organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3745
Dokumenty:
zobraziť na stránke
155/2017
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
875,62 EUR
19.12.2017
Predmet: Notebooky HP Elite 8470p = 3 ks (cena za 1 ks = 270,- €), USB kľúče SanDisk 16 GB = 2 ks (cena za 1 ks = 10,31 €), repasovaný toner HP CE285A = 2 ks (cena za 1 ks = 18,- €), 3 balíky kancelársky papier HP Home Office (cena za 1 ks = 3,- €)
023/2017
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
875,62 EUR
18.12.2017
Predmet: Objednávame si: 3 ks Notebooky HP Elite 8470p (cena za 1 ks = 270,- €), 2 ks USB kľúče SanDisk 16 GB (cena za 1 ks = 10,31 €), 2 ks repasovaný toner HP CE285A (cena za 1 ks = 18,- €), 3 balíky kancelársky papier HP Home Office (cena za 1 ks = 3,- €)
113/2014
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
870,85 EUR
12.09.2014
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za august 2014
104/2014
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
870,85 EUR
15.08.2014
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za júl 2014
092/2014
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
870,85 EUR
25.07.2014
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za jún 2014
213/2023
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
863,33 EUR
02.01.2024
Predmet: Toner Canon CRG-057H black pre MF443 originál 2 ks á 150,- €, Toner Canon C-EXV33 originál 2 ks á 42,- €, Toner HP CE285A repasovaný 4 ks á 18,- €, Toner Brother TN-2421 repasovaný 2 ks á 25,- €, Toner HP Q7551X čierny 13.000 strán= 1 ks á 32,83 €, Kancelársky papier A4 HP biely 500 ks = 55 bal. á 5,90 €. Celková suma 863,33 €.
054/2023
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
863,33 EUR
29.12.2023
Predmet: Objednávame si:Toner Canon CRG-057H black pre MF443 originál 2 ks á 150,- €, Toner Canon C-EXV33 originál 2 ks á 42,- €, Toner HP CE285A repasovaný 4 ks á 18,- €, Toner Brother TN-2421 repasovaný 2 ks á 25,- €, Toner HP Q7551X čierny 13.000 strán= 1 ks á 32,83 €, Kancelársky papier A4 HP biely 500 ks = 55 bal. á 5,90 €. Celková suma 863,33 €.
036/2017
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
858,00 EUR
12.04.2017
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 1,20 € na 1 obed za mesiac marec 2017, spolu 715 obedov
038/2012
faktúra
Mesto Kežmarok
00326283
858,00 EUR
15.03.2012
Predmet: Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
014/2011
faktúra
Mesto Kežmarok
858,00 EUR
15.02.2011
Predmet: Miestny poplatok za komunálny odpad rok 2011
Z 15/2022
zmluva
Mestský futbalový klub Kežmarok
42231001
855,00 EUR
28.10.2022
Predmet: Zmluva č.02/2022 o nájme telocvične T2 na vykonávanie športovej činnosti (tréning žiakov). Nájomcovi sa telocvičňa poskytuje na dobu od 31.10.2022 do 18.12.2022 a to: pondelok od 18.00 hod. do 19.30 hod., utorok od 16.00 hod. do 19.00 hod., streda od 16.00 hod. do 17.30 hod., štvrtok od 16.00 hod. do 19.00 hod., piatok od 15.30 hod. do 17.00 hod. Prevádzkové náklady činia 15,- € za 1 hodinu cvičenia.
153/2016
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
852,00 EUR
21.12.2016
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 1,- € na 1 obed za mesiac november 2016
027/2016
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
852,00 EUR
11.03.2016
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 1,- € na 1 obed za mesiac február 2016, spolu 852 obedov
079/2022
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
844,90 EUR
29.06.2022
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 1,70 € na 1 obed za mesiac jún 2022, spolu 497 obedov
015/2016
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
837,90 EUR
19.02.2016
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 0,90 € na 1 obed za mesiac január 2016, spolu 931 obedov
116/2022
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
836,59 EUR
23.09.2022
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie august 2022 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
108/2022
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
836,59 EUR
15.08.2022
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie júl 2022 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
097/2022
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
836,59 EUR
15.07.2022
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie jún 2022 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
107/2021
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
836,59 EUR
16.09.2021
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie august 2021 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
092/2021
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
836,59 EUR
10.09.2021
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie júl 2021 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
083/2021
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
836,59 EUR
11.08.2021
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie jún 2021 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
104/2020
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
836,59 EUR
18.09.2020
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie august 2020 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
090/2020
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
836,59 EUR
14.08.2020
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie júl 2020 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
082/2020
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
836,59 EUR
15.07.2020
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie jún 2020 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
117/2019
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
836,58 EUR
16.09.2019
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie august 2019 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
105/2019
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
836,58 EUR
02.09.2019
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie júl 2019 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
095/2019
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
836,58 EUR
17.07.2019
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie jún 2019 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
117/2018
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
836,58 EUR
21.09.2018
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie august 2018 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
109/2018
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
836,58 EUR
10.08.2018
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie júl 2018 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
098/2018
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
836,58 EUR
16.07.2018
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie jún 2018 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
077/2018
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
836,58 EUR
13.06.2018
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie máj 2018 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
001/2018
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
829,20 EUR
19.01.2018
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 1,20 € na 1 obed za mesiac december 2017 (faktúra 2. časť)
013/2017
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
825,60 EUR
17.02.2017
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 1,20 € na 1 obed za mesiac január 2017, spolu 688 obedov
032/2017
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
823,14 EUR
29.03.2017
Predmet: Ročné zúčtovanie za dodávku tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie: január 2016 - december 2016, budova Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.
140/2019
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
820,00 EUR
31.10.2019
Predmet: Kopírka Canon image RUNNER 2520 (PSC, A3, Lan, 20 ppm, duplex, vrchný kryt, toner C-EXV 33)
018/2019
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
820,00 EUR
22.10.2019
Predmet: Objednávame si kopírku Canon imageRunner 2520 za 820,- €.
013/2015
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
815,40 EUR
09.02.2015
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 0,90 € na 1 obed za mesiac január 2015, spolu 906 obedov
182/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
813,16 EUR
14.11.2024
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.10.2024 - 31.10.2024 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
034/2016
faktúra
Mesto Kežmarok
00326283
811,80 EUR
21.03.2016
Predmet: Miestny poplatok za komunálne odpady na rok 2016
024/2015
faktúra
Mesto Kežmarok
00326283
811,80 EUR
13.03.2015
Predmet: Miestny poplatok za komunálne odpady na rok 2015
028/2014
faktúra
Mesto Kežmarok
00326283
811,80 EUR
12.03.2014
Predmet: Miestny poplatok za komunálne odpady na rok 2014
035/2013
faktúra
Mesto Kežmarok
00326283
811,80 EUR
22.03.2013
Predmet: Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2013
064/2015
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
810,00 EUR
17.06.2015
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 0,90 € na 1 obed za mesiac máj 2015, spolu 900 obedov
081/2014
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
809,10 EUR
26.06.2014
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 0,90 € na
1 obed za mesiac jún 2014, spolu 899 obedov
037/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
806,19 EUR
13.03.2025
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2025 - 28.02.2025 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
Z 15/2018
zmluva
Centrum voľného času Kežmarok
37938096
805,00 EUR
29.10.2018
Predmet: Predmetom zmluvy o nájme je prenechanie nebytového priestoru - telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku, na vykonávanie športovej činnosti (tréning starších žiakov). Nájomcovi sa telocvičňa poskytuje na dobu od 01.11.2018 do 15.04.2019, a to: v pondelok od 16.30 hod. do 18.30 hod., v utorok od 15.00 - 17.00 hod., v stredu od 15.00 - 17.00 hod., vo štvrtok od 16.30 - 18.30 hod., v piatok od 15.00 - 17.00 hod. Výška nájmu je 5,- € / 1 hod., t.j. 10,- / 1 cvičenie. Prevádzkové náklady činia 6,50 € / 1 hod., t.j. 13,- € / 1 cvičenie.
105/2017
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
804,84 EUR
18.09.2017
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie august 2017 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
099/2017
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
804,84 EUR
11.09.2017
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie júl 2017 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
085/2017
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
804,84 EUR
18.07.2017
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie jún 2017 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
136/2016
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
802,00 EUR
11.11.2016
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 1,- € na 1 obed za mesiac október 2016
123/2020
faktúra
Učebné pomôcky Slovakia s.r.o, Ing. Juraj Halama
53231414
801,40 EUR
16.10.2020
Predmet: Učebné pomôcky: Kostra človeka didaktická á 249,90 € = 1 ks, Mitóza nástenná tabuľa á 29,90 € = 1 ks, Meióza nástenná tabuľa á 29,90 € = 1 ks, Mikroskop MFL06 á 159,90 € = 3 ks, poštovné 12,00 €.
019/2020
objednávka
Učebné pomôcky Slovakia s.r.o, Ing. Juraj Halama
53231414
801,40 EUR
11.10.2020
Predmet: Objednávame si učebné pomôcky: Kostra človeka didaktická á 249,90 € = 1 ks, Mitóza nástenná tabuľa á 29,90 € = 1 ks,Meióza nástenná tabuľa á 29,90 € = 1 ks, Mikroskop MFL06 á 159,90 € = 3 ks, poštovné 12,00 €.
144/2011
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
800,23 EUR
14.10.2011
Predmet: Dodávka tepla a teplej vody 09/2011
124/2011
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
800,23 EUR
16.09.2011
Predmet: Dodávka tepla a teplej vody za obdobie 1.8.2011 - 31.8.2011
112/2011
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
800,23 EUR
12.08.2011
Predmet: Dodávka tepla a teplej vody GPOH za obdobie 1.7.2011 - 31.7.2011
098/2011
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
800,23 EUR
27.07.2011
Predmet: Dodávka tepla a teplej vody GPOH za obdobie 1.6.2011 - 30.6.2011
157/2020
faktúra
Karol Tindira
33981710
800,00 EUR
30.12.2020
Predmet: Čistiace práce - odprášenie a umývanie okien v telocvični T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku po rekonštrukcii strechy v celkovej sume 800,00 €.
034/2020
objednávka
Karol Tindira
33981710
800,00 EUR
30.11.2020
Predmet: Objednávame si u Vás odprášenie a umývanie okien v telocvični T2 po rekonštrukcii strechy v celkovej sume 800,00 €.
159/2012
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
790,48 EUR
21.11.2012
Predmet: Dodávka tepla za 10/2012 do telocvične na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
145/2015
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
787,50 EUR
16.12.2015
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 0,90 € na 1 obed za mesiac december 2015, spolu 875 obedov
107/2016
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
786,32 EUR
21.09.2016
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie august 2016 - budova Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
098/2016
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
786,32 EUR
15.08.2016
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie júl 2016 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
089/2016
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
786,32 EUR
18.07.2016
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie jún 2016 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
096/2015
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
786,32 EUR
17.09.2015
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie august 2015
092/2015
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
786,32 EUR
13.08.2015
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za mesiac júl 2015 pre Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
083/2015
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
786,32 EUR
16.07.2015
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za mesiac jún 2015 pre Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
179/2013
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
782,10 EUR
27.12.2013
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 0,90 € na 1 obed za mesiac december 2013 (spolu 869 obedov - 2. časť faktúry)
052/2017
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
781,20 EUR
17.05.2017
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 1,20 € na 1 obed za mesiac apríl 2017, spolu 651 obedov
118/2016
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
776,00 EUR
14.10.2016
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 1,- € na 1 obed za mesiac september 2016
SF 013/18
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
772,14 EUR
31.12.2018
Predmet: Darčekové kupóny v celkovej hodnote 765,00 €
(153 ks po 5,- €). Poplatok za doručenie a balné 7,14 €. (výdavky sú hradené zo sociálneho fondu)
032/2018
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
772,14 EUR
18.12.2018
Predmet: Objednávame si 153 ks darčekových poukážok po 5,- €. Celková hodnota s poplatkom za balné a doručenie je 772,14 €.
137/2019
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
772,00 EUR
31.10.2019
Predmet: PC komponenty: 3 ks SSD Patriot Burst 240 GB (41,- € za 1 ks), 1 ks Gembird rámik za 9,- €, 1 ks Krimpovacie kliešte za 8,- €, 1 ks SD larta za 30,- €, 1 ks Edimax za 10,- €, 5 ks myš Génius (4,- € za 1 ks), 5 ks klávesnica C-tech KB (5,- € za 1 ks), 6 ks Ubiquiti UniFi AP (85,- € za 1 ks), 2 ks DeLock 3,5" (5,- € za 1 ks), Zdroj ATX - 1 ks/27,- €.
015/2019
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
772,00 EUR
22.10.2019
Predmet: Objednávame si PC komponenty: 3 ks SSD Patriot Burst 240GB - 41,- € za 1 ks, 1 ks Gembird rámik za 9,-€, 1 ks Krimpovacie kliešte za 8,- €, 1 ks SD larta za 30,-€, 1 ks Edimax za 10,-€, 5 ks myš Génius- 4,-€ za 1 ks, 5 ks klávesnica C-tech KB - 5,-€ za 1 ks, 6 ks Ubiquiti UniFi AP - 85,-€ za 1 ks, 2 ks DeLock 3,5" - 5,-€ za 1 ks, Zdroj ATX - 1 ks/27,- €.
178/2011
faktúra
ELEX - Turcerová
35216735
772,00 EUR
15.12.2011
Predmet: Montáž a demontáž svietidiel s dodávkou materiálu v objekte telocvičňa T2
171/2019
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
763,49 EUR
31.12.2019
Predmet: Tonery do tlačiarní: HP CB435A = 10 ks (cena za 1 ks = 18,-€), HP CB435A,436A,285A = 6 ks (cena za 1 ks =12,-€), HP CE285A = 9 ks (cena za 1 ks = 18,-€), HP Q7551X = 2 ks (cena za 1 ks = 30,-€), Canon C-EXV33 = 2 ks (cena za 1 ks = 38,12 €), Atrament Brother BT6000 bk = 6 ks (cena za 1 ks = 8,-€), Atrament Brother BT5000 c.m.y = 6 ks (cena za 1 ks = 8,-€), Kancelársky papier A4 HP/Xerox 500ks = 35 bal. (cena za 1 bal. = 3,35 €)
028/2019
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
763,49 EUR
30.12.2019
Predmet: Objednávame si tonery do tlačiarní: HP CB435A = 10 ks (cena za 1 ks = 18,-€), HP CB435A,436A,285A = 6 ks (cena za 1 ks =12,-€), HP CE285A = 9 ks (cena za 1 ks = 18,-€), HP Q7551X = 2 ks (cena za 1 ks = 30,-€), Canon C-EXV33 = 2 ks (cena za 1 ks = 38,12 €), Atrament Brother BT6000 bk = 6 ks (cena za 1 ks = 8,-€), Atrament Brother BT5000 c.m.y = 6 ks (cena za 1 ks = 8,-€), Kancelársky papier A4 HP/Xerox 500ks = 35 bal. (cena za 1 bal. = 3,35 €)
151/2021
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
760,00 EUR
23.11.2021
Predmet: Notebook ACER Aspire7 A715-41G-R40P = 1 ks á 760,00 €. ( do učebne informatiky)
039/2021
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
760,00 EUR
18.11.2021
Predmet: Objednávame si u Vás: notebook ACER Aspire7 A715-41G-R40P = 1 ks á 760,00 €. ( do učebne informatiky)
155/2020
faktúra
PcProfi s.r.o.
44685173
760,00 EUR
30.12.2020
Predmet: Vizualizér HUE-HD-PRO Webcam = 4 ks (cena za 1 ks = 190,- €).
041/2020
objednávka
PcProfi s.r.o.
44685173
760,00 EUR
03.12.2020
Predmet: Objednávame si : Vizualizér HUE-HD-PRO Webcam = 4 ks (cena za 1 ks = 190,- €), celkom 760,- €.