organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1570620
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
57,53 EUR
07.12.2015
Predmet: Prenájom rohoží
670422597
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
57,89 EUR
21.09.2014
Predmet: Mliečne potraviny
670423972
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
57,89 EUR
03.10.2014
Predmet: Mliečne potraviny
670425746
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
57,89 EUR
16.10.2014
Predmet: Mliečne potraviny
0302012
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
58,00 EUR
14.09.2012
Predmet: toner
4/2016
faktúra
Mgr. Alena Krivosudská
37234765
58,00 EUR
06.07.2016
Predmet: práca v CVČ- LY DANCE
161000710
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
58,08 EUR
03.03.2016
Predmet: mäso
2012/4487
faktúra
SLOVPAP Slovakia
35888318
58,49 EUR
11.10.2012
Predmet: čistiace prostriedky
1751824015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,75 EUR
22.07.2013
Predmet: telekomunikačné služby
7305247377
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,79 EUR
30.05.2013
Predmet: telekomunikačné služby
16100531
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
58,87 EUR
23.02.2016
Predmet: mäso
1576488
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
58,90 EUR
11.01.2016
Predmet: Rohože
670411258
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
59,08 EUR
27.04.2014
Predmet: potraviny cestoviny
7113009093
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
59,14 EUR
13.01.2012
Predmet: Faktúra za služby mobilnej sieti
670432528
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
59,66 EUR
14.12.2014
Predmet: potraviny
20110126
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
59,76 EUR
13.01.2012
Predmet: Faktúra za prenájom bazéna
201200013
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
59,76 EUR
08.03.2012
Predmet: prenájom bazéna CVČ
201200042
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
59,76 EUR
14.06.2012
Predmet: prenájom bazéna
201200061
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
59,76 EUR
09.10.2012
Predmet: prenájom bazéna
201200090
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
59,76 EUR
09.01.2013
Predmet: Prenájom nebytových priestorov CVČ bazén
20130019
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
59,76 EUR
11.03.2013
Predmet: Prenájom bazénu cvč
20130028
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
59,76 EUR
08.04.2013
Predmet: Prenájom bazén 3/2013
20130053
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
59,76 EUR
20.06.2013
Predmet: prenájom- bazén
20130054
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
59,76 EUR
20.06.2013
Predmet: prenájom- bazén
201500042
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
59,76 EUR
13.07.2015
Predmet: prenajom bazena
201500053
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
59,76 EUR
02.10.2015
Predmet: prenájom priestorov
20160034
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
59,76 EUR
10.08.2016
Predmet: prenájom bazéna
011119814
faktúra
ProCare, a.s.
35890568
60,00 EUR
13.01.2012
Predmet: Faktúra za pracovnú zdravotnú službu
011120697
faktúra
ProCare, a.s.
35890568
60,00 EUR
14.02.2012
Predmet: pracovná zdravotná služba
011121530
faktúra
ProCare, a.s.
35890568
60,00 EUR
19.03.2012
Predmet: pracovná zdravotná služba
7272458245
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
60,00 EUR
11.04.2012
Predmet: spotreba plynu
011122375
faktúra
ProCare, a.s.
35890568
60,00 EUR
12.04.2012
Predmet: pracovna zdravotna služba
011 123305
faktúra
ProCare, a.s.
35890568
60,00 EUR
14.05.2012
Predmet: pracovná zdravotná služba
011124117
faktúra
ProCare, a.s.
35890568
60,00 EUR
14.06.2012
Predmet: pracovná zdravotná služba
011124894
faktúra
ProCare, a.s.
35890568
60,00 EUR
13.07.2012
Predmet: pracovná zdravotná služba
011125724
faktúra
ProCare, a.s.
35890568
60,00 EUR
13.08.2012
Predmet: zdravotná služba
20130011
faktúra
Lambert Martin
60,00 EUR
18.11.2013
Predmet: prenájom
20130014
faktúra
Lambert Martin
60,00 EUR
18.11.2013
Predmet: prenájom
113025
faktúra
Ladislav Sebök, SL-GASTRO
41785606
60,00 EUR
27.11.2013
Predmet: oprava robota v školskej jedálni
70
faktúra
Prvá komunálna Finančná a.s.
36557129
60,00 EUR
21.01.2015
Predmet: .
23/2015
objednávka
Astra - Cicák Jozef
30917069
60,00 EUR
04.05.2015
Predmet: drobný materiál
2015050
faktúra
OZ klub volejbalu Sereď
60,00 EUR
10.06.2015
Predmet: nájom telocvične
1051511334
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
60,21 EUR
07.10.2015
Predmet: vyúčtovanie dodávky elektriny
201605674
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
60,48 EUR
26.04.2016
Predmet: Pracie prášky
670517601
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
60,60 EUR
03.06.2015
Predmet: Potraviny
201308169
faktúra
Narel, spol.s.r.o.
31427766
60,64 EUR
04.09.2013
Predmet: spotrebný materiál
591302484
faktúra
Tatranská mliskareň a.s.
31654363
61,28 EUR
17.09.2013
Predmet: Školské mlieko
591302955
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
61,28 EUR
21.10.2013
Predmet: Školské mlieko
55130299
faktúra
Tatranská mliskareň a.s.
31654363
61,28 EUR
17.11.2013
Predmet: Školské mlieko
55140082
faktúra
Tatranská mliekareň a.s
31654363
61,28 EUR
19.01.2014
Predmet: Školské mlieko
591400597
faktúra
Tatranská mliekareň a.s
31654363
61,28 EUR
15.03.2014
Predmet: Školské mlieko
1051613190
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
61,30 EUR
22.08.2016
Predmet: elektrina oprava základu
130082
faktúra
Jostav RS, s.r.o.
43839673
61,56 EUR
02.12.2013
Predmet: ELEKROINšTALAčNý MAATERIáL
670603546
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
61,58 EUR
04.02.2016
Predmet: mrazené potraviny
9000691102
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
61,67 EUR
08.08.2013
Predmet: peňažné poštové poukazy jedáleň
9000775918
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
61,67 EUR
03.09.2014
Predmet: seky
50/2015
objednávka
Slovenská pošta a.s.
61,67 EUR
20.08.2015
Predmet: Tlačivá poštových poukážok
9000869084
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
61,67 EUR
18.09.2015
Predmet: tlačiarenské služby
201609212
faktúra
Narel, spol.s.r.o.
31427766
61,86 EUR
04.10.2016
Predmet: drobný materiál na opravy
1502139
faktúra
Proki s.r.o.
47490373
62,00 EUR
05.10.2015
Predmet: medaile
670503704
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
62,24 EUR
05.02.2015
Predmet: Potraviny
2015079
faktúra
STK Mladosť - Roman Javor
62,25 EUR
13.10.2015
Predmet: nájom telocvične
2015084
faktúra
STK Mladosť - Roman Javor
62,25 EUR
11.11.2015
Predmet: nájom telocvične za 10/2015
651103118
faktúra
Slovak Ventures s.r.o.
31441432
62,31 EUR
09.11.2015
Predmet: knihy a výučbový materiál
7300734231
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
62,45 EUR
31.01.2013
Predmet: Telefón
201606095
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
62,64 EUR
05.05.2016
Predmet: Telefony
21307616
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
62,70 EUR
13.08.2013
Predmet: kancelarske potreby
8739033663
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
62,91 EUR
07.06.2012
Predmet: t mobile
2015030
faktúra
Sloboda ján
63,00 EUR
08.04.2015
Predmet: Nájom telocvične za marec 2015
79/2015
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
63,50 EUR
08.12.2015
Predmet: Kancelársky papier
1404041
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
63,55 EUR
04.02.2014
Predmet: Pranie
77370460779
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
63,62 EUR
12.04.2012
Predmet: telefony skola
670511521
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
63,68 EUR
15.04.2015
Predmet: Mliečne potraviny
20130064
faktúra
STK Mladosť - Roman Javor
63,80 EUR
22.11.2013
Predmet: nájom telocvicne
2015028
faktúra
STK Mladosť - Roman Javor
63,80 EUR
08.04.2015
Predmet: Nájom telocvične
60/2015
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
63,82 EUR
13.10.2015
Predmet: kancelárske potreby
201522699
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
63,83 EUR
02.10.2015
Predmet: kancelárske potreby
7212018825
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
63,89 EUR
29.11.2012
Predmet: Telefón
9000909357
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
64,07 EUR
29.02.2016
Predmet: Poštové služby
7340132396
faktúra
IURA EDITION, spol. s r.o.
31348262
64,20 EUR
14.10.2013
Predmet: predplatné mesačníka MANAŽMENT ŠKOLY