4 863,68 EUR
24.02.2021
Predmet: kryt na radiátor
2024130
objednávka
Zuzana Ostrožanská
47203650
4 878,00 EUR
04.07.2024
Predmet: výmena a inštalácia ventilov na radiátoroch na prízemí Spojenej školy
376
faktúra
Zuzana Ostrožanská
47203650
4 878,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Všeobecné služby
376
faktúra
Zuzana Ostrožanská
47203650
4 878,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecné služby
35/2017
objednávka
Anderski Roman
4 900,00 EUR
23.05.2017
Predmet: akordeón Pigini Treble
225
faktúra
Anderski Roman Anderski
64705213
4 900,00 EUR
27.07.2018
Predmet: akordeón
37/2016
faktúra
Ing. Michal Kováč - CK Andromeda
46388427
4 920,00 EUR
01.03.2016
Predmet: lyžiarsky kurz
2018229
objednávka
Daffer spol.s r.o.
36320439
4 980,00 EUR
06.01.2019
Predmet: Jedálenské stoly a stoličky do školskej jedálne.
483
faktúra
Daffer spol.s.r.o
36320439
4 980,00 EUR
07.01.2019
Predmet: stoly a stoličky do ŠJ
2023155
objednávka
Aitec, s r.o.
43829171
4 980,17 EUR
20.09.2023
Predmet: Učebnice a pracovné zošity pre žiakov
2021217
objednávka
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o.
47132884
5 016,00 EUR
28.01.2022
Predmet: Plynový varný kotol.
521
faktúra
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o.
47132884
5 016,00 EUR
28.01.2022
Predmet: plynový varný kotol
645
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
5 076,74 EUR
21.06.2023
Predmet: energia ŠJ 11/2022
645
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
5 076,74 EUR
20.03.2024
Predmet: energia ŠJ 11/2022
28/2013
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
5 076,88 EUR
23.04.2013
Predmet: Fa za plyn - refund.
91/2016
objednávka
Gánoczy Július
10842004
5 250,00 EUR
08.01.2017
Predmet: lyžiarsky kurz Oščadnica
2020225
objednávka
Snowstav s.r.o.
45610843
5 250,00 EUR
01.12.2020
Predmet: Zabezpečenie lyžiarskeho výcviku.
262
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
5 432,28 EUR
21.06.2023
Predmet: Refakturácia na náklady za dodávku energií
2018013
objednávka
Deák spol.s r.o.
31445837
5 552,00 EUR
12.03.2018
Predmet: Mrazené potraviny a rastlinné oleje na rok 2018
2019016
objednávka
Deák spol.s r.o.
31445837
5 552,00 EUR
15.03.2019
Predmet: Potraviny .
240/2017
faktúra
NOMILAND
36174319
5 631,00 EUR
11.09.2017
Predmet: zariadenie MŠ Dalloša
360
faktúra
Farkas-VM, s.r.o.
36280151
5 666,93 EUR
22.07.2022
Predmet: výmena armatúr na rozvode UK
2021018
objednávka
SoLu Trading s.r.o.
50480120
5 807,00 EUR
11.04.2021
Predmet: Difuzér do priestorov ZŠ , MŠ a ZUŠ.
24
faktúra
SoLu Trasing s.r.o.
50480120
5 807,05 EUR
11.04.2021
Predmet: difuzér
2023136
objednávka
Farkas-VM, s. r. o.
36280151
5 846,48 EUR
15.06.2023
Predmet: montáž rohových ventilov s termostatickou hlavicou na radiátory
428
faktúra
SAO-autom.a serv.technika
34102493
5 909,90 EUR
08.01.2020
Predmet: oprava elektroinštalácie
2018074
objednávka
Szabó Zsolt- ladenie klavírov
30376904
6 000,00 EUR
26.07.2018
Predmet: Hudobný nástroj - Klavír Scholze.
167
faktúra
Szabó Zsolt - lad.klav.
30376904
6 000,00 EUR
27.07.2018
Predmet: klavír zn. Scholze
213/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
6 053,41 EUR
08.08.2013
Predmet: fa za plyn ZŠ
197/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
6 086,70 EUR
07.08.2016
Predmet: plyn ZŠ Školská
83
faktúra
Bc. Saša Pargáčová
52256481
6 120,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Všeobecné služby
2024155
objednávka
AITEC, s. r. o.
43829171
6 260,10 EUR
02.08.2024
Predmet: učebnice pre 1. stupeň ZŠ
2024095
objednávka
Zdeno Bohuš - FOBO/ERBA
17647281
6 300,00 EUR
14.05.2024
Predmet: počítače s príslušenstvom + softwer windows 10/11
182
faktúra
Zdeno Bohuš foto/erba
17647231
6 300,00 EUR
24.05.2024
Predmet: Učebné pomôcky
182
faktúra
Zdeno Bohuš foto/erba
17647231
6 300,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Učebné pomôcky
182
faktúra
Zdeno Bohuš foto/erba
17647231
6 300,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Učebné pomôcky
2022122
objednávka
Aitec, s r.o.
43829171
6 319,50 EUR
22.07.2022
Predmet: Učebnice a pracovné zošity.
51/2017
objednávka
NOMILAND
36174319
6 330,80 EUR
13.06.2017
Predmet: zariadenie MŠ Dalloša
2023001
objednávka
Gánoczy Július - GáJus
10842004
6 450,00 EUR
07.02.2023
Predmet: stravovanie a ubytovanie
19
faktúra
Gánoczy Július - GáJus
10842004
6 450,00 EUR
21.06.2023
Predmet: Stravovanie a ubytovanie detí počas lyžiarskeho výcviku
36
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
6 503,00 EUR
24.05.2024
Predmet: Plyn
73
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
6 503,00 EUR
24.05.2024
Predmet: Plyn
133
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
6 503,00 EUR
24.05.2024
Predmet: Plyn
216
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
6 503,00 EUR
24.05.2024
Predmet: Plyn
36
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
6 503,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Plyn
73
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
6 503,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Plyn
133
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
6 503,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Plyn