organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2015226
faktúra
PROVA Slovakia, spol. s. r.o.
31438806
799,80 EUR
01.10.2015
Predmet: výmena svietidiel a maľovka stropu v triede
068/2012
faktúra
PROVA Slovakia, spol. s. r.o.
31438806
797,40 EUR
12.03.2012
Predmet: Výmena strešného prestupu na odvetranie kanalizácie a dodanie zásobníka na TÚV
7412765388
faktúra
SPP
35815256
796,57 EUR
20.02.2012
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 1/2012
7412765388
faktúra
SPP
35815256
796,57 EUR
09.02.2012
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 1/2012
140400333
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
794,64 EUR
10.02.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
256/2015
faktúra
Učebné pomôcky SLOVAKIA
45932212
791,54 EUR
10.11.2015
Predmet: učebné pomôcky
1/2011
faktúra
Dušan Polačik
32836465
790,00 EUR
15.02.2011
Predmet: Maliarsko - natieračske práce
20120303
faktúra
Brodek a spol.
33430896
789,53 EUR
03.12.2012
Predmet: Sekanie drážok, montáž svetelnej a zásuvkovej inštalácie, montáž prívodov, montáž vypínačov a zásuviek pre spoločenskú miestnosť
2016037
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
789,49 EUR
09.03.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
20180231
faktúra
MITES, s.r.o. kúrenie-voda-plyn
44494718
782,40 EUR
03.12.2018
Predmet: výmena expanzomatu
90/2018
objednávka
MITES, s.r.o. kúrenie-voda-plyn
782,40 EUR
21.11.2018
Predmet: výmena expanzomatu
2012/117
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
780,46 EUR
16.10.2012
Predmet: Potraviny - ŠJ
7415706523
faktúra
SPP
35815256
780,06 EUR
31.08.2012
Predmet: Spotreba energie
20180014
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
779,70 EUR
31.05.2018
Predmet: režijné náklady na stravu pre zamestnancov ZŠ za máj 2018
2011/34
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
770,60 EUR
07.04.2011
Predmet: Faktúra - strava
20170013
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
770,04 EUR
30.06.2017
Predmet: obedy
20180056
faktúra
František Lukáčik
30048761
769,53 EUR
21.03.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
20130675
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
768,04 EUR
21.11.2013
Predmet: kancelársky tovar
20160063
faktúra
František Lukáčik
30048761
767,72 EUR
22.04.2016
Predmet: mäso do ŠJ
20160018
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
767,28 EUR
30.11.2016
Predmet: režijné náklady na stravu pre zamestnancov - november
20160007
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
767,28 EUR
28.04.2016
Predmet: režijné náklady na stravu pre zamestnancov za apríl 2016
2012/129
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
766,88 EUR
13.11.2012
Predmet: Potraviny - ŠJ
20140712
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
766,69 EUR
11.12.2014
Predmet: kancelárske potreby
20130037
faktúra
František Lukáčik
30048761
764,36 EUR
13.02.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
20180087
faktúra
František Lukáčik
30048761
760,81 EUR
10.04.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
201808559
faktúra
ROIN, s. r. o.
35848901
760,56 EUR
02.10.2018
Predmet: kotúč Reflex so stredovým odvíjaním 20 kartónov
20160016
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
760,38 EUR
28.10.2016
Predmet: režijné náklady na stravu pre zamestnancov - október 2016
2171045210
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
760,01 EUR
01.08.2017
Predmet: vodné a stočné
5932016
faktúra
PHANTOM s. r. o.
36806021
760,00 EUR
06.10.2016
Predmet: vešiaky FLIP do ŠJ - 20 ks
20150421
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
758,53 EUR
05.08.2015
Predmet: kancelárske potreby a tonery
20140278
faktúra
František Lukáčik
30048761
758,15 EUR
12.11.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
7412687612
faktúra
SPP
35815256
755,24 EUR
15.02.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 1/2011
20170016
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
752,10 EUR
27.10.2017
Predmet: príspevok zo soc. fondu na stravu pre zamestnancov ZŠ za október 2017
20170011
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
752,10 EUR
05.06.2017
Predmet: obedy
20170306
faktúra
František Lukáčik
30048761
751,95 EUR
13.11.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
20150058
faktúra
František Lukáčik
30048761
751,69 EUR
23.03.2015
Predmet: suroviny do ŠJ
20170063
faktúra
František Lukáčik
30048761
751,10 EUR
10.03.2017
Predmet: mäso do ŠJ
20180029
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
748,60 EUR
21.12.2018
Predmet: režijné náklady na stravu pre zamestnancov ZŠ za december 2018
20160015
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
747,96 EUR
30.09.2016
Predmet: režijné náklady na stravu pre zamestnancov - september 2016
201800072
faktúra
Pohostinstvo Adriana Miháliková
37248995
746,20 EUR
10.04.2018
Predmet: občerstvenie ku Dňu učiteľov pre 49 osôb
17/2018
objednávka
Pohostinstvo Adriana Miháliková
37248995
746,20 EUR
04.04.2018
Predmet: občerstvenie pre 49 osôb
20170019
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
741,06 EUR
30.11.2017
Predmet: režijné náklady na stravu zamestnancov ZŠ za november 2017
2013/26
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
734,00 EUR
09.04.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
20180011
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
732,78 EUR
30.04.2018
Predmet: náklady na stravu pre zamestnancov ZŠ za apríl 2018
16106246
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
729,42 EUR
05.09.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
111707854
faktúra
Tekoo Slovakia s. r. o.
36224022
726,02 EUR
05.01.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
2014/6
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
724,07 EUR
10.02.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
20160139
faktúra
František Lukáčik
30048761
719,49 EUR
12.07.2016
Predmet: mäso do ŠJ
20180002
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
718,98 EUR
30.01.2018
Predmet: režijné náklady na stravu pre zamestnancov ZŠ za január 2018
111706397
faktúra
Tekoo Slovakia s. r. o.
36224022
718,91 EUR
07.11.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
20140307
faktúra
František Lukáčik
30048761
718,05 EUR
08.12.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
7414749690
faktúra
SPP
35815256
717,14 EUR
14.09.2012
Predmet: Spotreba energie
17/1/07968
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
717,07 EUR
07.11.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
20160011
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
716,22 EUR
29.06.2016
Predmet: režijné náklady na stravu pre zamestnancov za jún
2171086748
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
714,53 EUR
19.09.2017
Predmet: vodné a stočné
2013/48
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
714,27 EUR
06.05.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
20170097
faktúra
František Lukáčik
30048761
710,81 EUR
12.04.2017
Predmet: Mäso do ŠJ
111604714
faktúra
Tekoo Slovakia s. r. o.
36224022
709,86 EUR
09.12.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
20160010
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
709,32 EUR
01.06.2016
Predmet: režijné náklady na stravu pre zamestnancov máj
111603757
faktúra
Tekoo Slovakia s. r. o.
36224022
707,99 EUR
10.10.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
7600134204
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
707,83 EUR
20.11.2015
Predmet: spotreba elektriny
7418869551
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
706,57 EUR
14.08.2014
Predmet: elektrická energia
7437815091
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
706,57 EUR
04.07.2014
Predmet: elektrická energia
1401683
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
705,66 EUR
23.07.2014
Predmet: vyúčtovanie spotreby plynu 6/2014
18/1/03354
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
703,31 EUR
14.05.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
16/1/07357
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
702,32 EUR
11.10.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
18/1/06260
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
701,45 EUR
19.09.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
87/2017
objednávka
PREKO, s. r. o.
46333045
700,00 EUR
06.12.2017
Predmet: servis dvoch kopírovacích strojov SHARP AR 5618 D a troch tlačiarní Brother HL 2130, dvoch tlačiarní Brother HL-L8250CDN a tlačiarne Brother HL 5440D
20150025
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
699,66 EUR
27.11.2015
Predmet: režijné náklady na stravu pre zamestnancov - november
20150560
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
699,53 EUR
20.10.2015
Predmet: tonery
FV162504
faktúra
PcProfi, s.r.o.
44685173
699,00 EUR
15.12.2016
Predmet: projektor Epson EB-520
92/2016
objednávka
PcProfi, s.r.o.
44685173
699,00 EUR
14.12.2016
Predmet: projektor Epson EB-520 s krátkou vzdialenosťou
201610885
faktúra
ROIN, s. r. o.
36287121
697,20 EUR
16.11.2016
Predmet: penové mydlo, toaletný papier, papierové utierky
81/2016
objednávka
ROIN, s. r. o.
36287121
697,20 EUR
09.11.2016
Predmet: náplne do zásobníka na toaletný papier, náplne do zásobníka na papierové utierky a náplne do zásobníka na tekuté mydlo
20160322
faktúra
František Lukáčik
30048761
692,78 EUR
02.01.2017
Predmet: mäso do ŠJ
2013/187
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
690,48 EUR
10.10.2013
Predmet: suroviny do ŠJ
23-1-1407
zmluva
Union poisťovňa, a. s.
31322051
687,86 EUR
02.12.2011
Predmet: Poistenie žiakov
1301274
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
683,32 EUR
22.07.2013
Predmet: Plyn za 6/2013
20120094
faktúra
František Lukáčik
30048761
683,31 EUR
12.04.2012
Predmet: ŠJ - mäso
111707261
faktúra
Tekoo Slovakia s. r. o.
36224022
681,19 EUR
05.01.2018
Predmet: potraviny do ŠJ