organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3745
Dokumenty:
zobraziť na stránke
073/2017
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
759,60 EUR
23.06.2017
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 1,20 € na 1 obed za mesiac jún 2017, spolu 633 obedov
163/2014
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischra Kežmarok
36158968
759,60 EUR
30.12.2014
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 0,90 € na 1 obed za mesiac december 2014, spolu 844 obedov
080/2024
faktúra
Žaneta Lacková
40719600
750,00 EUR
29.05.2024
Predmet: Spracovanie registratúrnych záznamov.
Z 41/2024_crz1
zmluva
Žaneta Lacková
40719600
750,00 EUR
17.05.2024
Predmet: Mandátnou zmluvou sa mandatár zaväzuje spracovať registratúrne záznamy mandanta. Za výkon činnosti je odplata 750,- € v predloženej faktúre po odovzdaní prác.
Zmluva zverejnená 13.5.2024, neprešla do CRZ, zverejnená znova 17.5.2024
Z 41/2024
zmluva
Žaneta Lacková
40719600
750,00 EUR
13.05.2024
Predmet: Mandátnou zmluvou sa mandatár zaväzuje spracovať registratúrne záznamy mandanta. Za výkon činnosti je odplata 750,- € v predloženej faktúre po odovzdaní prác.
171/2021
faktúra
FEVI s.r.o.
52133087
750,00 EUR
30.12.2021
Predmet: Antigénové testy COVID-19 samostatne balené, jednokusové 166 ks á 4,50 €, respirátor FFP2 10 ks á 0,30 €, celkom 750,00 €.
049/2021
objednávka
FEVI s.r.o.
52133087
750,00 EUR
17.12.2021
Predmet: Objednávame si u Vás: Antigénové testy COVID-19 samostatne balené, jednokusové 166 ks á 4,50 €, respirátor FFP2 10 ks á 0,30 €, celkom 750,00 €.
075/2012
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
36211222
749,00 EUR
31.05.2012
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia obdobie 01.06.2012 - 30.06.2012
063/2012
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
36211222
749,00 EUR
03.05.2012
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie : 1.5.2012 - 31.5.2012
044/2012
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
749,00 EUR
29.03.2012
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia obdobie 1.4.2012 - 30.4.2012
027/2012
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
749,00 EUR
13.03.2012
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 1.3.2012 - 31.3.2012
019/2012
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
749,00 EUR
08.02.2012
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 1.2.2012 - 29.2.2012
027/2022
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
748,00 EUR
15.03.2022
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 1,70 € na 1 obed za mesiac február 2022, spolu 440 obedov
166/2012
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
741,00 EUR
06.12.2012
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 1.12.2012 - 31.12.2012
150/2012
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
741,00 EUR
14.11.2012
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 1.11.2012 - 30.11.2012
129/2012
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
741,00 EUR
27.09.2012
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 1.10.2012 - 31.10.2012
117/2012
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
741,00 EUR
05.09.2012
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.09.2012 - 30.09.2012
110/2012
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
741,00 EUR
17.08.2012
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 1.8.2012 - 31.8.2012
095/2012
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
36211222
741,00 EUR
29.06.2012
Predmet: Elektrina dodávka a distribúcia obdobie 01.07.2012 - 31.07.2012
135/2020
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
738,00 EUR
04.11.2020
Predmet: Notebook Fujitsu LifeBook E754 = 2 ks á 369,00 €.
027/2020
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
738,00 EUR
04.11.2020
Predmet: Objednávame si notebook Fujitsu LifeBook E754 = 2 ks á 369,00 €.
013/2020
objednávka
Ing. Stanislav Surovček -Trade&Consult
40397254
738,00 EUR
13.08.2020
Predmet: Objednávame si: dezinfekčný stojan bezdotykový 2 ks á 139,00 €/ks, dezinfekčný prostriedok 5 litrový 2 ks á 20,00 €/ks, dávkovač mydla manuál nerezový 6 ks á 7,00 €/ks, zásobník papier. utierok 6 ks á 28,00 €/ks, papierové utierky 20*200ks/1kr. 6 krabíc á 28,00 €/kr, doprava 40,00 €
099/2020
faktúra
Trade Services s.r.o.
45273979
736,00 EUR
14.09.2020
Predmet: Zásobník na papierové utierky 6 ks (cena za 1 ks = 23,33 € bez DPH), Papierové utierky 6 ks (cena za 1 ks = 23,32 € bez DPH), Dezinfekčný stojan 2 ks (cena za 1 ks = 116,- € bez DPH), Dezinfekčný prostriedok 5 litrov = 2 ks (cena za 1 ks = 16,67 € bez DPH), Dávkovač na mydlo - manuálny - plast = 6 ks (cena za 1 ks = 5,80 € bez DPH), doprava 33,30 € bez DPH.
120/2011
faktúra
ELEX - Turcerová
35216735
733,75 EUR
13.09.2011
Predmet: Elektromontážne práce a údržba na elektr. inštalácii a zariadeniach
186/2023
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
731,40 EUR
29.12.2023
Predmet: Záložný zdroj 1 ks á 52,-€, myš logitech 1 ks á 13,- €, podložka pod myš 3 ks á 4,- €, toner canon 1 ks á 50,- €, predlžovací kábel 3 ks á 5,- €, predlžovací kábel 2 ks á 6,- €, predlžovací kábel 1 ks á 14,- €, solight predlžovací kábel 2 ks á 10,- €, kábel RJ45 FTP cat 5E 80 m á 0,16 €, konektor 28 m á 0,20 €, dátová zásuvka 3 ks á 6,- €, toner brother TN24212 ks á 25,- €, toner Canon C-EXV33 1 ks á 42,-€, toner B. DR-2401 á 80,- €, toner HP CE285A = 5 ks á 18,- €, Hama redukcia 1 ks á 7,- €, A4 kancelársky papier 40 ks á 5,95 €, celkom 731,40 €.
042/2023
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
731,40 EUR
12.12.2023
Predmet: Objednávame si: Záložný zdroj 1 ks á 52,-€, myš logitech 1 ks á 13,- €, podložka pod myš 3 ks á 4,- €, toner canon 1 ks á 50,- €, predlžovací kábel 3 ks á 5,- €, predlžovací kábel 2 ks á 6,- €, predlžovací kábel 1 ks á 14,- €, solight predlžovací kábel 2 ks á 10,- €, kábel RJ45 FTP cat 5E 80 m á 0,16 €, konektor 28 m á 0,20 €, dátová zásuvka 3 ks á 6,- €,t oner brother TN24212 ks á 25,- €,toner Canon C-EXV33 1 ks á 42,-€, toner B. DR-2401 á 80,- €,toner HP CE285A = 5ks á 18,- €, Hama redukcia 1 ks á 7,- €, A4 kancelársky papier 40 ks á 5,95 €, celkom 731,40 €.
149/2018
faktúra
Ľubomír Klosík - SPORT 4U
43694268
725,00 EUR
15.11.2018
Predmet: Gymnastická kladina, dĺžka 5 m, s nastaviteľnou výškou 80 - 120 cm + transportné kolieska
025/2018
objednávka
Ľubomír Klosík - SPORT 4U
43694268
725,00 EUR
13.11.2018
Predmet: Objednávame si gymnastickú kladinu dlhú 5 m za cenu 725,- €.
194/2024
faktúra
Ivan Pacan
37238205
720,00 EUR
11.12.2024
Predmet: Montáž vertikálnych žalúzií
003/2019
objednávka
Mgr. Peter Martinek
50102109
720,00 EUR
01.03.2019
Predmet: Objednávame si služby lyžiarskeho inštruktora počas lyžiarskeho výcviku žiakov školy, ktorý sa bude konať v dňoch 04.3.2019 - 08.03.2019
141/2011
faktúra
ŠJ pri Základnej škole Dr. Daniela Fischera
36158968
719,28 EUR
12.10.2011
Predmet: Stravné lístky žiaci september 2011
SF 001/21
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
712,14 EUR
13.01.2022
Predmet: Darčekové poukážky pre zamestnancov školy
141 ks á 5,00 € + poplatok za doručenie a balné 7,14 €. Celková hodnota 712,14 €. (faktúra je hradená zo Sociálneho fondu)
166/2020
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
709,03 EUR
30.12.2020
Predmet: Čistiace a dezinfekčné prostriedky : Kôš 30 litrov loret c.609 = 7 ks á 10,27 €, Katrin classic 2vrs = 120 ks á 1,49 €, Profexy mydlový.čistič 5 litrov = 4 ks á 11,04, Vrecia Ro 60x72cm/60l/20ks čierne = 10 ks á 1,78 €, Vrecia Rolo 50x60cm/30l/25 ks čierne = 10 ks á 1,44 €, špagát jutový 200g = 4 ks á 2,21 €, Jar 900ml citrón= 24 ks á 1,91 €, Vileda micro = 10 ks á 2,69 €, Buldog 5 litrov dezinfekčný prostriedok rúk a povrchov = 10 ks á 26,88 €, Naturalis 125 ml Hand Cream = 20 ks á 1,58 €, celkom: 709,03 €.
043/2020
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
709,03 EUR
10.12.2020
Predmet: Objednávame si : Kôš 30 litrov loret c.609 = 7 ks á 10,27 €, Katrin classic 2vrs = 120 ks á 1,49 €, Profexy mydlový.čistič 5 litrov = 4 ks á 11,04, Vrecia Ro 60x72cm/60l/20ks čierne = 10 ks á 1,78 €, Vrecia Rolo 50x60cm/30l/25 ks čierne = 10 ks á 1,44 €, špagát jutový 200g = 4 ks á 2,21 €, Jar 900ml citrón= 24 ks á 1,91 €, Vileda micro = 10 ks á 2,69 €, Buldog 5 litrov dezinfekčný prostriedok rúk a povrchov = 10 ks á 26,88 €, Naturalis 125 ml Hand Cream = 20 ks á 1,58 €, celkom: 709,03 €.
050/2023
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
705,58 EUR
03.04.2023
Predmet: Vodné, stočné a zrážky za obdobie 06.12.2022 - 17.03.2023 pre budovu Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok: vodné 103 m3 = 158,03 €, stočné103 m3 = 169,96 €, zrážky 229,068 m3 = 377,59 €
138/2013
faktúra
Rudolf Semeňák
33881855
699,60 EUR
17.10.2013
Predmet: Dezinfekcia stien na telocvični T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku s dodávkou 73 litrov Sava na postrek
036/2013
objednávka
Rudolf Semaňák
33881855
699,60 EUR
11.10.2013
Predmet: Objednávame si dezinfekciu stien v telocvični T2 na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
061/2015
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
698,94 EUR
27.05.2015
Predmet: Dodávka tepla za mesiac apríl 2015 do telocvične T2 na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
129/2015
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
697,65 EUR
15.12.2015
Predmet: Dodávka tepla za mesiac október 2015 do telocvične T2 na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
036/2013
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
695,70 EUR
22.03.2013
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 0,90 € na
1 obed za mesiac február 2013
167/2019
faktúra
Ing. Peter Kločanka - MULTI šport
43309844
690,00 EUR
31.12.2019
Predmet: Basketbalové koše Master Court Pro 305 = 2 ks (cena za 1 ks = 345,-€)
024/2019
objednávka
Ing. Peter Kločanka - MULTI šport
43309844
690,00 EUR
20.12.2019
Predmet: Objednávame si 2 ks Basketbalové koše Master Court Pro 305 (cena za 1 ks = 345,-€)
Z 16/2018
zmluva
Centrum voľného času Kežmarok
37938096
690,00 EUR
16.11.2018
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme č. 4/2018 o nájme telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku. Dodatkom sa mení a dopĺňa: výška nájmu bola dohodnutá v sume 5,- € / 1 hod., t.j. 10,- € / 1 cvičenie dvojhodinové a 15,- € / 1 cvičenie trojhodinové. Prevádzkové náklady činia 6,50 € / 1 hod., t.j. 13,- € na 1 cvičenie dvojhodinové a 19,50 € / 1 cvičenie trojhodinové. Nájomcovi sa telocvičňa poskytuje od 1. novembra 2018 do 15 apríla 2019, a to :
- v pondelok od 16.30 hod. do 18.30 hod.,
- v utorok od 15.00 do 18.00 hod.,
- v stredu od 15.00 do 18.00 hod.,
- vo štvrtok od 16.30 do 18.30 hod.,
- v piatok od 15.00 do 18.00 hod.
095/2023
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
689,28 EUR
27.06.2023
Predmet: Vodné, stočné a zrážky za obdobie 18.03.2023 - 20.06.2023 pre budovu Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok: vodné 100 m3 = 160,81 €, stočné100 m3 = 170,74 €, zrážky 209,521 m3 = 357,73 €
103/2021
faktúra
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky SLOVAKIA s.r.o.
53231414
682,00 EUR
16.09.2021
Predmet: Mikroskop MFL 06 = 4 ks á 169,- € , poštovné a balné 6,- €, celkom 682,- €.
018/2021
objednávka
Učebné pomôcky SLOVAKIA s.r.o.
53231414
682,00 EUR
14.09.2021
Predmet: Objednávame si u Vás Mikroskop MFL 06 = 4 ks á 169,- € , poštovné a balné 6,- €, celkom 682,- €.
028/2024
objednávka
Marián Kiska KISKA- SERVIS TEPELNEJ TECHNIKY
47729481
675,00 EUR
17.09.2024
Predmet: Objednávame si servisnú prehliadku 26 ks plynových konvektorov Modratherm (1 ks á 25,- €) + cestovné náklady 25,- €
135/2024
faktúra
Marián Kiska KISKA - SERVIS TEPELNEJ TECHNIKY
47729481
675,00 EUR
16.09.2024
Predmet: Servisná prehliadka 26 ks plynových konvektorov Modratherm (1 ks á 25,- €), cestovné náklady 25,- €
161/2020
faktúra
TAURUS Mg. Michal Gáborčík
34629581
670,00 EUR
30.12.2020
Predmet: Servis notebookov HP EliteBook 8470p (výmena SSD, obnova OS) = 9 ks (1 ks á 58,00 €),
Monitor 24" benq BL2420z = 2 ks (1 ks á 74,00 €) k
046/2020
objednávka
TAURUS Mg. Michal Gáborčík
34629581
670,00 EUR
10.12.2020
Predmet: Objednávame si : Monitor 24" benq BL2420z = 2 ks (1 ks á 74,00 €), servis notebookov HP EliteBook 8470p = 9 ks (1 ks á 58,00 €), celkom 670,00 €.
022/2015
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
669,60 EUR
13.03.2015
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 0,90 € na 1 obed za mesiac február 2015, spolu 744 obedov
114/2021
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
669,20 EUR
21.10.2021
Predmet: Vodné, stočné a zrážky za obdobie 08.06.2021 - 22.09.2021 pre budovu Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku: vodné 124 m3 = 161,95 €, stočné 124 m3 = 171,11 €, zrážky 243,608 m3 = 336,14 €
058/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
665,09 EUR
11.04.2025
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.03.2025 - 31.03.2025 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
179/2016
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
662,04 EUR
30.12.2016
Predmet: EdgeRouter Ubiquti ER-X (cena 56,- €), kábel VGA prepojovací tienený 20m (cena 19,- €), adaptér pre notebook HP 7,4 x 5,0 + pin 18,5 V / 3,5 A (cena 17,- €), CyberPower UPS BU600E-FR 360 W = 2 ks (cena 39,- €/1ks), sada atramentov Brother BT6000Bk/BT5000x = 4 ks (cena 8,- €/1ks), repasovaný toner HP CB435A = 10 ks (cena 15,- €/1ks), repasovaný toner HP CB436A = 5 ks (cena 18,- €/1ks), repasovaný toner HP Q2612A = 4 ks (cena 13,- €/1ks), originál toner Canon C-EXV33 = 4 ks (cena 40,- €/1ks), myš Génius Laserová USB (cena 8,04 €)
049/2016
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
662,04 EUR
29.12.2016
Predmet: Objednávame si: EdgeRouter Ubiquti ER-X (cena 56,- €), kábel VGA prepojovací tienený 20m (cena 19,- €), adaptér pre notebook HP 7,4 x 5,0 + pin 18,5 V / 3,5 A (cena 17,- €), CyberPower UPS BU600E-FR 360 W = 2 ks (cena 39,- €/1ks), sada atramentov Brother BT6000Bk/BT5000x = 4 ks (cena 8,- €/1ks), repasovaný toner HP CB435A = 10 ks (cena 15,- €/1ks), repasovaný toner HP CB436A = 5 ks (cena 18,- €/1ks), repasovaný toner HP Q2612A = 4 ks (cena 13,- €/1ks), originál toner Canon C-EXV33 = 4 ks (cena 40,- €/1ks), myš Génius Laserová USB (cena 8,04 €)
093/2020
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
659,34 EUR
03.09.2020
Predmet: Jedálne kupóny 165 ks na mesiac august 2020 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.
173/2018
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
657,00 EUR
31.12.2018
Predmet: Počítače 3 ks PC HP Compaq 8300 Elite SFF (cena za 1 ks - 219,-€).
034/2018
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
657,00 EUR
18.12.2018
Predmet: Objednávame si PC HP Compaq 8300 Elite SFF v počte 3 ks/cena za 1 ks - 219,-€.
002/24/ER
faktúra
CK Edu Tours, s.r.o.
24841790
648,00 EUR
16.02.2024
Predmet: Projekt Erasmus+ cestovné a doplnkové služby k jazykovému pobytu pre 6 učiteľov na partnerskej škole v Španielsku, zaplatené 30%
143/2021
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
645,67 EUR
22.11.2021
Predmet: Technický benzín 1 ks á 2,35 €, Toluén lekársky 2 ks á 1,30 €, baterky alkalické 4ks AA = 20 ks á 3,20 €,baterky alkalické 4 bal. AAA 4 ks = á 3,20 €, Katrin Classic 2 vrstv = 300 ks á 1,63 €, baterky GP Ultra Plus LR14 11 ks á 3,60 €, baterky GP R14 greencell 2 ks = 4 ks á 1,58 €, rúško 100 ks á 0,29 €, celkom 645,67 €.
035/2021
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
645,67 EUR
10.11.2021
Predmet: Objednávame si čistiace potreby: technický benzín 1 ks á 2,35 €, toluén lekársky 2 ks á 1,30 €, baterky alkalické 4ks AA = 20 ks á 3,20 €,baterky alkalické 4 bal. AAA 4 ks = á 3,20 €, Katrin Classic 2 vrstv = 300 ks á 1,63 €, baterky GP Ultra Plus LR14 11 ks á 3,60 €, baterky GP R14 greencell 2 ks = 4 ks á 1,58 €, rúško 100 ks á 0,29 €, celkom 645,67 €.
160/2013
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
645,00 EUR
11.12.2013
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.12.2013 - 31.12.2013
151/2013
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
645,00 EUR
13.11.2013
Predmet: Elektrina dodávka a distribúcia za obdobie 01.11.2013 - 30.11.2013
127/2013
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
645,00 EUR
26.09.2013
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.10.2013 - 31.10.2013
117/2013
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
645,00 EUR
10.09.2013
Predmet: Elektrina dodávka a distribúcia za obdobie 1.9.2013 - 30.9.2013
109/2013
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
645,00 EUR
05.08.2013
Predmet: Elekrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.08.2013 - 31.08.2013
091/2013
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
36211222
645,00 EUR
27.06.2013
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 1.7.2013 - 31.7.2013
076/2013
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
645,00 EUR
31.05.2013
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 1.6.2013 - 30.6.2013
065/2013
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
645,00 EUR
24.05.2013
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 1.5.2013 - 31.5.2013
045/2013
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
36211222
645,00 EUR
12.04.2013
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.04.2013 - 30.04.2013
028/2013
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
645,00 EUR
22.03.2013
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.03.2013 - 31.03.2013
019/2013
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
36211222
645,00 EUR
26.02.2013
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 1.2.2013 - 28.2.2013
083/2014
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
644,51 EUR
25.07.2014
Predmet: Vodné, stočné, zrážky za obdobie 13.3.2014 - 20.6.2014: vodné 134 m3 celková suma 175,02 €, stočné 134 m3 celková suma 170,21 € a zrážky 235,616 m3 v celkovej sume 299,28 € pre budovu školy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
038/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36500968
637,70 EUR
29.03.2018
Predmet: Vodné, stočné a zrážky za obdobie 02.12.2017 - 20.03.2018 pre budovu Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku: vodné 125 m3 = 163,26 €, stočné 125 m3 = 163,56 €, zrážky 237,597 m3 = 310,88 €
093/2021
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
635,36 EUR
10.09.2021
Predmet: Jedálne kupóny 159 ks na mesiac august 2021 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.
084/2025
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
634,00 EUR
10.06.2025
Predmet: aSc Agenda Komplet 200-299 žiakov SŠ 2025/2026
161/2012
faktúra
K-Ten Turzovka, s.r.o.
36418447
632,24 EUR
21.11.2012
Predmet: Školské stoličky Karst VK 334-06 = 10 ks, školské stoly Karst dvojmiestne VK 451-06 = 5 ks, učiteľská stolička Lektor čalúnená = 1 ks,
katedra VK 332 - 1 = 1 ks
047/2012
objednávka
K - Ten Turzovka
36418447
632,24 EUR
23.10.2012
Predmet: Objednávame si : 10 ks školských stoličiek Karst VK 334, 5 ks školských stolov VK 451, 1 ks učiteľskú stoličku, 1 ks katedru VK 332-1 (farebné prevedenie kovových častí : červená farba)
074/2015
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
630,90 EUR
24.06.2015
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 0,90 € na 1 obed za mesiac jún 2015, spolu 701 obedov
Z 15/2017
zmluva
Mestský športový klub Kežmarok
42083478
629,00 EUR
06.11.2017
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku. Účelom nájmu je prenechanie telocvične nájomcovi na vykonávanie športovej činnosti (tréning žiakov lukostreleckého klubu) na dobu od 7.11.2017 do 30.04.2018, a to: každý utorok a piatok v čase od 16.00 hod. do 18.00 hod. (t.j. 2 hodiny). Prevádzkové náklady do 31.12.2017 činia 8,50 € na 1 cvičenie, od 01.01.2018 sa suma upravuje na 15,- € za 1 cvičenie