organizácia
Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6203
Dokumenty:
zobraziť na stránke
7/2025
objednávka
INTO Slovakia
36276316
0,00 EUR
31.03.2025
Predmet: objednávka tonerov
6-Z-2025
zmluva
Stredná odborná škola pedagogická bl. Laury
3182545
0,00 EUR
14.04.2025
Predmet: Dohoda o zabezpečení súvislej odbornej praxe
7-Z-2025
zmluva
Stredná odborná škola pedagogická bl. Laury
31825451
0,00 EUR
14.04.2025
Predmet: Dohoda o zabezpečení súvislej odbornej praxe
9/2025
objednávka
TYCAN
46197940
0,00 EUR
09.05.2025
Predmet: objednávka tlačiarní
8-Z-2025
zmluva
Stredná odborná škola pedagogická bl. Laury
31825451
0,00 EUR
23.05.2025
Predmet: Dohoda o zabezpečení súvislej odbornej praxe
9-Z-2025
zmluva
Stredná odborná škola pedagogická bl. Laury
31825451
0,00 EUR
23.05.2025
Predmet: Dohoda o zabezpečení súvislej odbornej praxe
10-Z-2025
zmluva
Stredná odborná škola pedagogická bl. Laury
31825451
0,00 EUR
23.05.2025
Predmet: Dohoda o zabezpečení súvislej odbornej praxe
19/2025
objednávka
INTO Slovakia
36276316
0,00 EUR
17.06.2025
Predmet: objednávka tonerov
7-Z-2017
oznam
biomarina - biowaste s.r.o.
50 336 932
0,20 EUR
23.08.2017
Predmet: Zmluva o odbere použitého jedlého oleja
14-Z-2023
zmluva
biobio s.r.o.
53493711
0,25 EUR
11.07.2023
Predmet: Dodatok k Zmluve o odbere použitého jedlého oleja
394/2015
faktúra
Datakabinet, s.r.o.
46100385
1,00 EUR
17.12.2015
Predmet: faktúra za softvér-balík služieb prémium
11-Z-2017
oznam
Orange
35697270
1,00 EUR
27.09.2017
Predmet: Zmluva o poskytovaní verejných služieb - paušál
4-Z-2021
zmluva
Slovak Telekom
35763469
1,00 EUR
13.05.2021
Predmet: Kúpna zmluva
59/2022
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
28.02.2022
Predmet: fa za telefón
14/2011
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
1,23 EUR
10.03.2011
Predmet: Faktúra za predplatné časopisu
182/2020
faktúra
SWAN
47258314
1,25 EUR
05.08.2020
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
318/2012
faktúra
CKD Market
1,26 EUR
08.03.2013
Predmet: Faktúra za materiál ŠJ
36/2024
faktúra
Bidfood
34152199
1,29 EUR
01.02.2024
Predmet: fa za papier na pečenie
235/2021
faktúra
SWAN
47258314
1,40 EUR
08.09.2021
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
402/2017
faktúra
Strom života
00587010
1,50 EUR
21.12.2017
Predmet: fa za poplatok za členské
5/2015
faktúra
BENESTRA, s.r.o.
46303502
1,67 EUR
11.03.2015
Predmet: faktúra za telefón
229/2022
faktúra
SWAn
35680202
1,67 EUR
04.08.2022
Predmet: fa za telefón
174/2022
faktúra
SWAN
35680202
1,82 EUR
07.06.2022
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
30/2012
faktúra
CKD Market
14120054
2,16 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za spotrebný materiál do ŠJ
156/2012
faktúra
Fisher Slovakia, s.r.o.
2,23 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za učebné pomôcky - chemikálie
251/2016
faktúra
BENESTRA
46303502
2,28 EUR
07.09.2016
Predmet: FA za tel.hovory
94/2012
faktúra
CKD Market
2,56 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
257/2015
faktúra
Benestra, s.r.o.
46303502
2,57 EUR
26.08.2015
Predmet: faktúra za telefón
267/2022
faktúra
SWAN
35680202
2,62 EUR
08.09.2022
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
242/2018
faktúra
BENESTRA
46303502
2,74 EUR
14.09.2018
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
288/2013
faktúra
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá
31333176
2,90 EUR
24.11.2014
Predmet: faktúra za učebné pomôcky
66/2019
faktúra
CKD market
36232017
2,95 EUR
14.03.2019
Predmet: fa za hubky na riad - ŠJ
119/2024
faktúra
Bidfood Slovakia, s.r.o.
34152199
3,10 EUR
27.03.2024
Predmet: papier na pečenie ŠJ
236/2013
faktúra
GTS Slovakia, s.r.o.
46303502
3,18 EUR
19.11.2014
Predmet: faktúra za telefón
190/2015
faktúra
BENESTRA, s.r.o.
46303502
3,25 EUR
16.06.2015
Predmet: faktúra za telefón
217/2020
faktúra
SWAN
47258314
3,30 EUR
14.09.2020
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
224/2017
faktúra
Benestra
46303502
3,31 EUR
07.08.2017
Predmet: fa za telefónne hovory
31/2018
faktúra
BENESTRA
46303502
3,35 EUR
09.02.2018
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
67/2022
faktúra
SWAN
35680202
3,41 EUR
08.03.2022
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
49/2015
faktúra
BENESTRA, s.r.o.
46303502
3,43 EUR
12.03.2015
Predmet: faktúra za telefón
138/2012
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
3,65 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za telefón ZŠ, ŠJ
227/2012
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
3,67 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za telefón ZŠ, ŠJ
134/2022
faktúra
SWAN
35680202
3,74 EUR
05.05.2022
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
5/2014
faktúra
GTS Slovakia, s.r.o.
46303502
3,85 EUR
26.11.2014
Predmet: faktúra za telefón
52/2021
faktúra
SWAN
47258314
3,92 EUR
05.03.2021
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
14/2012
faktúra
Aitec, s.r.o.
43829170
3,96 EUR
20.03.2012
Predmet: Faktúra za metodickú príručku
298/2016
faktúra
KOMENSKY
43908977
4,00 EUR
14.10.2016
Predmet: Fa za samolepky s prihlasovacími údajmi
56/2017
faktúra
AGEMSOFT
35782391
4,00 EUR
27.02.2017
Predmet: fa za poštovné
274/2017
faktúra
KOMENSKY
43908977
4,00 EUR
20.09.2017
Predmet: fa za samolepky s prihlasovacími údajmi
220/2021
faktúra
SWAN
47258314
4,00 EUR
16.08.2021
Predmet: fa za služby telefónneho opeátora
8/2022
faktúra
SWAN
47258314
4,12 EUR
11.01.2022
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
205/2022
faktúra
SWAN
35680202
4,13 EUR
06.07.2022
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
113/2011
faktúra
Demifood, spol. s r.o.
36324124
4,18 EUR
19.01.2012
Predmet: Potraviny pre ŠJ
107/2025
faktúra
PreŠkoly.sk
51692881
4,20 EUR
28.03.2025
Predmet: fa za dopravu
308/2020
faktúra
SWAN
47258314
4,31 EUR
07.12.2020
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
161/2025
faktúra
PreŠkoly.sk
51692881
4,40 EUR
14.05.2025
Predmet: fa za dopravu
281/2013
faktúra
GTS Slovakia, s.r.o.
46303502
4,62 EUR
21.11.2014
Predmet: faktúra za telefón
308/2016
faktúra
Benediková Viera
34618848
4,68 EUR
21.10.2016
Predmet: Fa za soľ do umývač.riadu
49/2017
faktúra
Benediková Viera
34618848
4,68 EUR
14.02.2017
Predmet: fa za soľ do umývačky
69/2017
faktúra
BENESTRA
46303502
4,70 EUR
03.03.2017
Predmet: fa za telefón
129/2020
faktúra
SWAN
47258314
4,75 EUR
08.06.2020
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
189/2017
faktúra
ILLE
36226947
4,80 EUR
15.06.2017
Predmet: fa za hyg. potreby
222/2016
faktúra
BENESTRA
46303502
4,81 EUR
04.08.2016
Predmet: FA za tel.hovory
02/2016
faktúra
Benestra, s.r.o.
46303502
4,86 EUR
11.01.2016
Predmet: faktúra za telefón
294/2017
faktúra
Benestra
46303502
4,86 EUR
04.10.2017
Predmet: fa za telefónne hovory
5/2021
faktúra
SWAN
47258314
4,91 EUR
11.01.2021
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
132/2015
faktúra
BENESTRA, s.r.o.
46303502
4,98 EUR
11.04.2015
Predmet: faktúra za telefón
157/2014
faktúra
ARES spol.s.r.o.
31363822
5,00 EUR
01.12.2014
Predmet: faktúra za časopisy SLAVIK škol.rok 2013/2014
147/2015
faktúra
RVC Trnava
31826385
5,00 EUR
29.04.2015
Predmet: faktúra za školenie
15-Z-2018
oznam
ŽOS Bezpečnosť
36703176
5,00 EUR
30.07.2018
Predmet: Zmluva o prevádzkovaní služby súkromnej bezpečnosti - technickej služby /servisná zmluva/ - Dodatok č. 1
118/2018
faktúra
Benestra
46303502
5,20 EUR
07.05.2018
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
12/2018
faktúra
Benediková Viera
34618848
5,21 EUR
12.01.2018
Predmet: fa za soľ do umývačky - ŚJ
61/2016
faktúra
BENESTRA, s.r.o
46303502
5,26 EUR
04.03.2016
Predmet: faktúra za telefón
111/2012
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
5,27 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za telefón ZŠ a ŠJ
89/2012
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
5,28 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za telefón ZŠ, ŠJ
188/2017
faktúra
Ille
36226947
5,34 EUR
30.06.2016
Predmet: FA za hyg.potreby MŠ
266/2012
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
5,46 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za telefón ZŠ, ŠJ
288/2018
faktúra
Maqita
36316881
5,50 EUR
22.10.2018
Predmet: fa za vzorkové zošity do MŠ
328/2017
faktúra
Benestra
46303502
5,52 EUR
08.11.2017
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
102/2020
faktúra
SWAN
47258314
5,52 EUR
07.05.2020
Predmet: fa za služby telefónneho operátora