organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8659
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1/R17003
objednávka
Anna Kuklová - KLM
30456720
1 500,00 EUR
25.01.2017
Predmet: Čistiace prostriedky a potreby podľa výberu - celoročná objednávka pre MŠ, ŠJ
1/R16002
objednávka
Anna Kuklová - KLM
30456720
1 500,00 EUR
25.01.2016
Predmet: Čistiace prostriedky a potreby podľa výberu pre MŠ a ŠJ - celoročne
1/R15003
objednávka
Anna Kuklová - KLM
30456720
1 500,00 EUR
30.01.2015
Predmet: Čistiace prostriedky a potreby podľa výberu pre MŠ a ŠJ - celoročná
DF147/2013
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 497,55 EUR
09.10.2013
Predmet: Faktúra za teplo 9/2013, MŠ A.S.
DF109/2013
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 481,00 EUR
12.08.2013
Predmet: Platba za el. energiu-2.platba
DF3/2013
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 481,00 EUR
12.02.2013
Predmet: Rekapitulácia dohôd o platbách za odobr., ale zatiaľ nevyfakt. elek.energiu MŠ A.Sládkoviča, MŠ P.jilemnického
DF53/2021
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 479,01 EUR
12.04.2021
Predmet: Za dodávku tepla za 03/2021 MŠ AS
DF87/2023
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 478,35 EUR
24.05.2023
Predmet: Za dodávku tepla 4/2023 MŠ+ŠJ AS
DF081/2024
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 454,86 EUR
06.05.2024
Predmet: Za dodávku tepla 03/2024 MŠ+ŠJ AS.
DF185/2020
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 451,45 EUR
06.11.2020
Predmet: Za dodávku tepla za 10/2020 MŠ AS
DF297/2024
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
1 444,50 EUR
18.12.2024
Predmet: Dezinfekčné, čistiace a hygienické potreby, OPP.
10/2400094
objednávka
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
1 444,50 EUR
20.11.2024
Predmet: Dezinfekčné, čistiace a hygienické potreby, OPP.
DF229/2021
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
1 437,45 EUR
30.11.2021
Predmet: Učebné pomôcky pre predškolákov VaV MŠ AS
VS22207162
1/R21076
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
1 437,45 EUR
29.11.2021
Predmet: Učebné a edukačné pomôcky pre predškolákov MŠ AS v rámci výchovy a vzdelávania
v zmysle ponuky č.NS21113381 a č.NS21113384
zo dňa 25.11.2021
DF292/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
1 437,12 EUR
18.12.2024
Predmet: Notebook Lenovo V15 G4 15,6"FH/13-1315U)/8G/512/W11H.
10/2400095
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
1 437,12 EUR
25.11.2024
Predmet: Notebook Lenovo V15 G4 15,6"FH/13-1315U)/8G/512/W11H.
DF216/2019
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 436,23 EUR
26.11.2019
Predmet: Dodávka tepla 10/2019
DF257/2015
faktúra
Branislav Dvoriščák,Gastro-Galaxi
412310082
1 425,94 EUR
17.12.2015
Predmet: Rôzny tovar pre ŠJ podľa objednávky
1/R15082
objednávka
Branislav Dvoriščák,Gastro-Galaxi
412310082
1 425,94 EUR
17.12.2015
Predmet: Dosky, nádoby na odpadky, smažiaca panvica, mäsový mlynček, naberačky pre ŠJ
p12/2022
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 425,00 EUR
18.08.2022
Predmet: Preddavková platba za elektrickú energiu MŠ+ŠJ P. Jilemnického
p2/2022
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 425,00 EUR
16.02.2022
Predmet: Preddavková platba za elektrickú energiu MŠ+ŠJ P. Jilemnického
DF303/2022
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 423,09 EUR
09.12.2022
Predmet: Za dodávku tepla MŠ za 11/2022 VS10220473
DF143/2019
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
1 420,62 EUR
25.08.2019
Predmet: Didaktické pomôcky a potreby na podporu vzdelávania (pre predškolákov, nové triedy)
DF77/2019
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 406,22 EUR
16.05.2019
Predmet: Za dodávku tepla v 04/2019
DF179/2023
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
1 405,87 EUR
19.09.2023
Predmet: Didaktické učebné pomôcky, výtvarný materiál, koberec, paravany pre predškolákov-MŠ PJ (KZ ŠR)
DF157/2013
faktúra
Print Trade, s.r.o.
31585078
1 400,00 EUR
18.10.2013
Predmet: Interaktívny projektor EB-485Wi
1/R13040
objednávka
PRINT TRADE, s.r.o.
31585078
1 400,00 EUR
27.09.2013
Predmet: Interaktívny projektor EPSON EB-485WI
9/2300104
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
1 385,16 EUR
13.12.2023
Predmet: Zostava Knižnica (VaV pre MŠ)
DF27/2022
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 379,16 EUR
09.03.2022
Predmet: Za dodávku tepla MŠ za 02/2022 VS10220091.
DF99/2013
faktúra
ELPROM NB spol. s r.o.
36643939
1 378,49 EUR
31.07.2013
Predmet: Odstránenie revíz. nedostatkov na EZ a bleskozvodoch
DF23/2013
faktúra
Stredoslovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 376,95 EUR
11.03.2013
Predmet: Dodávka zemn. plynu od 19.1.- DO 31.1.2013
DF278/2021
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
1 374,00 EUR
22.12.2021
Predmet: Interiérové vybavenie - šatňové zostavy 24ks pre deti MŠ P.Jilemnického , VS 22209150
1/R21093
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
1 374,00 EUR
17.12.2021
Predmet: Interiérové vybavenie Šatňové skrinky a lavičky pre deti 24 ks MŠ ul.P.Jilemnického , trieda H
DF76/2014
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 369,97 EUR
12.06.2014
Predmet: Faktúra za teplo 5/2014, MŠ A.Sládkoviča
DF067/2024
faktúra
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
1 368,01 EUR
09.04.2024
Predmet: Pružinové hojdačky-MŠ PJ.
10/2400034
objednávka
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
1 368,01 EUR
27.03.2024
Predmet: Pružinové hojdačky-MŠ PJ.
DF77/2021
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 362,98 EUR
07.05.2021
Predmet: Za dodávku tepla za 04/2021 MŠ AS
DF070/2024
faktúra
Zábavné učení SK s.r.o.
54219922
1 358,29 EUR
09.04.2024
Predmet: Vtáčie búdky, Kódik v meste, materiál-MŠ AS.
DF003/2019
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 355,00 EUR
07.02.2019
Predmet: Dodávka el.energie MŠ AS (Dohoda o platbách 2019)
DF287/2023
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
1 354,56 EUR
15.12.2023
Predmet: Zostava Knižnica (KZ ŠR)
9/2300024
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
1 350,00 EUR
18.04.2023
Predmet: Hojdačky na pružinách-MŠ AS (VaV pre MŠ)
DF62/2023
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
1 350,00 EUR
16.05.2023
Predmet: Hojdačky na pružinách-MŠ AS (KZ ŠR).
DF093/2024
faktúra
Zábavné učení SK s.r.o.
54219922
1 349,60 EUR
13.05.2024
Predmet: Lekárska stanica.
DF273/2024
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 342,73 EUR
20.11.2024
Predmet: Za dodávku tepla 10/2024 MŠ+ŠJ AS.
DF249/2020
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
1 342,20 EUR
28.12.2020
Predmet: Detská šatňová zostava - skrinky, lavičky MŠ PJ
1/R20075
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
1 342,20 EUR
23.12.2020
Predmet: Detská šatňová zostava - skrinky, lavičky MŠ PJ
DF52/2022
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 339,15 EUR
07.04.2022
Predmet: Za dodávku tepla MŠ za 03/2022 VS10220133
DF78/2018
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 334,06 EUR
14.05.2018
Predmet: Faktúra za teplo, MŠ AS, 4/2018
DF213/2021
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 324,63 EUR
09.11.2021
Predmet: Za dodávku tepla MŠ za 10/2021 VS10210433
DF279/2021
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
1 324,50 EUR
22.12.2021
Predmet: Interiérové vybavenie - šatňové zostavy 24ks pre deti MŠ AS , VS 22209201
1/R21097
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
1 324,50 EUR
22.12.2021
Predmet: Interiérové vybavenie Šatňové skrinky a lavičky pre deti 24 ks MŠ ul. A.Sládkoviča , trieda C
1/R12039
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
1 313,10 EUR
12.10.2012
Predmet: Postelná bielizeň, didaktické pomôcky pre MŠ
DF203/2017
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
1 311,80 EUR
11.12.2017
Predmet: Materiál na opravu a maľovanie v MŠ PJ
PF192/2023
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
1 306,00 EUR
30.10.2023
Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ AS
9/2300080
objednávka
PERLIČKA TN s.r.o..
52719791
1 305,00 EUR
27.10.2023
Predmet: Pracovné oblečenie.
10/2400070
objednávka
Jaroslav Ceglédy
45499551
1 300,00 EUR
27.08.2024
Predmet: Oprava náterov a priestoro v Materskej škole a Školskej jedálni na Ulici Petra Jilemnického č. 660/2, Žarnovica.
ZMŠ002/2023
zmluva
Nadácia Pontis
317 848 28
1 300,00 EUR
07.03.2023
Predmet: Darovacia zmluva na finančný príspevok na projekt Aby kvitli kvety, aby rástli stromy, aby neodleteli vtáci.
DF100/2023
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
1 298,36 EUR
15.06.2023
Predmet: Mzdová agenda 1-4/2023
DF137/2012
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
1 298,21 EUR
05.11.2012
Predmet: Posteľné prádlo, hračky MŠ
DF151/2017
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 296,83 EUR
11.10.2017
Predmet: Faktúra za teplo 9/2017
ZMŠ009/2023
zmluva
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
1 296,00 EUR
20.12.2023
Predmet: Servis a správa výpočtovej a telekomunikačnej techniky
DF232/2024
faktúra
Jaroslav Ceglédy
45499551
1 295,00 EUR
17.10.2024
Predmet: Oprava náterov a priestoro v Materskej škole a Školskej jedálni na Ulici Petra Jilemnického č. 660/2, Žarnovica.
DF172/2012
faktúra
Stredoslovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 293,00 EUR
17.12.2012
Predmet: Zemný plyn 1.12.2012-18.1.2013 MŠ a ŠJ
DF143/2012
faktúra
Stredoslovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 293,00 EUR
19.11.2012
Predmet: Dodávka plynu 11/12 MŠ P.Jilemnického 2 a ŠJ A.Sládkoviča 1130
DF123/2012
faktúra
Stredoslovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 293,00 EUR
08.10.2012
Predmet: Zemný plyn 10/2012 MŠ P.Jilemnického 2, ŠJ A.Sládkoviča 1130
DF104/2012
faktúra
Stredoslovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 293,00 EUR
17.09.2012
Predmet: Zemný plyn 9/2012 MŠ P.Jilemnického 2, ŠJ A.Sládkoviča 1130
DF94/2012
faktúra
Stredoslovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 293,00 EUR
17.08.2012
Predmet: Zemný plyn 1.8.-31.8.2012- MŠ P.Jil.2, ŠJ A.Sl.1130, Žarnovica
DF80/2012
faktúra
Stredoslovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 293,00 EUR
09.07.2012
Predmet: Zemný plyn 1.7.-31.7.2012 MŠ
DF64/2012
faktúra
Stredoslovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 293,00 EUR
13.06.2012
Predmet: Zemný plyn 6/2012 MŠ P.Jilemnického a ŠJ A.Sládkoviča
DF050/2012
faktúra
Stredoslovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 293,00 EUR
16.05.2012
Predmet: Zemný plyn 5/2012 MŠ a ŠJ
DF033/2012
faktúra
Stredoslovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 293,00 EUR
11.04.2012
Predmet: Zemný plyn 4/2012 MŠ P.Jilemnického, ŠJ A.Sládkovi´ča
DF020/2012
faktúra
Stredoslovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 293,00 EUR
16.03.2012
Predmet: Zemný plyn 1.3.-31.3.2012 MŠ A.Sl., MŠ P.Jil.
DF007/2012
faktúra
Stredoslovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 293,00 EUR
17.02.2012
Predmet: Zemný plyn 19.1.-29.2.2012 MŠ
DF48/2013
faktúra
Peter Suchý - KOVMONT
41415281
1 290,00 EUR
29.04.2013
Predmet: Vyučtovanie zálohy fa č.22/2013, klamp.práce podľa zmluvy-oprava strechy, havarij. stav, MŠ A. Sládkoviča
DF102/2019
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 288,63 EUR
14.06.2019
Predmet: Za dodávku tepla 05/2019
PF129/2023
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
1 285,14 EUR
29.06.2023
Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ AS
DF165/2012
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
1 281,91 EUR
05.12.2012
Predmet: Licencie, nootebuk,monitor MŠ a ŠJ
1/R16078
objednávka
Branislav Dvoriščák,Gastro-Galaxi
412310082
1 278,89 EUR
14.12.2016
Predmet: Vitrínka chladiaca, strúhač zeleniny, zostava kotúčov, príborník, kryt na nádobu na odpad
DF250/2016
faktúra
Branislav Dvoriščák,Gastro-Galaxi
412310082
1 278,86 EUR
28.12.2016
Predmet: Chladiaca vitrína ,strúhač zeleniny, príborník, pokrievka na kontajner pre ŠJ
DF242/2023
faktúra
PERLIČKA TN s.r.o..
52719791
1 278,42 EUR
20.11.2023
Predmet: Pracovné oblečenie