obec
Dubovec
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 2884
Dokumenty:
zobraziť na stránke
254/2018
faktúra
Magdaléna Farkašová
45,00 EUR
08.01.2019
Predmet: prevádzkovanie pohrebiska
122/2018
faktúra
Magdaléna Farkašová
46715801
45,00 EUR
19.07.2018
Predmet: prevádzkovanie pohrebiska
3/2018
faktúra
Magdaléna Farkašová
46715801
45,00 EUR
03.05.2018
Predmet: prevádzkovanie cintorína
296/17
faktúra
Magdaléna Farkašová
46715801
45,00 EUR
30.01.2018
Predmet: prevádzkovanie pohrebiska
200/2017
faktúra
Magdaléna Farkašová
46715801
45,00 EUR
18.10.2017
Predmet: prevádzkovanie pohrebiska
103/2017
faktúra
Magdaléna Farkašová
46715801
45,00 EUR
12.06.2017
Predmet: prevádzkovanie pohrebiska 1 švrtrok
002/2017
faktúra
Magdaléna Farkašová
46715801
45,00 EUR
10.02.2017
Predmet: prevádzkovanie pohrebiska
330/2016
faktúra
Magdaléna Farkašová
46715801
45,00 EUR
03.01.2017
Predmet: prevádzkovanie pohrebiska
257/2016
faktúra
Magdaléna Farkašová
46715801
45,00 EUR
02.01.2017
Predmet: prevádzkovanie pohrebiska
121/2016
faktúra
Magdaléna Farkašová
46715801
45,00 EUR
05.11.2016
Predmet: prevádzkovanie pohrebiska
19/2016
faktúra
Magdaléna Farkašová
46715801
45,00 EUR
03.05.2016
Predmet: prevádzkovanie pohrebiska
279/2015
faktúra
Magdaléna Farkašová
45,00 EUR
07.01.2016
Predmet: prevádzkovanie pohrebiska
205/2015
faktúra
Magdaléna Farkašová
46715801
45,00 EUR
11.11.2015
Predmet: prevádzkovanie pohrebiska
110/2015
faktúra
Magdaléna Farkašová
46715801
45,00 EUR
31.08.2015
Predmet: prevádzkovanie pohrebiska
274/2014
faktúra
Magdaléna Farkašová
46715801
45,00 EUR
22.01.2015
Predmet: prevádzkovanie pohrebiska
180/2014
faktúra
Magdaléna Farkašová
46715801
45,00 EUR
09.10.2014
Predmet: prevádzkovanie pohrebiska apríl, máj, jún
89/2014
faktúra
Magdaléna Farkašová
46715801
45,00 EUR
10.07.2014
Predmet: prevádzkovanie pohrebiska
5/2014
faktúra
Magdaléna Farkašová
46715801
45,00 EUR
09.07.2014
Predmet: prevádzkovanie pohrebiska
370/2015
faktúra
Textus s.r.o
36682195
44,96 EUR
03.05.2016
Predmet: knihy mš
106/2018
faktúra
Tauris
36773123
44,95 EUR
12.07.2018
Predmet: maso šj
273/2016
faktúra
RAABE
35908718
44,95 EUR
02.01.2017
Predmet: služba šj
210/2016
faktúra
RAABE
35908718
44,95 EUR
10.11.2016
Predmet: časopis šj
137/2015
faktúra
RAABE
35908718
44,95 EUR
31.08.2015
Predmet: dokumentácia zš
64/2015
faktúra
RAABE
44,95 EUR
13.07.2015
Predmet: školské stravovanie
39/2015
faktúra
Scandi
44,83 EUR
13.07.2015
Predmet: hygienické potreby
327/2014
faktúra
RAABE
35908718
44,80 EUR
26.01.2015
Predmet: dokumentácia zš
326/2014
faktúra
RAABE
35908718
44,80 EUR
26.01.2015
Predmet: školské stravovanie
309/2014
faktúra
Bartex
34232141
44,80 EUR
22.01.2015
Predmet: tovar na járky
285/2014
faktúra
RAABE
35908718
44,80 EUR
22.01.2015
Predmet: dokumentácia zš
284/2014
faktúra
RAABE
35908718
44,80 EUR
22.01.2015
Predmet: školské stravovanie
240/2014
faktúra
RAABE
35908718
44,80 EUR
21.01.2015
Predmet: školské stravovanie
116/2014
faktúra
RAABE
35908718
44,80 EUR
10.07.2014
Predmet: dokumentácia zš
88/2014
faktúra
RAABE
35908718
44,80 EUR
10.07.2014
Predmet: dokumentácia zš
230245
faktúra
JEBO-CHLEBO s.r.o.
31588352
44,75 EUR
21.12.2023
Predmet: Pečivo
224/2014
faktúra
Terra Vydavateľstvo
46351299
44,55 EUR
21.01.2015
Predmet: sada zošitov pre zš
233/2016
faktúra
Slavia Steel, s.r.o
46021990
44,46 EUR
10.11.2016
Predmet: tovar ou
342/2017
faktúra
Tauris
36773123
44,36 EUR
06.02.2018
Predmet: mäso šj
71/2018
faktúra
Tauris
36773123
44,32 EUR
12.07.2018
Predmet: maso šj
185/2018
faktúra
Tauris
44,23 EUR
07.01.2019
Predmet: mäso šj
12/2019
faktúra
Slovakia energy
36807702
44,05 EUR
24.09.2019
Predmet: nedoplatok elektrina 18,19.20 faktúra
127/2015
faktúra
Aqua trade
46514643
44,00 EUR
31.08.2015
Predmet: tovar šj
2400274
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
43,82 EUR
07.02.2025
Predmet: sada karburátora
334/2016
faktúra
Rempos
34227776
43,80 EUR
03.01.2017
Predmet: Pracovná odev zš
326/2015
faktúra
RAABE
35908718
43,55 EUR
04.03.2016
Predmet: školské stravovanie
132/2018
faktúra
Tauris
43,45 EUR
07.01.2019
Predmet: mäso šj
159/2015
faktúra
Tauris, a.s
36773123
43,45 EUR
01.09.2015
Predmet: mäso šj
3120230275
faktúra
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.
31333176
43,20 EUR
25.12.2023
Predmet: PZ z Maďarského jazyka a písania
25/2018
faktúra
Generali
43,20 EUR
03.05.2018
Predmet: úrazové poistenie mš
140/2014
faktúra
Orange
35697270
43,20 EUR
10.07.2014
Predmet: poplatok
9240272893
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
43,05 EUR
19.03.2024
Predmet: nedoplatok elektrina
319/2015
faktúra
MKK gastro
4542749
42,88 EUR
04.03.2016
Predmet: potraviny šj
269/2015
faktúra
Aqua trade
42,76 EUR
07.01.2016
Predmet: oprava zariadenia šj
230535
faktúra
JEBO-CHLEBO s.r.o.
31588352
42,02 EUR
28.12.2023
Predmet: Pečivo
202304307
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
42,00 EUR
22.12.2023
Predmet: nastavenie webu
225/2017
faktúra
NCRC
46199004
42,00 EUR
28.11.2017
Predmet: vypracovanie a aktualizácia povodňového plánu
132/2014
faktúra
Hajnalka Gál
44742649
41,94 EUR
10.07.2014
Predmet: zelenina šj
240548
faktúra
JEBO-CHLEBO s.r.o.
31588352
41,65 EUR
07.02.2025
Predmet: pečivo, chlieb
287/17
faktúra
Aquadrift
36791326
41,60 EUR
30.01.2018
Predmet: voda
17/2018
faktúra
Slovakia energy
36807702
41,51 EUR
03.05.2018
Predmet: preplatok elektrina šj
008/2017
faktúra
Slovakia energy
36807702
41,48 EUR
10.02.2017
Predmet: preplatok elektrina požiarna zbrojnica
230/2016
faktúra
M.B.A Financie s. r. o.
36754404
41,42 EUR
10.11.2016
Predmet: nedoplatok
267/2015
faktúra
Orange
41,33 EUR
12.11.2015
Predmet: poplatok telefon
9236920750
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
41,21 EUR
28.12.2023
Predmet: nedoplatok elekrina
30/2018
faktúra
Slovakia energy
36807702
41,00 EUR
03.05.2018
Predmet: elektrina šj
022/2017
faktúra
Tauris
36773123
40,93 EUR
10.02.2017
Predmet: mäso šj
230601
faktúra
JEBO-CHLEBO s.r.o.
31588352
40,85 EUR
28.12.2023
Predmet: pečivo
360/2018
faktúra
Tauris
40,76 EUR
21.01.2019
Predmet: maso šj
240229
faktúra
JEBO-CHLEBO s.r.o.
31588352
40,60 EUR
13.08.2024
Predmet: pečivo
009/2017
faktúra
Slovakia energy
36807702
40,46 EUR
10.02.2017
Predmet: nedoplatok školská jedáleň
240293
faktúra
JEBO-CHLEBO s.r.o.
31588352
40,20 EUR
18.11.2024
Predmet: pečivo
24/2019
faktúra
Slovakia energy
36807702
40,01 EUR
24.09.2019
Predmet: nedoplatok elektrina zš
315/17
faktúra
Olymp
32581190
40,01 EUR
31.01.2018
Predmet: tovar oú
147/2018
faktúra
Tauris
39,91 EUR
07.01.2019
Predmet: mäso šj
331/2015
faktúra
Slovenská národná reklamná agentúra
31440517
39,90 EUR
05.03.2016
Predmet: Parlamentný kuriér 2016
320/2014
faktúra
Slovenská národná reklamná agentúra
31440517
39,90 EUR
26.01.2015
Predmet: časopis
2563373
faktúra
Lindström, s.r.o
35742364
39,60 EUR
20.11.2024
Predmet: výmena rohoží
2553032
faktúra
Lindström, s.r.o
35742364
39,60 EUR
18.11.2024
Predmet: výmena rohožiek
2542673
faktúra
Lindström, s.r.o
35742364
39,60 EUR
13.08.2024
Predmet: výmena rohoží
42401269
faktúra
INISOFT s.r.o.
45234469
39,60 EUR
24.04.2024
Predmet: servisná podpora k programu
42301182
faktúra
INISOFT s.r.o.
45234469
39,60 EUR
18.05.2023
Predmet: servis INISOFT