organizácia
Spojená škola, Školská 1087, Sládkovičovo
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 14845
Dokumenty:
zobraziť na stránke
610
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
2,00 EUR
07.02.2023
Predmet: telekomunikačné služby
38
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
2,00 EUR
21.06.2023
Predmet: Telekomunikačné služby
82
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
2,00 EUR
21.06.2023
Predmet: Telekomunikačné služby
154
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
2,00 EUR
21.06.2023
Predmet: telekomunikačné služby
206
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
2,00 EUR
21.06.2023
Predmet: Telekomunikačné služby
660
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
2,00 EUR
21.06.2023
Predmet: telekomunikačné služby
660
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
2,00 EUR
20.03.2024
Predmet: telekomunikačné služby
8/2024
zmluva
ANSVO Energy Bratislava, s. r. o.
55403522
2,00 EUR
25.03.2024
Predmet: Mandátna zmluva
001
dodatok
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2,06 EUR
17.08.2020
Predmet: Dodávka zemného plynu ZUŠ Abrahámska .
006
dodatok
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2,06 EUR
17.08.2020
Predmet: Dodávka plynu MŠ Fučíkova .
006
dodatok
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2,06 EUR
17.08.2020
Predmet: Dodávka plynu ZŠ Školská .
006
dodatok
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2,06 EUR
17.08.2020
Predmet: Dodávka plynu MŠ Budovateľská.
70/2012
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
2,09 EUR
13.04.2012
Predmet: Fa za plyn
123/2013
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
2,09 EUR
18.07.2013
Predmet: plyn ŠJ Richterova
dodatok č. 2
oznam
Základná škola s MŠ Sándora Petöfiho s vjm
36094218
2,19 EUR
20.08.2019
Predmet: zabezpečenie stravy pre ZŠ s MŠ SP s vjm
80
faktúra
Orbis Pictus Istrop.s.r.o
17323266
2,20 EUR
27.05.2020
Predmet: UP pre učiteľov
Dodatok č.3
zmluva
Základná škola s materskou školou S.Petöfiho
36094218
2,20 EUR
14.02.2023
Predmet: Cena za režijné náklady za poskytnutú stravu.
1083
faktúra
Organika s.r.o
44555156
2,37 EUR
31.07.2020
Predmet: potraviny
1104
faktúra
Organika s.r.o
44555156
2,37 EUR
31.07.2020
Predmet: potraviny
1105
faktúra
Organika s.r.o
44555156
2,37 EUR
31.07.2020
Predmet: potraviny
1051
faktúra
Organika s.r.o
44555156
2,40 EUR
03.05.2015
Predmet: mlieko
240
faktúra
MENERT-THERM, s.r.o.
31420991
2,46 EUR
22.07.2022
Predmet: voda MŠD 4/2022
6
faktúra
Papera s.r.o
46082182
2,48 EUR
22.07.2022
Predmet: kancelárske potreby
24/2016
faktúra
ARES spol.s r.o
31363822
2,50 EUR
01.03.2016
Predmet: časopis SLAVIK
43/2019
zmluva
Lenka Kiss
2,50 EUR
12.12.2019
Predmet: Prenájom triedy.
1256
faktúra
Organika s.r.o
44555156
2,52 EUR
07.01.2019
Predmet: mlieko
1257
faktúra
Organika s.r.o
44555156
2,52 EUR
07.01.2019
Predmet: mlieko
1007
faktúra
Organika s.r.o
44555156
2,52 EUR
19.03.2019
Predmet: školské mlieko
1009
faktúra
Organika s.r.o
44555156
2,52 EUR
19.03.2019
Predmet: školské mlieko
1038
faktúra
Organika s.r.o
44555156
2,52 EUR
19.03.2019
Predmet: školské mlieko
1060
faktúra
Organika s.r.o
44555156
2,52 EUR
25.04.2019
Predmet: školské mlieko
1154
faktúra
Organika s.r.o
44555156
2,52 EUR
26.07.2019
Predmet: potraviny
1141
faktúra
Organika s.r.o
44555156
2,52 EUR
01.12.2020
Predmet: potraviny
1143
faktúra
Organika s.r.o
44555156
2,52 EUR
01.12.2020
Predmet: potraviny
1201
faktúra
Organika s.r.o
44555156
2,52 EUR
01.12.2020
Predmet: potraviny
1006
faktúra
Organika s.r.o
44555156
2,52 EUR
11.04.2021
Predmet: potraviny
1008
faktúra
Organika s.r.o
44555156
2,52 EUR
11.04.2021
Predmet: potraviny
199/2014
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
2,54 EUR
07.08.2014
Predmet: voda MŠB
225/2014
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
2,54 EUR
01.09.2014
Predmet: voda MŠ Budovateľská
3/2015
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
2,59 EUR
16.02.2015
Predmet: voda MŠ Budovateľská
323
faktúra
Papera s.r.o
46082182
2,59 EUR
15.10.2018
Predmet: učebné pomôcky
1219
faktúra
Organika s.r.o
44555156
2,64 EUR
08.01.2020
Predmet: potraviny
1252
faktúra
Organika s.r.o
44555156
2,64 EUR
08.01.2020
Predmet: potraviny
1254
faktúra
Organika s.r.o
44555156
2,64 EUR
08.01.2020
Predmet: potraviny
625
faktúra
MENERT-THERM, s.r.o.
31420991
2,72 EUR
24.02.2021
Predmet: voda MŠ D 11/2020
670
faktúra
MENERT-THERM, s.r.o.
31420991
2,72 EUR
24.02.2021
Predmet: voda MŠ D 12/2020
696
faktúra
MENERT-THERM, s.r.o.
31420991
2,77 EUR
20.12.2024
Predmet: Tepelná energia
114
faktúra
MENERT-THERM, s.r.o.
31420991
2,81 EUR
21.06.2023
Predmet: Vodné MŠ Dalloša
1217
faktúra
Organika s.r.o
44555156
2,88 EUR
05.10.2017
Predmet: potraviny
1247
faktúra
Organika s.r.o
44555156
2,88 EUR
09.11.2017
Predmet: mlieko
1248
faktúra
Organika s.r.o
44555156
2,88 EUR
09.11.2017
Predmet: mlieko
1273
faktúra
Organika s.r.o
44555156
2,88 EUR
03.01.2018
Predmet: Potraviny.
1090
faktúra
Organika s.r.o
44555156
2,88 EUR
27.07.2018
Predmet: mlieko
1091
faktúra
Organika s.r.o
44555156
2,88 EUR
27.07.2018
Predmet: mlieko
1146
faktúra
Organika s.r.o
44555156
2,88 EUR
27.07.2018
Predmet: mlieko
316
faktúra
MENERT-THERM, s.r.o.
31420991
2,88 EUR
31.07.2020
Predmet: voda MŠ D 6/2020
529
faktúra
MENERT-THERM, s.r.o.
31420991
2,89 EUR
07.02.2023
Predmet: teplá voda 9/2022 MŠD
387
faktúra
ARES spol. s r. o.
31363822
3,00 EUR
07.01.2019
Predmet: časopisy pre deti zo SZP
2020031
objednávka
ARES spol.s r.o
31363822
3,00 EUR
25.05.2020
Predmet: Spevník pre Základnú umeleckú školu.
65
faktúra
ARES spol. s r. o.
31363822
3,00 EUR
27.05.2020
Predmet: publikácia
94
faktúra
MENERT-THERM s.r.o
31420991
3,08 EUR
16.04.2019
Predmet: voda pre MŠ Dalloša
426
faktúra
MENERT-THERM, s.r.o.
31420991
3,08 EUR
03.10.2024
Predmet: Vodné, stočné
426
faktúra
MENERT-THERM, s.r.o.
31420991
3,08 EUR
20.12.2024
Predmet: Vodné, stočné
7
faktúra
MENERT-THERM, s.r.o.
31420991
3,11 EUR
24.05.2024
Predmet: Tepelná energia
7
faktúra
MENERT-THERM, s.r.o.
31420991
3,11 EUR
03.10.2024
Predmet: Tepelná energia
7
faktúra
MENERT-THERM, s.r.o.
31420991
3,11 EUR
20.12.2024
Predmet: Tepelná energia
524
faktúra
MENERT-THERM, s.r.o.
31420991
3,17 EUR
20.03.2024
Predmet: odber studenej vody pre MŠD za 9/2023
273
faktúra
Papera s.r.o
46082182
3,18 EUR
31.07.2020
Predmet: čistiace potreby
225
faktúra
MENERT-THERM, s.r.o.
31420991
3,28 EUR
03.06.2025
Predmet: vodné- MŠ Dalloša
9/2024
oznam
Martin Čech
3,29 EUR
25.03.2024
Predmet: Zmluva o obstaraní vecí
1/ŠJ
oznam
Vysoká škola Danubius
36 264 113
3,30 EUR
06.06.2014
Predmet: Poskytovanie stravovania
2019168
objednávka
TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o
45258767
3,30 EUR
05.10.2019
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo SZP.
334
faktúra
TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o
45258767
3,30 EUR
08.01.2020
Predmet: UP pre žiakov zo SZP
414
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
3,30 EUR
08.01.2020
Predmet: telek. služby
6/2023
zmluva
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.
36291111
3,32 EUR
14.02.2023
Predmet: Zamestnávateľská zmluva o prispievaní zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie.
222
faktúra
MENERT-THERM, s.r.o.
31420991
3,35 EUR
24.05.2024
Predmet: Vodné, stočné
222
faktúra
MENERT-THERM, s.r.o.
31420991
3,35 EUR
03.10.2024
Predmet: Vodné, stočné
222
faktúra
MENERT-THERM, s.r.o.
31420991
3,35 EUR
20.12.2024
Predmet: Vodné, stočné
1093
faktúra
Organika s.r.o
44555156
3,36 EUR
25.04.2019
Predmet: školské mlieko
1096
faktúra
Organika s.r.o
44555156
3,36 EUR
25.04.2019
Predmet: školské mlieko