Dokumenty:
zobraziť na stránke
222047
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 847,65 EUR
22.05.2022
Predmet: naklad.KO a DSO,zneškodn.
3560.
zmluva
TextilEco a.s., organizačná zložka
44882033
1 845,00 EUR
24.03.2025
Predmet: Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu
2023/130
objednávka
Tomáš Bullo
51657449
1 842,50 EUR
31.12.2023
Predmet: výkopové práce
222412
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 837,91 EUR
26.12.2022
Predmet: naklad.KO a DSO,zneškodn.
220270
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 836,51 EUR
31.12.2020
Predmet: prepr.VOK -čist.obce
213084
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 835,37 EUR
17.04.2013
Predmet: zber,preprava,zneškod.KO
221743
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 835,34 EUR
21.05.2022
Predmet: naklad.KO a zneškod.
211408
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
1 832,78 EUR
16.08.2011
Predmet: Zber a odvoz odpadu
211496
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
1 825,69 EUR
31.10.2011
Predmet: vývoz a likvidácia komunálneho odpadu
211407
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
1 817,06 EUR
16.08.2011
Predmet: Separovaný odpad
212053
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
1 816,94 EUR
27.02.2012
Predmet: zber, preprva a zneškodňovanie KO
2024/106
objednávka
LIMEX ČR, s.r.o.
51689839
1 811,14 EUR
15.12.2024
Predmet: MŠ-PVC
213091
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 808,00 EUR
17.04.2013
Predmet: Škol.
213054
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 808,00 EUR
21.02.2013
Predmet: SPP-Škol.
213008
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 808,00 EUR
21.02.2013
Predmet: PLYN - škol.
212601
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 808,00 EUR
28.01.2013
Predmet: plyn-Škol.
212541
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 808,00 EUR
23.11.2012
Predmet: plyn-Škol
212510
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 808,00 EUR
23.11.2012
Predmet: plyn-Škol.
212436
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 808,00 EUR
12.09.2012
Predmet: plyn - Škol.
218321
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o.
31328695
1 807,20 EUR
14.07.2018
Predmet: stravenky
2018/128
objednávka
Edenred Slovakia, s.r.o.
31328695
1 807,20 EUR
14.07.2018
Predmet: stravenky
213248
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 807,00 EUR
17.06.2013
Predmet: plyn - Škol.
213183
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 807,00 EUR
17.06.2013
Predmet: plyn - Škol.
213141
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 807,00 EUR
09.05.2013
Predmet: plyn - Škol.
2021/157
objednávka
ALL-Stavby s.r.o.
47092513
1 806,00 EUR
04.11.2021
Predmet: stav.mater. pódium amfit. , práce
220449
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
1 805,82 EUR
31.12.2020
Predmet: FúO-opr.obkladu Pek.934/5
211202
faktúra
Ján Néč
1 804,81 EUR
18.04.2011
Predmet: Plastové okná a dvere Tribúna TJ
221414
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 802,22 EUR
12.09.2021
Predmet: naklad.KO a zneškod.
2024/076
objednávka
Kováčik s.r.o.
34108629
1 800,00 EUR
14.12.2024
Predmet: kontrola has. prístr.
2024/040
objednávka
Advokátska kancelária JUDr. Edita Balážiková s.r.o.
47239948
1 800,00 EUR
16.04.2024
Predmet: práv. sl.
222389
faktúra
PD-CESTY s.r.o.
46547746
1 800,00 EUR
26.12.2022
Predmet: opr. asfalt. komunik.
2022/126
objednávka
PD-CESTY s.r.o.
46547746
1 800,00 EUR
26.12.2022
Predmet: opr. Žarnovská Ľubianka
2022/101
objednávka
PD-CESTY s.r.o.
46547746
1 800,00 EUR
25.12.2022
Predmet: opr. chodníka-nádvorie Oú
2020/031
objednávka
DECOR FACTORY, s.r.o.
47161761
1 800,00 EUR
25.04.2020
Predmet: vianočné osvetlenie
218247
faktúra
Ing. Martin Jahodník INPOSTAV
51457628
1 800,00 EUR
14.07.2018
Predmet: proj.dok.-rekon.Domu smút
2018/095
objednávka
Ing. Martin Jahodník INPOSTAV
51457628
1 800,00 EUR
14.07.2018
Predmet: proj.dok. Rekonštr. Domu smútku
217614
faktúra
Peter Mjartan-PEPAMONT
41057911
1 800,00 EUR
29.12.2017
Predmet: dod. a mont,kúr.ver.bud.O
2017/200
objednávka
Peter Mjartan - PEPAMONT
41057911
1 800,00 EUR
29.12.2017
Predmet: dod. a montáž kúr.ver.budovy
1757.
zmluva
Ing. arch. Milan Chmura
1 800,00 EUR
31.10.2017
Predmet: Zmluva o dielo
212454
faktúra
Jozef maxina - JOMAX PLUS
41683129
1 800,00 EUR
02.10.2012
Predmet: dodávka betónu
213172
faktúra
Peter Mlátko
40834298
1 797,84 EUR
09.05.2013
Predmet: dovoz štrku
219028
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 790,75 EUR
09.12.2019
Predmet: zim.údržba
217450
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 784,90 EUR
29.12.2017
Predmet: zneškodnenie KO
212585
faktúra
Anton Straka
35185554
1 784,80 EUR
28.01.2013
Predmet: materiál garáž,dielňa
223682
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 783,78 EUR
08.04.2024
Predmet: naklad. KO a DSO, zneškod
2022/104
objednávka
Monika Černušková
52700429
1 781,00 EUR
25.12.2022
Predmet: odvodnenie, kanal. Jarmočná
214533
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
1 780,02 EUR
10.12.2014
Predmet: nebezp.odpad
211586
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
1 779,56 EUR
21.12.2011
Predmet: Zber a vývoz KO
220269
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 775,95 EUR
31.12.2020
Predmet: uloženie a zneškod.KO
222201
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 774,98 EUR
22.05.2022
Predmet: naklad.KO a DSO,zneškodn.
2022/191
objednávka
Alojz Reisel - DEDE
44065469
1 772,20 EUR
30.12.2022
Predmet: revízia plyn. zar.
215498
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 769,94 EUR
19.11.2015
Predmet: zneškodnenie KO
221774
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 769,57 EUR
21.05.2022
Predmet: zimná údržba ciest
222541
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 768,51 EUR
30.12.2022
Predmet: zber a prepr. KO na sklad
218210
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 766,80 EUR
14.07.2018
Predmet: vyuč.1-3/18 MŠ
224147
faktúra
GEOmark s.r.o.
36305049
1 764,00 EUR
14.12.2024
Predmet: zamer.výškop.pl.vodozád.o
2024/046
objednávka
GEOmark s.r.o.
36305049
1 764,00 EUR
16.04.2024
Predmet: polohopisné a výškopisné plány pre projekty vodozádržných opatrní v obci Oslany
213043
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 763,35 EUR
21.02.2013
Predmet: zimná údržba ciest
220568
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 752,07 EUR
31.12.2020
Predmet: zber a prepr.KO
221706
faktúra
Jana Špeťková INPOSTAV
51636034
1 750,00 EUR
21.05.2022
Predmet: proj.dok.-prístrešky
2021/227
objednávka
Jana Špeťková INPOSTAV
51636034
1 750,00 EUR
01.01.2022
Predmet: proj.dok. prístrešky pre bicykle
2021/048
objednávka
Jana Špeťková INPOSTAV
51636034
1 750,00 EUR
06.09.2021
Predmet: vypracov. projekt. dokumentácie prístrešky pre kontajnery
222529
faktúra
DAFFER spol.s.r.o.
36320439
1 747,85 EUR
30.12.2022
Predmet: MŠ učebné pomôcky
2022/164
objednávka
Daffer spol.s.r.o.
36320439
1 747,85 EUR
30.12.2022
Predmet: MŠ učebné pomôcky
224312
faktúra
URBIS, s.r.o.
36315761
1 747,00 EUR
15.12.2024
Predmet: krovinorez,vyvetvovač
2024/111
objednávka
URBIS-predaj a servis. s.r.o.
45972915
1 747,00 EUR
15.12.2024
Predmet: krovinorez, vyvetvovač
222540
faktúra
Ivana Líšková - MIA Drogéria
45370010
1 746,10 EUR
30.12.2022
Predmet: MŠ-dezinf.prostr.
2022/168
objednávka
Ivana Líšková - Mia Drogéria
45370010
1 746,10 EUR
30.12.2022
Predmet: MŠ dezinfekč. , čistiace prostr.
222670
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 744,81 EUR
30.12.2022
Predmet: prepr.VOK a znešk.KO
218063
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
1 740,04 EUR
17.04.2018
Predmet: spot.vod.,stoč.r2017Škols
211714
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 736,93 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie el.energia TJ Slovan Oslany
214640
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
1 734,37 EUR
04.02.2015
Predmet: energie SB
224122
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
1 732,60 EUR
22.04.2024
Predmet: kontajnery
2024/036
objednávka
FEREX, s.r.o.
17682258
1 732,60 EUR
15.04.2024
Predmet: smetné nádoby
222410
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 729,90 EUR
26.12.2022
Predmet: zber a prepr. KO na sklad
212112
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
1 727,88 EUR
16.05.2012
Predmet: zber, preprava, zneškodňovani a askládkovie KO
225176
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
1 726,92 EUR
12.06.2025
Predmet: správa bytov 3-4/25
215170
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 723,22 EUR
15.05.2015
Predmet: zneškodňovanie KO
211199
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
1 717,75 EUR
18.04.2011
Predmet: Komunálny odpad
211040
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
1 709,10 EUR
25.05.2011
Predmet: Komunálny odpad