Dokumenty:
zobraziť na stránke
106
objednávka
Sihelník Ján
41030141
5 980,00 EUR
14.06.2017
Predmet: Objednávame si u Vás dodávku a montáž kontajnerového stojiska v zmysle predloženej cenovej ponuky zo dňa 6.6.2017. Požiadavky na vyhotovenie stojiska "Kontajnerové stojisko Mierová" sú uvedené vo Výzve na predloženie cenovej ponuky 10702/1340/2017.
201500252
faktúra
MILAN architecture, s.r.o.
45349568
5 963,00 EUR
20.04.2015
Predmet: Zmeny a doplnky Územného plnáínu m. Sv. Jur 02/2014 Návrh z 02/2015 KV 46
147
objednávka
Ivan Bordáč
35085665
5 959,80 EUR
31.10.2012
Predmet: Rekonštrukcia kanalizácie MsU
109
objednávka
Margaréta SK s.r.o.
47360429
5 940,00 EUR
01.08.2022
Predmet: Objednávame si u Vás v zmysle cenovej ponuky zo dňa 14.7.2022 celkovú opravu pomníka na Dukelskej ul.:
- Celkove odstránenie a likvidácia pôvodného obkladu (Terazzo)
- Výroba a montáž žulových dosiek (Tarn hr3cm)
- Výroba nových nápisových dosiek (Bianco Carrara)
- Výroba nového písma + zlatenie 170 ks
- Výroba a osadenie spodného podstavca
- Náter zábradlia (Čierna farba)
- Kotviace prvky
Cena s DPH: 5940,- €
823
faktúra
INTUON s.r.o.
46129375
5 940,00 EUR
03.08.2021
Predmet: Obytný kontajner
421
faktúra
M.Cup Production s.r.o
47065125
5 938,00 EUR
22.06.2018
Predmet: Pružný povrch pod detské ihrisko
20130977
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
5 935,20 EUR
18.12.2013
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
161
objednávka
FEREX, s.r.o.
17682258;
5 935,20 EUR
14.11.2013
Predmet: Všeobecné služby ODPADY
365
faktúra
DOXX - Stravné lísky, spol.s.r
36391000
5 930,43 EUR
15.06.2017
Predmet: stravné poukážky
642
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
5 929,10 EUR
29.06.2021
Predmet: stravné poukážky
698
faktúra
TYREX s.r.o.
00604461
5 925,12 EUR
27.06.2022
Predmet: Stavba chodníkov
1333
faktúra
ARGUSS, s.r.o.
31365213
5 900,40 EUR
31.10.2024
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
411
faktúra
Základná škola vo Svätom Jure
35602244
5 898,52 EUR
15.06.2017
Predmet: vyúčtovanie energií SJ
Z34/2082/2024
zmluva
Národná diaľničná spoločnosť,a
35919001
5 890,36 EUR
11.03.2024
Predmet: Dohoda o jednorazovej náhrade za zriadenie vecného
380
faktúra
AVE SK odpadové hospodárstvo
36357065
5 887,41 EUR
15.06.2017
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
3
faktúra
DOXX - Stravné lísky, spol.s.r
36391000
5 878,24 EUR
16.01.2020
Predmet: stravné poukážky
FD 20110218
faktúra
AVE Bratislava s.r.o.
35939443
5 876,07 EUR
04.05.2011
Predmet: 3/2011
20120244
faktúra
AVE Bratislava s.r.o.
35939443
5 871,12 EUR
23.04.2012
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
201500516
faktúra
Peter Hupka - Drevoobal
30362687
5 869,61 EUR
20.07.2015
Predmet: výroba kanc. nábytku
103
objednávka
Peter Hupka - Drevoobal
30362687
5 869,61 EUR
13.05.2015
Predmet: Interiérového vybavenie MSU
228
objednávka
Rafanides Štefan Ing. arch.
45944300
5 868,00 EUR
31.12.2019
Predmet: Objednávame si u Vás vypracovanie projektovej dokumtácie "Rekonštrukcia miestnej komunikácie Dukelská ul., Svätý Jur" v úrovni pre vydanie stavebného povolenia.
Projekt bude obsahovať nasledovné:
-časť architektúra,
-časť komunikácie a spevnené plochy,
-projekt verejného osvetlenia,
-projekt telefónnych káblov,
-výkaz výmer s orientačným rozpočtom.
Rozsah prác: grafická a textová časť - 6x v tlačenej forme, 1x v digitálnej forme CD. Zhotovenie do 28.02.2020
396
faktúra
Skládka odpadov - Dubová, s.r.
35793848
5 861,90 EUR
08.04.2024
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
299
faktúra
AVE SK odpadové hospodárstvo
36357065
5 842,87 EUR
17.05.2017
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
1158
faktúra
Pema com, s.r.o.
46095411
5 818,96 EUR
07.10.2022
Predmet: verejné osvetlenie Pezinské záhumenice
909
faktúra
KULLA SK s.r.o.
31321003
5 814,00 EUR
10.08.2022
Predmet: samozavlažovacie kvetináče
128
objednávka
KULLA SK s.r.o.
31321003
5 814,00 EUR
29.07.2022
Predmet: Objednávame si u Vás sezónnu údržbu, demontáž a dopravu 37 ks samozavlažovacích kvetináčov a likvidáciu odpadu z nich v zmysle cenovej ponuky zo dňa 22.3.2022.
Cena: 5.814,- € s DPH
Z86/5555/2012
zmluva
Ing. Dušan Kaufmann
5 800,00 EUR
29.05.2012
Predmet: Kúpna zmluva
20140237
faktúra
AVE Bratislava s.r.o.
35939443
5 792,65 EUR
15.04.2014
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
74
objednávka
mfm architects, s.r.o.
35948914
5 790,00 EUR
25.05.2021
Predmet: Objednávame si u Vás projektové práce - realizačný projekt, vrátane inžinieringu na stavbu Modernizácia multifunkčného ihriska ŠK Svätý Jur.
Suma: 5790 € s DPH
201500454
faktúra
SATES a.s.
31628541
5 779,97 EUR
07.07.2015
Predmet: oprava studne na ul. Prostrednej
61
objednávka
SATES a.s.
31628541
5 779,97 EUR
30.03.2015
Predmet: Budov, priestorov a objektov údržba
1264
faktúra
JV INTERSAD s.r.o.
17638348
5 774,24 EUR
14.12.2020
Predmet: závlahový systém Oddychová zóna Kačačnice
Z113/10394/2020
zmluva
JV INTERSAD s.r.o.
17638348
5 774,24 EUR
16.06.2020
Predmet: Zmluva o dielo
147
faktúra
CoMS s.r.o.
44991967
5 760,00 EUR
21.03.2017
Predmet: udržba a opravy ciest,chodníkov
895
faktúra
FBT Slovakia s.r.o.
50114255
5 760,00 EUR
30.11.2016
Predmet: Trhové stánky
840
faktúra
SIGNATECH spol. s.r.o.
44690118
5 752,90 EUR
12.11.2018
Predmet: údržab vodorovného značenia
166
objednávka
SIGNATECH spol. s.r.o.
44690118
5 752,90 EUR
16.10.2018
Predmet: Objednávame si u Vás zhotovenie vodorovného dopravného značenia podľa predloženej cenovej ponuky v sume 5 752, 90€ s DPH.
Z47/4251/2016
zmluva
Marius Pedersen, a.s.
34115901
5 751,40 EUR
23.03.2016
Predmet: Dodatok č.1/2016 k Zmluve č. 01/TDO/Svätý Jur/1996 o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadom
Z 110/10142/2015
zmluva
PC SEMA, s.r.o.
36426041
5 750,00 EUR
28.05.2015
Predmet: Kúpna zmluva
201501022
faktúra
AVE SK odpadové hospodárstvo
36357065
5 737,07 EUR
17.12.2015
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
513
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
5 717,34 EUR
01.06.2021
Predmet: stravné poukážky
169
faktúra
Rafanides Štefan Ing. arch.
45944300
5 700,00 EUR
11.03.2020
Predmet: PD - úprava vnútrobloku na Kozmonautov
106
objednávka
Rafanides Štefan Ing. arch.
45944300
5 700,00 EUR
18.06.2019
Predmet: Objednávame si u Vás vypracovanie PD "Úprava vnútrobloku na Dukelskej ulici č. 3 a 4, Svätý Jur" v úrovni pre vydanie stavebného povolenia v realizačnej podrobnosti podľa cenovej ponuky zo dňa 10.6.2019
121
objednávka
ELPAF spol. s r.o.
31434568
5 700,00 EUR
11.07.2017
Predmet: Objednávame si u Vás dodávku a montáž 4 ks solárneho osvetlenia dolného cintorínu v meste Svätý Jur.
Termín: do 19.10.2017
Cena: do 5.700,00 EUR
771
faktúra
ELPAF spol. s r.o.
31434568
5 697,72 EUR
17.10.2017
Predmet: osvetlenie cintorína
127
faktúra
Skládka odpadov - Dubová, s.r.
35793848
5 691,51 EUR
13.02.2024
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
413
faktúra
Skládka odpadov - Dubová, s.r.
35793848
5 690,41 EUR
26.04.2023
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
949
faktúra
AVE SK odpadové hospodárstvo
36357065
5 683,46 EUR
11.12.2018
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
1503
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
5 679,92 EUR
10.01.2022
Predmet: stravné poukážky
20140913
faktúra
STEMA Štefan Hummel
36953385
5 678,40 EUR
06.11.2014
Predmet: zábradlie na mostoch - NPR Šúr
28
objednávka
CANEX s.r.o.
31378854
5 675,28 EUR
13.02.2024
Predmet: Objednávame si u Vás podľa cenovej ponuky č. PON-24-040 zo dňa 8.2.2024 opravu kamerového sysdtému.
Cena celkom bez DPH: 4.729,40 €
Cena celkom s DPH: 5.675,28 €
705
faktúra
AVE SK odpadové hospodárstvo
36357065
5 674,02 EUR
03.10.2018
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
621
faktúra
Auto Uni Bazar s.r.o.
54223636
5 672,70 EUR
13.06.2023
Predmet: - rekonštrukcia vinohradníckych ciest
230
faktúra
DOXX - Stravné lísky, spol.s.r
36391000
5 668,30 EUR
01.04.2020
Predmet: stravné poukážky
128
faktúra
DOXX - Stravné lísky, spol.s.r
36391000
5 668,30 EUR
28.02.2020
Predmet: stravné poukážky
70
faktúra
AVE SK odpadové hospodárstvo
36357065
5 656,96 EUR
21.02.2017
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
20130930
faktúra
Mgr. Andrej Baník BARDI
32082126
5 652,00 EUR
10.12.2013
Predmet: reštaur. výskum a návrh na reštaurovanie ul. fasády a erbu budovy
142
objednávka
Mgr. Andrej Baník BARDI
32082126
5 652,00 EUR
04.10.2013
Predmet: rekonštrukcia budovy MSU
94
faktúra
Žalman Peter Ing.arch. CSc.
32175744
5 640,00 EUR
17.02.2016
Predmet: Projektová dokumentácia pre výstavbu telocvične
20120227
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
5 640,00 EUR
16.04.2012
Predmet: plyn-správa
5
objednávka
CANEX s.r.o.
31378854
5 634,36 EUR
11.01.2024
Predmet: V zmysle objednávky č. PON-23-518 zo dňa 20.12.2023 objednávame si u Vás dodávku a montáž panoramatickej kamery na ulicu Pri štadióne.
Termín dodania do 30 dní
Cena celkom bez DPH: 4.695,30 €
Cena celkom s DPH: 5.634,36 €
290
objednávka
CANEX s.r.o.
31378854
5 629,04 EUR
09.12.2024
Predmet: Objednávame si u Vás rozšírenie kamerového systému v meste Svätý Jur podľa cenovej ponuky PON-24-391 zo dňa 27.11.2024.
Z51/5097/2017
zmluva
Land agency s.r.o.
45603421
5 628,00 EUR
22.03.2017
Predmet: Kúpna zmluva
741
faktúra
ELPAF s.r.o.
31434568
5 615,52 EUR
10.07.2023
Predmet: Údržba, dodávka a montáž verejného osvetlenia 1.4.2023-30.6.2023
20130961
faktúra
AVE Bratislava s.r.o.
35939443
5 604,34 EUR
11.12.2013
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
528
faktúra
DOXX - Stravné lísky, spol.s.r
36391000
5 598,88 EUR
28.06.2019
Predmet: stravné poukážky
289
faktúra
DOXX - Stravné lísky, spol.s.r
36391000
5 598,88 EUR
02.05.2019
Predmet: stravné poukážky
2
faktúra
DOXX - Stravné lísky, spol.s.r
36391000
5 598,88 EUR
10.01.2019
Predmet: stravné poukážky
826
faktúra
DOXX - Stravné lísky, spol.s.r
36391000
5 598,32 EUR
30.09.2019
Predmet: stravné poukážky
20141049
faktúra
AVE SK odpadové hospodárstvo
36357065
5 596,95 EUR
16.12.2014
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
1369
faktúra
Skládka odpadov - Dubová, s.r.
35793848
5 592,70 EUR
04.12.2023
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
801
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
5 590,29 EUR
29.07.2021
Predmet: stravné poukážky
306
faktúra
CANEX s.r.o.
31378854
5 587,08 EUR
20.03.2024
Predmet: kamerový systém údržba
1182
faktúra
Skládka odpadov - Dubová, s.r.
35793848
5 579,60 EUR
19.10.2023
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
149
objednávka
Pema com, s.r.o.
46095411
5 578,72 EUR
17.08.2022
Predmet: Objednávame si u Vás verjné osvetlenie na Pezinské Záhumenice
Stožiar A-31 W/B čieny s otvorom pre svorkovnicu 11x 218,40 eur - 2402,40 eur
spojovacie prvky 11x 0,91 eur - 10,01 eur
stožiarová svorkovnica TB-11 11x19,63 eur - 215,93 eur
Poistka S 01 10A/400V 11x0,52 eur - 5,72 eur
Svietidlo OS-11 LED, 2700 K , optika asymmetric, čierna, sklo priehľadné 11x183,17 eur - 2014,87 eur
spolu bez DPH 4 648,93 eur
spolu s DPH 5 578,72 eur
20130279
faktúra
AVE Bratislava s.r.o.
35939443
5 573,46 EUR
18.04.2013
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
705
faktúra
DOXX - Stravné lísky, spol.s.r
36391000
5 559,78 EUR
28.09.2017
Predmet: stravné poukážky
20130258
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
5 550,00 EUR
18.04.2013
Predmet: plyn-správa
1141
faktúra
PROFIGARDEN JT, s.r.o.
45596166
5 544,84 EUR
20.11.2020
Predmet: sadové úpravy na Bratislavskej ulici
223
objednávka
PROFIGARDEN JT, s.r.o.
45596166
5 544,84 EUR
08.10.2020
Predmet: Objednávame si u Vás realizáciu sadových úprav na Bratislavskej ulici (výsadba 11 ks ozdobných hrušiek v obvodom kmeňa 16/18 cm a 2 ročná starostlivosť) v zmysle cenovej ponuky zo dňa 6.10.2020.