mestská časť
Mestská časť Bratislava-Devín
mesto Bratislava
zverejnené dokumenty: 11363
Dokumenty:
zobraziť na stránke
145
objednávka
ALFA DEVIN plus s.r.o.
51271231
7 430,41 EUR
24.11.2020
Predmet: Oprava havarij. stavu oporného múru pred kostolom
193
objednávka
ALFASTAVBA, s.r.o
35792817
7 267,87 EUR
21.12.2020
Predmet: Oprava havarijného stavu sociál.zariadenia v objekte Dom kultúry
615
faktúra
HORUS TRADE spol.s r.o.
31381529
7 154,40 EUR
06.01.2022
Predmet: Údržba budov, objektov
19/NP-D1/2011
zmluva
C - K Partners, s. r. o.
35867612
7 075,35 EUR
03.11.2011
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 102-NP-Meč/2010
389
faktúra
ALFASTAVBA, s.r.o
35792817
7 030,36 EUR
14.02.2017
Predmet: Údržba budov, objektov
38/D-On/2016
zmluva
ALFASTAVBA, s.r.o
35792817
7 030,36 EUR
20.10.2016
Predmet: Zmluva o dielo
53/S/2025
zmluva
smartCAD s.r.o.
44743289
7 011,00 EUR
06.06.2025
Predmet: Zmluva o poradenstve a konzultačných službách
441
faktúra
INCON, spol. s.r.o.
31415474
6 948,02 EUR
14.02.2017
Predmet: Údržba budov, objektov
346
faktúra
ALFA DEVÍN, s.r.o.
00895784
6 778,00 EUR
22.11.2012
Predmet: všeobecný materiál - GRANT
72/D-I/2012
zmluva
ALFA DEVÍN, s.r.o.
00895784
6 778,00 EUR
19.11.2012
Predmet: Zmluva o dielo - výsadba drevín
154
objednávka
A-Z KOMPLET s.r.o.
48099252
6 700,00 EUR
21.12.2017
Predmet: Oprava havarijného stavu schodiska a chodby v Dome kultúry
369
faktúra
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o.
35794313
6 667,20 EUR
02.10.2023
Predmet: Tepelný kotol
79
objednávka
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o.
35794313
6 667,20 EUR
22.09.2023
Predmet: Výmena kotla a montážno-stavebné práce v MŠ
161
objednávka
DADON, s.r.o.
45643679
6 600,00 EUR
16.08.2024
Predmet: Spracovanie účtovníctva a miezd
91
faktúra
INCON, spol. s.r.o.
31415474
6 340,74 EUR
19.04.2017
Predmet: Údržba budov, objektov
130/I/2024
zmluva
Hlavné mesto SR Bratislava Finančné oddelenie
00603481
6 318,00 EUR
14.01.2025
Predmet: Zmluva o rozdelení jednorazovej kompenzácie
17
objednávka
FLORIAN, s.r.o.
36427969
6 250,97 EUR
03.02.2025
Predmet: Hasiči_sponzor.dar- elektrocentrála, plávajúce čerpadlo
135
faktúra
FLORIAN, s.r.o.
36427969
6 249,32 EUR
21.04.2025
Predmet: Elektrocentrála
420
faktúra
BENSTAV spol. s. r. o.
34139885
6 126,46 EUR
02.01.2013
Predmet: Oplotenie požiarnej zbrojnice - hav.stav
80/D-On/2012
zmluva
BENSTAV spol. s. r. o.
0000
6 126,46 EUR
05.12.2012
Predmet: Zmluva o dielo
530
faktúra
TRIMEL s.r.o
31319068
6 000,00 EUR
01.01.2024
Predmet: Upgrade IS SAMO
151
objednávka
TRIMEL s.r.o
31319068
6 000,00 EUR
28.12.2023
Predmet: Upgrade modulov IS SAMO
535
faktúra
Igor Čierny
11923270
6 000,00 EUR
08.12.2021
Predmet: Údržba budov, objektov
285
faktúra
MIRADOR
34543783
5 827,81 EUR
04.09.2017
Predmet: Údržba budov, objektov MŠ
491
faktúra
ASV THERM s.r.o.
36359114
5 788,20 EUR
13.03.2018
Predmet: Údržba budov, objektov
142
objednávka
ASV THERM s.r.o.
36359114
5 788,20 EUR
20.11.2017
Predmet: Oprava kanalizačného potrubia ZŠ Devín
284
faktúra
ALFASTAVBA, s.r.o
35792817
5 696,21 EUR
25.09.2013
Predmet: Údržba budov, objektov
156
objednávka
SERVIS IJ, spol. s r.o.
35920891
5 629,20 EUR
01.12.2020
Predmet: 635005 Údržba požiarnej techniky 03 2 0 41
595
faktúra
SERVIS IJ, spol. s r.o.
35920891
5 627,94 EUR
28.01.2021
Predmet: Údržba požiarnej techniky
69
objednávka
ASV THERM s.r.o.
36359114
5 572,92 EUR
03.07.2018
Predmet: Oprava havárie na kanalizačnom potrubí v telocvični , v objekte Základnej školy
89
objednávka
ALFA DEVIN plus s.r.o.
51271231
5 554,37 EUR
07.09.2020
Predmet: Oprava havarij. stavu parkovacej plochy pri MÚ
136
objednávka
SERVIS IJ, spol. s r.o.
35920891
5 543,88 EUR
03.11.2021
Predmet: Oprava TATRY T -815 v havarij.stave
539
faktúra
SERVIS IJ, spol. s r.o.
35920891
5 515,76 EUR
06.01.2022
Predmet: Údržba požiarnej techniky
542
faktúra
Leroto s.r.o.
51632381
5 492,40 EUR
01.01.2024
Predmet: Drenáž pod parkovisko
153
objednávka
Leroto s.r.o.
51632381
5 492,40 EUR
28.12.2023
Predmet: Odvodnenie parkoviska pod hradom
158
faktúra
EZPO INVEST s.r.o.
36284823
5 490,00 EUR
31.05.2013
Predmet: Oprava hydroizolácie strechy
23/D-On/2013
zmluva
EZPO INVEST s.r.o.
36284823
5 490,00 EUR
18.04.2013
Predmet: Zmluva o dielo
360
faktúra
ASV THERM s.r.o.
36359114
5 476,80 EUR
16.10.2020
Predmet: Údržba budov, objektov
83
objednávka
ASV THERM s.r.o.
36359114
5 476,80 EUR
07.09.2020
Predmet: Oprava dažďov. kanalizácie v areáli ZŠ - II. etapa
39/B-I/2017
zmluva
Západoslovenská distribučná, a
36361518
5 400,00 EUR
03.07.2017
Predmet: Kúpna zmluva
248
objednávka
V.K.K. Stav s.r.o.
47915994
5 390,78 EUR
20.11.2024
Predmet: ZŠ - oprava kanalizácie
63
objednávka
Alfa Devín . r. o.
00895784
5 350,19 EUR
23.06.2017
Predmet: Úprava stojiska pre kontajnery
16
objednávka
ASV THERM s.r.o.
36359114
5 313,00 EUR
02.02.2021
Predmet: Osadenie odvodňovacieho žľabu v areáli objektu na Kozičovej ulici
228
faktúra
ALFA DEVÍN, s.r.o.
00895784
5 287,57 EUR
26.07.2017
Predmet: Údržba budov, objektov
566
faktúra
V.K.K. Stav s.r.o.
47915994
5 266,79 EUR
02.12.2024
Predmet: Oprava kanalizácie
24/I/2023
zmluva
Richard Satin
5 200,00 EUR
11.07.2023
Predmet: Kúpna zmluva
20/I/2012
zmluva
Nadácia Ekopolis
00 631 736
5 200,00 EUR
02.05.2012
Predmet: Dohoda poskytnutí grantu č.PM 04/12
115
objednávka
smartCAD s.r.o.
44743289
5 166,00 EUR
15.11.2023
Predmet: Inštalácia, konfigurácia servera a migrácia mailov
263
objednávka
AEGEO s. r. o.
51117584
5 150,00 EUR
02.12.2024
Predmet: ihrisko - inžinierskogeologický prieskum
641a
faktúra
ZSE Energia, a.s
36677281
5 132,53 EUR
03.02.2023
Predmet: Vyuč.-Elektrická energia Kozičova 1.-12..2022
82/D-On/2012
zmluva
Ateliér Slabey, s.r.o.
44082258
5 122,80 EUR
06.12.2012
Predmet: Zmluva o dielo
FD 2011337
faktúra
ALFASTAVBA, s.r.o
35792817
5 090,16 EUR
15.12.2011
Predmet: oprava DK
32/ZoD/2011
zmluva
Alfastavba, s. r.o.
35792817
5 090,16 EUR
03.11.2011
Predmet: Zmluva o dielo
447
faktúra
ALFA DEVÍN, s.r.o.
00895784
5 020,88 EUR
14.02.2017
Predmet: Údržba budov, objektov
54/D-On/2016
zmluva
ALFA DEVÍN, s.r.o.
00895784
5 020,88 EUR
22.12.2016
Predmet: Dodatok 1 k zmluve o dielo
97/I/2024
zmluva
CORWIN SK a.s.
45500126
5 000,00 EUR
08.11.2024
Predmet: Darovacia zmluva - financovanie aktivít po povodniach
124
objednávka
ACYS, spol. s r.o.
45321558
4 998,11 EUR
15.11.2023
Predmet: 633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariad. 01 1 1 1AA1
471
faktúra
smartCAD s.r.o.
44743289
4 988,40 EUR
03.12.2023
Predmet: DELL PowerEdge
538
faktúra
ACSYS, spol. s r.o.
45321558
4 972,96 EUR
01.01.2024
Predmet: Prístupový systém
581
faktúra
ALFA DEVIN plus s.r.o.
51271231
4 972,44 EUR
06.01.2022
Predmet: Údržba budov, objektov
153
objednávka
ALFA DEVIN plus s.r.o.
51271231
4 972,44 EUR
30.11.2021
Predmet: Oprava havarijného stavu oplotenia pre objekt ZŠ
563
faktúra
ALFA DEVIN plus s.r.o.
51271231
4 969,00 EUR
28.01.2021
Predmet: Údržba budov, objektov
183
objednávka
ALFA DEVIN plus s.r.o.
51271231
4 969,00 EUR
14.12.2020
Predmet: Hygienické maľovanie priestorov Miestneho úradu
451
faktúra
Baribal s.r.o.
44984740
4 966,00 EUR
19.01.2016
Predmet: Všeobecný materiál MŠ
469
faktúra
HAUSNER Miroslav
11634707
4 950,00 EUR
25.11.2019
Predmet: Údržba budov, objektov
94
objednávka
HAUSNER Miroslav
11634707
4 950,00 EUR
21.08.2019
Predmet: Neodkladná oprava havarijného stavu elektroinštalácie telocvičňa ZŠ
589
faktúra
ASV THERM s.r.o.
36359114
4 942,98 EUR
28.01.2021
Predmet: Údržba budov, objektov
142
objednávka
ASV THERM s.r.o.
36359114
4 942,98 EUR
24.11.2020
Predmet: Riešenie havarijného stavu - odizolovanie budovy od Kozičovej ul
69
objednávka
SALAJ spol. s r. o.
36547336
4 937,97 EUR
10.07.2017
Predmet: Vstupné dvere Dom kultúry
553
faktúra
Igor Čierny
11923270
4 900,00 EUR
06.01.2022
Predmet: Údržba budov, objektov
FD 2011359
faktúra
ASV THERM s.r.o.
36359114
4 890,00 EUR
28.12.2011
Predmet: výmena plyn. kotla
60
objednávka
ASV THERM s.r.o.
36359114
4 890,00 EUR
21.12.2011
Predmet: Nerozpočtová položka
34
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
4 879,76 EUR
06.03.2014
Predmet: Plyn DK
592
faktúra
Pavol Blaško
37215540
4 848,00 EUR
14.01.2020
Predmet: Údržba budov, objektov
171
objednávka
Pavol Blaško
37215540
4 848,00 EUR
08.01.2020
Predmet: Renovácia parkiet v objekte Miestneho úradu
564
faktúra
Božena Hricová- INFORMAČNÉ VIT
51189127
4 842,00 EUR
06.01.2022
Predmet: Všeobecný materiál MÚ
143
objednávka
Božena Hricová- INFORMAČNÉ VITRÍNY
51189127
4 842,00 EUR
16.11.2021
Predmet: Odpadové koše a koše pre psie exkrementy
129
faktúra
ALFA DEVÍN, s.r.o.
00895784
4 837,44 EUR
15.05.2012
Predmet: údržba budov, objektov
23/D-On/2012
zmluva
ALFA DEVÍN, s.r.o.
00895784
4 837,44 EUR
09.05.2012
Predmet: Zmluva o dielo
33/N-Np/2020
zmluva
ZV Consulting s.r.o.
35875160
4 812,00 EUR
30.06.2020
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov