organizácia
Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2833
Dokumenty:
zobraziť na stránke
16/2015
faktúra
AJFA+AVIS s.r.o
31602436
49,50 EUR
17.02.2015
Predmet: publikácia"Čo má vedieť mzdová učtovníčka"
18/2014
faktúra
AJFA+AVIS s.r.o
31602436
49,50 EUR
08.03.2014
Predmet: publikácia" čo má vedieť mzdová učtovníčka"
48/2013
faktúra
AJFA+AVIS s.r.o
31602436
49,50 EUR
03.06.2013
Predmet: publikácia " čo má vedieť mzdová učtovníčka"
164/2016
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
49,20 EUR
23.09.2016
Predmet: el.energia júl Fučíkova
3/2012
faktúra
AJFA+AVIS s.r.o
31602436
49,00 EUR
22.05.2012
Predmet: predplatné publikácie " Čo má vedieť mzdová učtovníčka"
91/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
48,97 EUR
14.11.2024
Predmet: prenájom kopírky
85/2014
faktúra
PETIT PRESS a.s.
35790253
48,96 EUR
18.08.2014
Predmet: učebné pomôcky Új szó
02
oznam
PETIT PRESS a.s.
35790253
48,96 EUR
29.05.2014
Predmet: finančný dar " Tanuljunk az Új Szóval"
144/2015
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
48,66 EUR
15.09.2015
Predmet: telefon
89/2014
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
48,47 EUR
18.08.2014
Predmet: telefón
144/2016
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
48,43 EUR
23.09.2016
Predmet: telefón
113/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
48,35 EUR
09.12.2024
Predmet: prenájom kopírky
155/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
48,35 EUR
23.10.2013
Predmet: fa za telefón Abrahámska
2024012
objednávka
Ledum Kamara SK s.r.o
48158836
48,25 EUR
22.05.2024
Predmet: toner Canon 071
13/2024
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
48,24 EUR
20.03.2024
Predmet: školské tlačivá
79/2020
faktúra
Spojená škola
36094234
48,10 EUR
31.08.2020
Predmet: režijné náklady stravovania
2/2011
faktúra
Ajfa + avis s.r.o
31602436
48,00 EUR
14.03.2011
Predmet: predplatné publikácie
137/2016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
47,65 EUR
23.09.2016
Predmet: telefón Fučíkova
9/2023
faktúra
Gigaprint s.r.o
50370294
47,50 EUR
20.03.2023
Predmet: tonery
27/2014
faktúra
TheraComm s.r.o
36256820
47,27 EUR
19.03.2014
Predmet: oprava školského zvonenia
2024019
objednávka
Vlajky.EU s.r.o
28511042
47,26 EUR
12.08.2024
Predmet: vlajka SR a EU
1004
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
47,21 EUR
30.01.2022
Predmet: školské ovocie
205/2016
faktúra
Rudolf Lancz - LAVA
43956122
47,21 EUR
29.01.2017
Predmet: toner
114/2016
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
47,20 EUR
11.08.2016
Predmet: telefón
23/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
47,18 EUR
19.03.2014
Predmet: za telefón
57/2011
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
47,10 EUR
09.05.2011
Predmet: telefón
32/2011
faktúra
Spojená škola
36094234
47,04 EUR
17.03.2011
Predmet: za stravovanie
182/2016
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
46,80 EUR
03.01.2017
Predmet: el.energia Fučíkova
95/2017
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,79 EUR
22.06.2017
Predmet: telefón
108/2015
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,64 EUR
15.09.2015
Predmet: telefón
11/2021
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
46,50 EUR
13.04.2021
Predmet: údržba software
2/2021
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
46,50 EUR
13.04.2021
Predmet: údržba software
7/2020
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
46,50 EUR
11.03.2020
Predmet: uzavretie roka 2019 inšt.software
14/2019
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
46,50 EUR
01.03.2019
Predmet: archivácia údajov roka 2018
7/2018
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
46,50 EUR
05.03.2018
Predmet: inštalácia software
71/2017
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
46,50 EUR
22.06.2017
Predmet: inštalácia software
45/2017
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,50 EUR
09.04.2017
Predmet: telefón
21/2017
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
46,50 EUR
21.02.2017
Predmet: ročná závierka- archivácia údajov
64/2016
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
46,50 EUR
04.05.2016
Predmet: inštalácia software
21/2016
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
46,50 EUR
08.03.2016
Predmet: archivácia údajov r.2015
79/2015
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
46,50 EUR
20.05.2015
Predmet: inštalácia softvéru + archivácia údajov
12/2015
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
46,50 EUR
17.02.2015
Predmet: ročná závierka archivácia údajov
123/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
46,28 EUR
25.09.2018
Predmet: voda Fučíkova za jún
179/2016
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,26 EUR
03.01.2017
Predmet: telefón
103/2020
faktúra
OXICO
11667958
46,19 EUR
29.10.2020
Predmet: učebnice
2020031
objednávka
OXICO
11667958
46,19 EUR
10.09.2020
Predmet: učebnice
72/2017
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,14 EUR
22.06.2017
Predmet: telefón
175/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
46,12 EUR
05.11.2013
Predmet: telefón MŠ
2/2017
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,08 EUR
21.02.2017
Predmet: za telefón
128/2016
faktúra
Mivasoft spol. s r.o.
36289906
46,08 EUR
22.09.2016
Predmet: servis interaktívnej tabule
220/2016
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,05 EUR
06.02.2017
Predmet: telefón
106/2017
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,04 EUR
10.07.2017
Predmet: telefón
157/2016
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,04 EUR
23.09.2016
Predmet: telefón
dodatok k zmluve z 25.3.2010
zmluva
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
13.06.2019
Predmet: dodatok Orange
83/2019
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
13.06.2019
Predmet: telefón
66/2019
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
12.06.2019
Predmet: telefón
49/2019
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
10.06.2019
Predmet: telefón
33/2019
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
26.03.2019
Predmet: telefón
21/2019
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
01.03.2019
Predmet: telefón
4/2019
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
01.03.2019
Predmet: telefón
178/2018
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
26.12.2018
Predmet: telefón
153/2018
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
22.11.2018
Predmet: telefón
138/2018
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
15.10.2018
Predmet: telefón
126/2018
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
25.09.2018
Predmet: telefón
108/2018
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
25.09.2018
Predmet: telefón
88/2018
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
24.09.2018
Predmet: telefón
83/2018
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
06.06.2018
Predmet: telefón
70/2018
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
11.05.2018
Predmet: telefón
50/2018
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
10.05.2018
Predmet: telefón
41/2018
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
10.04.2018
Predmet: telefón
12/2018
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
05.03.2018
Predmet: telefón
224/2017
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
29.01.2018
Predmet: telefón
195/2017
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
11.12.2017
Predmet: telekomunikačné služby
157/2017
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
21.11.2017
Predmet: telefón
138/2017
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
20.11.2017
Predmet: telefón
134/2017
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
20.11.2017
Predmet: telefón
58/2017
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
25.04.2017
Predmet: telefón
30/2017
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
21.02.2017
Predmet: telefón
133/2016
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
23.09.2016
Predmet: telefón
95/2016
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
12.05.2016
Predmet: telefón