mestská časť
Mestská časť Bratislava-Devín
mesto Bratislava
zverejnené dokumenty: 11376
Dokumenty:
zobraziť na stránke
37/N-Np/2015
zmluva
ZV Consulting
35875160
4 812,00 EUR
29.06.2015
Predmet: zmluva o nájme nebytových priestorov
284
objednávka
SPO - Ba s.r.o.
47995947
4 800,00 EUR
31.01.2025
Predmet: Vypracovanie a aktualizácia dokumentácie CO
661
faktúra
SPO - Ba s.r.o.
47995947
4 800,00 EUR
20.01.2025
Predmet: Audit CO
127
objednávka
DADON, s.r.o.
45643679
4 800,00 EUR
10.06.2024
Predmet: Spracovanie účtovníctva a miezd
199
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
4 800,00 EUR
10.02.2020
Predmet: Nákup stravných lístkov
38
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
4 800,00 EUR
10.02.2020
Predmet: Nákup stravných lístkov
313
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o
31328695
4 800,00 EUR
10.02.2020
Predmet: Nákup stravných lístkov
69
objednávka
Ticket Service, s.r.o.
52005551
4 800,00 EUR
29.07.2019
Predmet: Stravovanie
41
objednávka
Ticket Service, s.r.o.
52005551
4 800,00 EUR
03.05.2019
Predmet: Stravovanie
3
objednávka
Ticket Service, s.r.o.
52005551
4 800,00 EUR
25.02.2019
Predmet: stravné lístky 1000 ks v nominálnej hodnote 4,80 EUR
377
faktúra
ALFA DEVIN plus s.r.o.
51271231
4 749,54 EUR
16.08.2022
Predmet: Údržba budov MŠ
81
objednávka
ALFA DEVIN plus s.r.o.
51271231
4 749,54 EUR
24.06.2022
Predmet: Hygienické maľovanie priestorov MŠ
144
objednávka
Jaroslav Mikuš - ALFA DEVIN
36907375
4 714,11 EUR
20.11.2017
Predmet: Oprava havarijného stavu sokla s odtránením zavĺhania
FD 50
faktúra
ALFASTAVBA, s.r.o
35792817
4 700,50 EUR
18.02.2011
Predmet: údržba budov, objektov
3
objednávka
Rajna - O.R. Oskar
40018563
4 700,00 EUR
17.01.2013
Predmet: oprava elektroinštalácie v DK
423
faktúra
Oskár Rajna - O. R.
40018563
4 700,00 EUR
04.01.2013
Predmet: Oprava elektroinštalácie DK
FD 2011206
faktúra
ZSE Energia, a.s
36677281
4 686,47 EUR
15.08.2011
Predmet: elektrická energia
FD 2011159
faktúra
ZSE Energia, a.s
36677281
4 686,46 EUR
15.06.2011
Predmet: elektrická energia MÚ
15/S/2012
zmluva
OLO, a.s
00603422
4 677,03 EUR
26.04.2012
Predmet: Zmluva o nakladaní s odpadom
532
faktúra
ALFA DEVIN plus s.r.o.
51271231
4 667,52 EUR
28.01.2021
Predmet: Údržba budov, objektov
140
objednávka
ALFA DEVIN plus s.r.o.
51271231
4 667,52 EUR
24.11.2020
Predmet: Oprava havarijného stavu podlahovej krytiny v Dome kultúry
4/B-I/2020
zmluva
Fyzická osoba
0
4 650,00 EUR
06.02.2020
Predmet: Kúpna zmluva
593
faktúra
Profifloor, s.r.o.
00603422
4 650,00 EUR
14.01.2020
Predmet: Údržba budov, objektov
162
objednávka
Profifloor, s.r.o.
00603422
4 650,00 EUR
08.01.2020
Predmet: Oprava havarijn. stavu garážového priestoru v objekte Požiarna zbrojnica
50/B-I/2017
zmluva
Fyzická osoba
4 650,00 EUR
23.10.2017
Predmet: Kúpna zmluva
522
faktúra
Aurex, spol. s. r. o.
31325483
4 635,00 EUR
13.03.2018
Predmet: Štúdie, expertízy, posudky
196
faktúra
BAUSTAV SE s.r.o.
52235467
4 610,31 EUR
06.05.2022
Predmet: Oprava fasády DK
23
objednávka
BAUSTAV SE s.r.o.
52235467
4 610,31 EUR
02.03.2022
Predmet: Oprava fasády objektu DK
550
faktúra
T-MAPY Slovensko s. r. o.
43995187
4 572,50 EUR
24.11.2024
Predmet: Pasportizácia komunikácií
104
objednávka
T-MAPY Slovensko s. r. o.
43995187
4 572,50 EUR
30.04.2024
Predmet: Pasport miestnych komunikácií a inventarizácie dopravného značenia m.č
192
faktúra
Hydroizomat
41208838
4 530,36 EUR
06.05.2022
Predmet: Údržba DK
35
objednávka
Hydroizomat
41208838
4 530,36 EUR
17.03.2022
Predmet: Údržba a nevyhnutné úpravy strechy Fatrafol a plech. časti na DK
85
objednávka
Edenred Slovakia s.r.o
31328695
4 500,00 EUR
06.09.2018
Predmet: Stravné lístky 1000 ks v nominálnej hodnote 4,50 €
84
objednávka
Edenred Slovakia s.r.o
31328695
4 500,00 EUR
06.09.2018
Predmet: Stravné lístky 1000 ks v nominálnej hodnote 4,50 €.
219
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o
31328695
4 500,00 EUR
23.08.2018
Predmet: Nákup stravných lístkov
60
objednávka
Edenred Slovakia s.r.o
31328695
4 500,00 EUR
11.06.2018
Predmet: Stravné lístky - 1000 ks
412
faktúra
HOLLSTAV, s.r.o.
43 823 734
4 500,00 EUR
01.12.2017
Predmet: Všeobecné služby MÚ
136
objednávka
HOLLSTAV, s.r.o.
43 823 734
4 500,00 EUR
02.11.2017
Predmet: Prenájom,montáž a demontáž oplotenia (
117/B-I/2018
zmluva
Fyzická osoba
4 420,00 EUR
20.11.2018
Predmet: Kúpna zmluva
5/B-I/2020
zmluva
Fyzická osoba
0
4 340,00 EUR
12.02.2020
Predmet: Kúpna zmluva
488
faktúra
ALFA DEVIN plus s.r.o.
51271231
4 296,24 EUR
08.12.2021
Predmet: Údržba budov, objektov MŠ
106
objednávka
ALFA DEVIN plus s.r.o.
51271231
4 296,24 EUR
14.09.2021
Predmet: Oprava opadaného a vlhnúceho uličného sokla MŠ
593
faktúra
ALFA DEVIN plus s.r.o.
51271231
4 290,54 EUR
28.01.2021
Predmet: Údržba budov, objektov
198
objednávka
ALFA DEVIN plus s.r.o.
51271231
4 290,54 EUR
19.01.2021
Predmet: Oprava havarij. stavu stavebného úradu - maľovanie + podlahy
160
faktúra
ASV THERM s.r.o.
36359114
4 211,40 EUR
24.04.2021
Predmet: Údržba budov, objektov
194
faktúra
Arbor Vitae - Arboristika s.r.
36291072
4 200,00 EUR
01.05.2024
Predmet: Dodanie a výsadba stromov
62
objednávka
Arbor Vitae - Arboristika s.r.
36291072
4 200,00 EUR
25.03.2024
Predmet: Orez stromov
55
objednávka
DADON, s.r.o.
45643679
4 200,00 EUR
07.03.2024
Predmet: Spracovanie účtovníctva a miezd na 3 mesiace
130
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o
31328695
4 200,00 EUR
24.04.2018
Predmet: Nákup stravných lístkov
3
objednávka
Edenred Slovakia s.r.o
31328695
4 200,00 EUR
29.01.2018
Predmet: Stravovanie
115
objednávka
Edenred Slovakia s.r.o
31328695
4 200,00 EUR
22.09.2017
Predmet: Stravovanie
82
objednávka
Edenred Slovakia s.r.o
31328695
4 200,00 EUR
31.07.2017
Predmet: Stravovanie
40
objednávka
Edenred Slovakia s.r.o
31328695
4 200,00 EUR
02.05.2017
Predmet: Stravovanie
5
objednávka
Edenred Slovakia s.r.o
31328695
4 200,00 EUR
14.03.2017
Predmet: Nerozpočtová položka
38
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o
31328695
4 200,00 EUR
14.02.2017
Predmet: Nákup stravných lístkov
10
faktúra
ZV Consulting s.r.o.
35875160
4 092,56 EUR
19.10.2020
Predmet: Refakturácia energií
591
faktúra
ASV THERM s.r.o.
36359114
4 063,20 EUR
28.01.2021
Predmet: Údržba budov, objektov
152
objednávka
ASV THERM s.r.o.
36359114
4 063,20 EUR
01.12.2020
Predmet: Podbetónovanie základov objektu Kozičova 24
412
faktúra
INCON, spol. s.r.o.
31415474
4 057,00 EUR
06.03.2014
Predmet: Údržba budov, objektov
3
objednávka
ASV THERM s.r.o.
36359114
4 050,60 EUR
14.03.2017
Predmet: Nerozpočtová položka
29
faktúra
ASV THERM s.r.o.
36359114
4 050,60 EUR
14.02.2017
Predmet: Údržba budov, objektov MŠ
82
faktúra
BEA KOŠICE, s.r.o.
50679732
4 034,00 EUR
19.04.2017
Predmet: Údržba budov, objektov
140
faktúra
Leontech s.r.o.
47973871
3 998,78 EUR
04.05.2023
Predmet: Odvoz odpadu 03/2023
71
faktúra
ASV THERM s.r.o.
36359114
3 990,00 EUR
07.03.2021
Predmet: Údržba budov, objektov
9
objednávka
ASV THERM s.r.o.
36359114
3 990,00 EUR
29.01.2021
Predmet: Náhradný diel do nefunkčného kotla v objekte Základnej školy
FD 2011369
faktúra
Aurex, spol. s. r. o.
31325483
3 988,27 EUR
28.12.2011
Predmet: štúdie, expertízy, posudky
99
objednávka
ZREUS s.r.o.
35745720
3 957,85 EUR
19.09.2019
Predmet: Úprava terénu a sadové úpravy v areáli MŠ
391
faktúra
ZREUZ, s.r.o.
6666666
3 957,84 EUR
08.10.2019
Predmet: Všeobecný materiál-zelené peniaze
103/I/2023
zmluva
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
3 946,32 EUR
30.11.2023
Predmet: Memorandum o rozdelení štátnej dotácie
179
faktúra
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
50060872
3 913,00 EUR
21.04.2025
Predmet: Plyn MÚ 4/2025
96
faktúra
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
50060872
3 913,00 EUR
17.03.2025
Predmet: Plyn MÚ 3/2025
63
faktúra
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
50060872
3 913,00 EUR
16.02.2025
Predmet: Plyn MÚ 12.2024
442
faktúra
INCON, spol. s.r.o.
31415474
3 904,14 EUR
14.02.2017
Predmet: Údržba budov, objektov
44/D-On/2016
zmluva
INCON, spol. s.r.o.
31415474
3 904,14 EUR
07.11.2016
Predmet: Zmluva o dielo č. 1623616
32/N-Np/2017
zmluva
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3 890,00 EUR
17.05.2017
Predmet: Zmluva o nájme
345
faktúra
EKOMA - design, a.s.
47131705
3 843,00 EUR
23.09.2024
Predmet: Sedacia súprava do DK
124
objednávka
EKOMA - design, a.s.
47131705
3 843,00 EUR
29.05.2024
Predmet: Sedacia súprava do DK Devín
8/S/2025
zmluva
Konica Minolta Slovakia s.r.o.
31338551
3 816,48 EUR
28.01.2025
Predmet: Zmluva o nájme a poskytovaní služieb
448
faktúra
Roman Martinko
45435553
3 800,00 EUR
14.02.2017
Predmet: Údržba budov, objektov
242
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o
31328695
3 800,00 EUR
13.10.2016
Predmet: Nákup stravných lístkov