portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

mesto Svätý Jur
Bratislavský kraj, okres Pezinok
zverejnené dokumenty: 24666
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
201500423
faktúra
STEMA Štefan Hummel
36953385
6 442,80 EUR
17.06.2015
Predmet: výroba a montáž most.zábradlia na uč.kom. pri ČOV
90
objednávka
STEMA Štefan Hummel
36953385
6 442,80 EUR
06.05.2015
Predmet: Rekonštrukcia mostného zábradlia pri ČOV
1644
faktúra
PROFIGARDEN JT, s. r. o.
45596166
6 429,12 EUR
23.12.2024
Predmet: výsadba zelene 13 ks drevín v meste
270
objednávka
PROFIGARDEN JT, s.r.o. Juraj Trtol, Ing.
45596166
6 429,12 EUR
25.11.2024
Predmet: Objednávame si u Vás dodanie a výsadbu 13ks drevín v meste Svätý Jur, podľa cenovej ponuky zaslanej dňa 24.11.2024. Celková cena s DPH: 6 429,12€
214
faktúra
Skládka odpadov-Dubová ,s.r.o.
35793848
6 409,04 EUR
12.03.2021
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
1482
faktúra
Skládka odpadov-Dubová ,s.r.o.
35793848
6 408,93 EUR
21.12.2022
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
Z236/14877/2018
zmluva
Fyzická osoba
6 400,00 EUR
23.10.2018
Predmet: Kúpna zmluva
691
faktúra
DOXX - Stravné lísky, spol.s.r
36391000
6 398,72 EUR
02.10.2018
Predmet: stravné poukážky
139
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
6 390,46 EUR
14.02.2025
Predmet: elektrina NP, ZD, vO, ZS, MŠ vyúčtovanie 1/2025
476
faktúra
Skládka odpadov - Dubová, s.r.
35793848
6 381,86 EUR
10.05.2023
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
380
faktúra
AVE SK odpadové hospodárstvo
36357065
6 367,79 EUR
08.06.2018
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
Z16/489/2012
zmluva
Jaroslav Jaslovský
6 360,00 EUR
27.01.2012
Predmet: Kúpna zmluva o prevode vlastníctva pozemku
474
faktúra
PROFIGARDEN JT, s.r.o.
45596166
6 354,62 EUR
23.06.2016
Predmet: terénne úpravy na detskom ihrisku v "U" a v oddychovej zóne
53
objednávka
PROFIGARDEN JT, s.r.o.
45596166
6 354,62 EUR
23.03.2016
Predmet: oddychová zóna "pri trati"+ "účko"
200
faktúra
AVE SK odpadové hospodárstvo
36357065
6 351,92 EUR
15.04.2017
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
268
faktúra
AVE SK odpadové hospodárstvo
36357065
6 316,64 EUR
12.04.2016
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
841
faktúra
AVE SK odpadové hospodárstvo
36357065
6 313,20 EUR
15.11.2016
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
1187
faktúra
AVE SK odpadové hospodárstvo
36357065
6 303,72 EUR
14.01.2020
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
965
faktúra
Jaroslav Brejcha
31110291
6 302,40 EUR
08.09.2023
Predmet: odvoz odpadu , zemné práce a dovoz kameňa na chodníky
623
faktúra
JV INTERSAD s.r.o.
17638348
6 301,80 EUR
10.09.2018
Predmet: Závlahový systém
201301001
faktúra
Miroslav Popluhár
43606857
6 299,00 EUR
19.12.2013
Predmet: Rekonštrukcia areálu ŠK KV 46
143
objednávka
Miroslav Popluhár
43606857
6 299,00 EUR
04.10.2013
Predmet: Rekonštrukcia a modernizácia areálu ŠK
851
faktúra
AVE SK odpadové hospodárstvo
36357065
6 251,87 EUR
13.11.2018
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
281
faktúra
Skládka odpadov - Dubová, s.r.
35793848
6 224,29 EUR
27.03.2023
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
1506
faktúra
ELPAF spol. s r.o.
31434568
6 217,20 EUR
28.12.2022
Predmet: dodávka a montáž verejného osvetlenia Pezinské záhumenice
1049
faktúra
Skládka odpadov - Dubová, s.r.
35793848
6 211,77 EUR
21.09.2023
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
5
objednávka
Ján Volf
11785250
6 200,00 EUR
11.01.2012
Predmet: Všeobecný materiál
40
faktúra
Skládka odpadov - Dubová, s.r.
35793848
6 199,86 EUR
01.02.2023
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
815
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
6 190,00 EUR
06.11.2017
Predmet: plyn
469
faktúra
AVE SK odpadové hospodárstvo
36357065
6 189,53 EUR
23.06.2016
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
20130050
faktúra
AVE Bratislava s.r.o.
35939443
6 170,45 EUR
17.01.2013
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
235
faktúra
Skládka odpadov-Dubová ,s.r.o.
35793848
6 168,71 EUR
10.03.2022
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
Z197/14973/2015
zmluva
Enviromentálny fond
30796491
6 168,00 EUR
26.11.2015
Predmet: Zmluva č. 112344 08U03
160
faktúra
Skládka odpadov-Dubová ,s.r.o.
35793848
6 156,13 EUR
25.02.2021
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
822
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
6 155,00 EUR
15.11.2016
Predmet: Dodávka plynu 2016/11
166
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
6 140,85 EUR
02.03.2021
Predmet: stravné poukážky
826
faktúra
Skládka odpadov - Dubová, s.r.
35793848
6 122,65 EUR
02.08.2023
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
90
faktúra
Skládka odpadov-Dubová ,s.r.o.
35793848
6 095,63 EUR
02.02.2022
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
226
faktúra
Skládka odpadov - Dubová, s.r.
35793848
6 090,55 EUR
10.03.2023
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
344
faktúra
Skládka odpadov - Dubová, s.r.
35793848
6 085,74 EUR
02.04.2024
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
FD 20110843
faktúra
ELPAF spol.,s.sr.
31434568
6 083,33 EUR
04.01.2012
Predmet: údržab VO za 12/11
763
faktúra
Charita Modra, n.o.
42166390
6 078,85 EUR
10.09.2019
Predmet: dotácia pre opatrovateľstvo 3-8/19
20120889
faktúra
AQUA-GEO, spol. s r. o.
44156537
6 075,60 EUR
11.12.2012
Predmet: hydrogeologické vrtné práce- vodného zdroja na ŠK ihriska KV 43
1504
faktúra
ELPAF spol. s r.o.
31434568
6 075,05 EUR
28.12.2022
Predmet: oprava elektrickej inštalácie objekt na Batislavkej ul.
902
faktúra
Auto Uni Bazar s.r.o.
54223636
6 072,00 EUR
19.07.2024
Predmet: Betonove panely
FD 20110020
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
6 059,74 EUR
30.03.2011
Predmet: vyúčt sel -budova mesta
237
objednávka
Pema com, s.r.o.
46095411
6 056,99 EUR
08.01.2021
Predmet: Objednávame si u Vás dodávku LED svietidiel so stĺpmi zo dňa 10.10.2020. Cena s DPH 6056,99 €
1343
faktúra
Pema com, s.r.o.
46095411
6 056,99 EUR
28.12.2020
Predmet: osvetlenie LED Pri štadione
Z208/13859/2022
zmluva
Západoslovenská distribučná a.
36361518
6 052,00 EUR
10.10.2022
Predmet: Zmluva o zriadení vecných bremien
452
faktúra
AVE SK odpadové hospodárstvo
36357065
6 050,64 EUR
10.06.2019
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
950
faktúra
AVE SK odpadové hospodárstvo
36357065
6 034,93 EUR
27.12.2016
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
101
faktúra
Skládka odpadov - Dubová, s.r.
35793848
6 024,65 EUR
09.02.2023
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
201500824
faktúra
AVE SK odpadové hospodárstvo
36357065
6 024,09 EUR
19.10.2015
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
FD 20110722
faktúra
AVE Bratislava s.r.o.
35939443
6 019,76 EUR
22.11.2011
Predmet: uloženie odpadov 10/2011
22
objednávka
AGG, s.r.o.
36628476
6 009,12 EUR
25.02.2019
Predmet: Objednávame si u Vás IG prieskum komunikácií v meste podľa cenovej ponuky zo dňa 30.1.2019.
20120011
faktúra
AVE Bratislava s.r.o.
35939443
6 005,49 EUR
31.01.2012
Predmet: odpady 12/2011
201500338
faktúra
AVE SK odpadové hospodárstvo
36357065
6 003,62 EUR
14.05.2015
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
254
faktúra
SLOVENSKÝ DOM CENTROPE
42168937
6 000,00 EUR
12.03.2025
Predmet: Členské poplatky rozvoj
272
faktúra
SLOVENSKÝ DOM CENTROPE
42168937
6 000,00 EUR
20.03.2023
Predmet: Členské poplatky rozvoj
Z164/12055/2022
zmluva
DIACONIA nezisková organizácia
45741239
6 000,00 EUR
28.07.2022
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
Z43/4703/2022
zmluva
Castrum Sancti Georgii
53360427
6 000,00 EUR
16.03.2022
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
1065
faktúra
Marián Fraňo FRIENDY
43411304
6 000,00 EUR
28.10.2020
Predmet: výkopové práce Kačačnice
110
objednávka
Marián Fraňo FRIENDLY
43 411 304
6 000,00 EUR
26.05.2020
Predmet: Objednávame si u Vás Výkopové práce výkop a zásyp ryhy - Kačačnice v šírke 40 cm a rozsahu 480bm a 330 bm s min. hĺbkou 80 cm v termíne od 5.6.2020 - 30.06.2020, na základe Vašej ponuky z prieskumu trhu zo dňa 25.5.2020.
Z210/14491/2019
zmluva
Svätojurský vinohradnícky spol
31804772
6 000,00 EUR
04.11.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku z rozpočtu
177
objednávka
Ľubomír Kubíček
37295365
6 000,00 EUR
26.09.2019
Predmet: Objednávame si u Vás dopravné a stojnícke služby pre mesto Svätý Jur. Cena do 5000 € bez DPH Termín podľa telefonickej objednávky
Z259/15922/2018
zmluva
Letisko Košice - Airport Košic
36579343
6 000,00 EUR
18.12.2018
Predmet: Kúpna zmluva č. 130/18 uzatvorená podľa par. 409 a násl.zák. č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v platnom znení
965
faktúra
Letisko Košice - Airport Košic
36579343
6 000,00 EUR
14.12.2018
Predmet: nákup vozidla Tatra T 815
Z209/13296/2017
zmluva
Úrad Bratislavského samosprávn
36063606
6 000,00 EUR
11.09.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
922
faktúra
MARKO GAS s.r.o.
35840323
6 000,00 EUR
06.12.2016
Predmet: asfaltérske práce Zuby, Sasinková ul.
245
objednávka
MARKO GAS s.r.o.
35840323
6 000,00 EUR
23.11.2016
Predmet: Objednávame si u Vás asfaltérske práce v meste Svätý Jur podľa cenovej ponuky zo dňa 22.11.2016.
157
objednávka
TYREX s.r.o.
00604461
6 000,00 EUR
02.11.2015
Predmet: Rekonštruk a mod.chodnikov
FD 20110539
faktúra
PIP s.r.o
44787634
6 000,00 EUR
10.11.2011
Predmet: MS Felcánová KV 43 soc. zariadenia
108
objednávka
PIP s.r.o
44787634
6 000,00 EUR
03.08.2011
Predmet: Rekonštrukcia WC MŠ Felcanova
933
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
5 998,04 EUR
30.09.2020
Predmet: stravné poukážky
1019
faktúra
GKNG, s.r.o.
47431903
5 997,00 EUR
20.12.2018
Predmet: geodetické práce, plány
1007
faktúra
Margaréta SK s.r.o.
47360429
5 994,00 EUR
08.09.2022
Predmet: rekonštrukcia pomníku Dukelská
201501036
faktúra
Intersystem EU s.r.o.
46186123
5 988,00 EUR
17.12.2015
Predmet: Dodávka a montáž zostavy so šmýkalkou
Z194/14858/2015
zmluva
Intersystem EU s.r.o.
46186123
5 988,00 EUR
20.11.2015
Predmet: Zmluva o dielo
201500880
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
5 986,00 EUR
09.11.2015
Predmet: Dodávka plynu 11/2015
167
faktúra
Skládka odpadov - Dubová, s.r.
35793848
5 980,69 EUR
28.02.2023
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO