Dokumenty:
zobraziť na stránke
2041
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
32 035,28 EUR
17.07.2017
Predmet: cistenie komunikacii-6/2017
1061
objednávka
A.I.I. Technické služby s.r.o.
45917833
32 011,10 EUR
25.09.2017
Predmet: Údržba stromov
3602
faktúra
A.I.I. Technické služby s.r.o.
45917833
32 011,06 EUR
19.12.2017
Predmet: orez drevin-Hlboka cesta
1428
objednávka
A.I.I. Technické služby s.r.o.
45917833
32 000,00 EUR
20.11.2018
Predmet: Všeobecné služby
414
faktúra
HEDAK a.s.
35769971
31 967,00 EUR
25.02.2021
Predmet: personal na zabezpecenie zdrav.starostlivosti-23.-24.1.2021
2262
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
31 862,20 EUR
18.09.2015
Predmet: cistenie MC-8/2015
1975
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
31 862,20 EUR
19.08.2015
Predmet: cistenie MC-7/2015
471/2015
zmluva
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
31 800,00 EUR
12.11.2015
Predmet: zmluva o poskytovaní služieb
902
faktúra
NORDER s.r.o.
35876727
31 788,12 EUR
07.04.2014
Predmet: dodavka a montaz vzduchotechniky MU
90/2014
zmluva
Norder s.r.o.
35876727
31 788,12 EUR
11.03.2014
Predmet: Zmluva o dielo
2824
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
31 738,62 EUR
29.10.2024
Predmet: zrážky Bratislava-Staré Mesto
1780
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
31 738,62 EUR
22.07.2024
Predmet: vodné - Vajansk.n.
1138
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
31 738,62 EUR
24.05.2024
Predmet: voda-Bratislava-Stare mesto
233/2015
zmluva
VENRON s.r.o. ideálne počítače
36563803
31 699,00 EUR
20.07.2015
Predmet: Zmluva o dielo
1651
faktúra
VENRON s.r.o. ideálne počítače
36563803
31 699,00 EUR
30.06.2015
Predmet: kamerovy system
4101
faktúra
HOKO-VH s.r.o.
26918862
31 680,00 EUR
27.12.2017
Predmet: vymena sedadiel a krytiny-Pistpriho palac
400/2017
zmluva
HOKO-VH s.r.o.
26918862
31 680,00 EUR
26.10.2017
Predmet: Zmluva o dielo
947
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
31 586,83 EUR
14.04.2014
Predmet: cistenie mestskej casti-III/2014
331
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
31 586,83 EUR
24.02.2014
Predmet: cistenie MC-januar 2014
2091
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
31 521,25 EUR
28.08.2023
Predmet: vodné - Stare Mesto
1491
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
31 521,25 EUR
09.06.2023
Predmet: voda- Stare mesto
964
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
31 521,25 EUR
24.04.2023
Predmet: voda-Stare mesto
642/2013
zmluva
PENSION SECURITY a.s.
36281301
31 500,00 EUR
18.03.2014
Predmet: Kúpna zmluva
277/2017
zmluva
BEMAJ s.r.o.
46222201
31 490,18 EUR
26.07.2017
Predmet: Zmluva o dielo
850
objednávka
Pittel+Brausewetter,s.r.o.
35943653
31 468,45 EUR
23.10.2015
Predmet: Rekonštr.chodníkov, komun. a priľahlých
3246
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
31 461,80 EUR
09.11.2017
Predmet: oprava terasy-MS Javorinska
443
objednávka
Technické služby Starého Mesta, a.s.
35804092
31 461,80 EUR
03.05.2017
Predmet: Údržba budov, objektov alebo ich častí
1685
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
31 420,22 EUR
17.07.2015
Predmet: cistenie MC-6/2015
644
objednávka
A.I.I. Technické služby s.r.o.
45917833
31 332,91 EUR
03.07.2019
Predmet: Všeobecné služby
840
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
31 327,40 EUR
11.04.2019
Predmet: cistenie komunikacii-3/2019
32
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
31 324,14 EUR
02.02.2024
Predmet: voda-Kubanyho-1.12.-31.12.23
1249
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
31 188,92 EUR
03.05.2013
Predmet: uprava verejnej zelene v parkoch-april
504/2022
zmluva
Méry Gabriel - PARK Service
11663499
31 091,94 EUR
07.11.2022
Predmet: zmluva o poskytovaní služieb
288/2021
zmluva
Méry Gabriel - PARK Service
11663499
31 091,94 EUR
08.07.2021
Predmet: zmluva o poskytovaní služieb
2650
faktúra
AKS group s.r.o.
47424893
31 075,12 EUR
06.11.2020
Predmet: stavebne prace-Zilinska
129/2020
zmluva
AKS group s.r.o.
47424893
31 075,12 EUR
09.07.2020
Predmet: Zmluva o dielo
3481
faktúra
Technické služby Starého mesta
35804092
31 017,26 EUR
19.12.2016
Predmet: udrzba zelene-Medicka a Grosslingova zah.
879
objednávka
Staromestská a.s.
35804092
31 017,26 EUR
22.09.2016
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
84
objednávka
Technické služby Starého Mesta, a.s.
35804092
30 969,60 EUR
01.02.2019
Predmet: Všeobecné služby
121
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
30 944,36 EUR
14.01.2013
Predmet: voda-Stare mesto XII/2012
3031
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
30 944,36 EUR
20.11.2012
Predmet: voda-Stare mesto
2420
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
30 944,36 EUR
12.09.2012
Predmet: voda-Stare mesto
2100
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
30 944,36 EUR
09.08.2012
Predmet: voda-Stare mesto
1535
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
30 944,36 EUR
11.06.2012
Predmet: voda-Stare mesto
972
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
30 944,36 EUR
16.04.2012
Predmet: voda-Stare mesto
846
objednávka
A.I.I. Technické služby s.r.o.
45917833
30 886,47 EUR
09.09.2016
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
400
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
30 763,13 EUR
08.02.2012
Predmet: voda-Stare mesto
FD 3308
faktúra
A&B KZM Slovakia,s.r.o.
35818905
30 739,72 EUR
16.11.2011
Predmet: stavebne prace-MS Timravina
535
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
30 680,12 EUR
20.03.2024
Predmet: zrážky - Miu-SM,Vaj.n.
2333
faktúra
WarmTech s.r.o.
45979588
30 600,00 EUR
14.09.2016
Predmet: rekonstrukcia kotolne -DJ Cajkovskeho
416/2016
zmluva
WarmTech s.r.o.
45979588
30 600,00 EUR
25.07.2016
Predmet: Zmluva o dielo
493
faktúra
DataTrend Services, s.r.o.
46832408
30 590,35 EUR
13.02.2025
Predmet: notebooky
47
objednávka
DataTrend Services, s.r.o.
46832408
30 590,35 EUR
23.01.2025
Predmet: nákup Notebookov
3208
faktúra
Pittel+Brausewetter,s.r.o.
35943653
30 507,28 EUR
11.12.2019
Predmet: rekonstrukcia slazby-Zelena ul
1817
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
30 504,61 EUR
27.07.2023
Predmet: vodné - Stare Mesto
1227
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
30 504,61 EUR
19.05.2023
Predmet: vodné - Stare Mesto
35
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
30 410,59 EUR
20.01.2016
Predmet: voda-Stare mesto-12/2015
3034
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
30 410,59 EUR
20.11.2015
Predmet: voda-Stare mesto
2369
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
30 410,59 EUR
21.09.2015
Predmet: voda-Stare mesto
2033
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
30 410,59 EUR
17.08.2015
Predmet: voda-Stare mesto
1488
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
30 410,59 EUR
22.06.2015
Predmet: voda-Stare mesto
869
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
30 410,59 EUR
21.04.2015
Predmet: voda-Stare mesto
377
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
30 410,59 EUR
25.02.2015
Predmet: voda-Stare mesto 1/2015
3587
faktúra
A.I.I. Technické služby s.r.o.
45917833
30 203,64 EUR
30.12.2016
Predmet: zimna pohotovost-pluhovanie,posyp...
532
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
30 194,92 EUR
18.02.2013
Predmet: voda-Stare mesto
131
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
30 137,65 EUR
28.01.2014
Predmet: voda-Stare mesto - XII/2013
3406
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
30 137,65 EUR
04.12.2013
Predmet: voda-Stare mesto
2677
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
30 137,65 EUR
17.09.2013
Predmet: voda-Stare mesto
2380
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
30 137,65 EUR
20.08.2013
Predmet: voda-Stare mesto
1681
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
30 137,65 EUR
24.06.2013
Predmet: voda-Stare mesto
998
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
30 137,65 EUR
10.04.2013
Predmet: voda-Stare mesto -III/2013
1503
faktúra
Ing. arch.Mojmír Jankovič- Arc
40429229
30 000,00 EUR
22.07.2020
Predmet: projektova dokumentacia-ZS Dubova
1304
objednávka
Pittel+Brausewetter,s.r.o.
35943653
30 000,00 EUR
30.12.2019
Predmet: Rekon. hist. dlažby v pešej zóne
328/2018
zmluva
Ministerstvo kultúry Slovenske
00165182
30 000,00 EUR
04.09.2018
Predmet: dotácie
122
objednávka
A.I.I. Technické služby s.r.o.
45917833
30 000,00 EUR
10.02.2017
Predmet: Všeobecné služby
100
objednávka
A.I.I. Technické služby s.r.o.
45917833
30 000,00 EUR
06.02.2017
Predmet: Všeobecné služby
360/2011
zmluva
SITIS s.r.o.
45316953
30 000,00 EUR
12.10.2011
Predmet: Zmluva o dielo
1223
faktúra
MK STAVGROUP s.r.o.
44743203
29 998,98 EUR
02.05.2014
Predmet: stavebne prace-oprava NP MU-Medena ul.
50/2014
zmluva
MK STAVGROUP s.r.o.
44743203
29 998,98 EUR
12.02.2014
Predmet: Zmluva o dielo
326/2014
zmluva
PaRK s.r.o.
36725005
29 994,00 EUR
06.08.2014
Predmet: Zmluva o dielo