Dokumenty:
zobraziť na stránke
1288
faktúra
PROFIGARDEN JT, s.r.o.
45596166
4 983,60 EUR
26.11.2021
Predmet: Sadové úpravy ul. Dukelská/Kozmonautov
158
objednávka
PROFIGARDEN JT, s.r.o.
45596166
4 983,60 EUR
24.09.2021
Predmet: Objednávame si u Vás realizáciu sadových úprav Dukelská ul. - roh ul. Kozmonautov podľa cenovej ponuky zo dňa 3.9.2021
56
objednávka
UpHill s.r.o.
47330406
4 980,00 EUR
08.04.2022
Predmet: Objednávame si u Vás spracovanie žiadosti o nenávratny finančný príspevok pre dva projekty materských škôl podávané v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-2022-94. Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl v Bratislavskom kraji.
Cena spolu: 4980 €
88
objednávka
Academia Istropolitana Nova
31755976
4 980,00 EUR
03.06.2021
Predmet: Objednávame zostavenie, výroba a tlač knihy Čas barchesu v počte 1000ks
Suma spolu: 4980 €
265
faktúra
Zvarová Zuzana
11802308
4 980,00 EUR
29.03.2021
Predmet: pamiatkový architektonicko-historický výskum BD
4
objednávka
SH Auto, s.r.o.
47394358
4 980,00 EUR
11.01.2021
Predmet: Objednávame si u Vás :
Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla
6,70 € / hod
Max suma 995 € / mesiac
Doba trvania : mesiacov
Max suma celkom 4980 €
199
objednávka
Zvarová Zuzana
11802308
4 980,00 EUR
17.09.2020
Predmet: Objednávame si u Vás architektonicko - historického výskum na Babkové divadlo podľa cenovej ponuky zo dňa 11.9.2020.
Cena zahŕňa: popis , archívny výskum, inventarizačný súpis hodnotných detailov, výskum vývoja architektúry ( sondážne práce, textová a grafická časť), návrh pamiatkovej obnovy ( textová a grafická časť ). Cena zahŕňa 2 ks tlačenej verzie.
Lehota dodania 28.2.2021
151
objednávka
S-servis
35082593
4 980,00 EUR
17.07.2020
Predmet: Objednávame si u Vás :
Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla
6,70 € / hod
Max suma 995 € / mesiac
Doba trvania : mesiacov
Max suma celkom 4980 €
31
objednávka
SH Auto, s.r.o.
47394358
4 980,00 EUR
26.02.2020
Predmet: Objednávame si u Vás :
Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla
6,70 € / hod
Max suma 995 € / mesiac
Doba trvania : mesiacov
Max suma celkom 4980 €
797
faktúra
Rafanides Štefan Ing. arch.
45944300
4 980,00 EUR
31.10.2018
Predmet: PD parkovisko Neštich
377
faktúra
Žalman Peter Ing.arch. CSc.
32175744
4 980,00 EUR
15.05.2016
Predmet: PD telocvičňa
20130123
faktúra
AVE Bratislava s.r.o.
35939443
4 968,62 EUR
18.02.2013
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
1044
faktúra
AVE SK odpadové hospodárstvo
36357065
4 967,69 EUR
09.01.2018
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
539
faktúra
DOXX - Stravné lísky, spol.s.r
36391000
4 966,74 EUR
26.07.2017
Predmet: stravné poukážky
201500986
faktúra
Tibor Ševčík - AZSTAV
43091504
4 957,74 EUR
01.12.2015
Predmet: Oplotenie Rímskokatolíckeho cintorína
108
objednávka
INTUON s.r.o.
461293275
4 950,00 EUR
29.06.2021
Predmet: Objednávame si u Vás obytný kontajner so sanitou bez kuchynky na základe cenovej ponuky
suma bez DPH : 4 950,- €
102
objednávka
VR-trade s.r.o
36820814
4 950,00 EUR
12.06.2017
Predmet: Objednávame si u Vás 10 ks veľkých kvetináčov z recyklovaného platu, vrátane plechovej vložky a 10 ks malých kvetináčov z recyklovaného plastu, vrátane plechovej vložky.
1451
faktúra
Skládka odpadov - Dubová, s.r.
35793848
4 947,44 EUR
13.12.2023
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
666
faktúra
METAL - ECO SERVIS, spol. s.r.
34147594
4 941,69 EUR
05.06.2024
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
1400
faktúra
ELPAF spol. s r.o.
31434568
4 938,73 EUR
15.12.2021
Predmet: domové prípojky rekonštrukcia Mierová/Dukelská
1029
faktúra
bipos s.r.o.
50063189
4 937,04 EUR
20.12.2018
Predmet: rekonštrukcia hradieb
1436
faktúra
DELIVER DOORS s.r.o.
45385467
4 932,00 EUR
08.12.2023
Predmet: hojdačky MŠ Pezinská
264
objednávka
DELIVER DOORS s.r.o.
45385467
4 932,00 EUR
04.12.2023
Predmet: Objednávame si u Vás 4 ks prevažovacie hojdačky - hrové prvky na rozvíjanie pohybových schopností a zručností detí podľa cenovej ponuky zo dňa 28.11.2023.
Cena spolu 4.932,- € s DPH.
697
faktúra
LiVi s.r.o.
47375787
4 920,00 EUR
13.08.2019
Predmet: kontajnerové stojisko pri kostole
53
objednávka
LiVi s.r.o.
47375787
4 920,00 EUR
03.04.2019
Predmet: Objednávame si u Vás kontajnerové stojisko pri kostole na 6 kontajnerov podľa cenovej ponuky zo dňa 25.3.2019
1020
faktúra
TRIMEL s.r.o
31319068
4 920,00 EUR
22.12.2017
Predmet: modul aSAMO pre obce
20140267
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
4 910,00 EUR
15.04.2014
Predmet: plyn-správa
894
faktúra
HOLLSTAV s.r.o.
43823734
4 909,68 EUR
01.12.2017
Predmet: Dokončovacie práce park Dukelská
184
objednávka
HOLLSTAV s.r.o.
43823734
4 909,68 EUR
30.10.2017
Predmet: Objednávame si u Vás dodatočné stavebné práce mimo Zmluvy o dielo č. 01-08/2017, ktoré spočívajú vo vytvorení parkovacích miest, chodníkov a plôch v parku Dukelská spolu s úpravou komunikácie Dukelská. Dodatočné práce obsahujú: práce na chodníku pred ubytovňou, obrubníky pri pomníku a prechody pre chodcov
1379
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
4 907,34 EUR
13.01.2021
Predmet: VYÚČTOVANIE 2020 Plyn Krajinská cesta OM4100010617
1459
faktúra
Branislav Križan
36948608
4 900,00 EUR
22.11.2024
Predmet: rekonštrukcia strechy tribúny ŠK
259
objednávka
Branislav Križan
36948608
4 900,00 EUR
19.11.2024
Predmet: Objednávame si u Vás reknštrukciu strechy tribúny ŠK na Športovej ulici vo Svätom Jure.
Cena celkom: 4.900,- €
112
objednávka
STRABAG s.r.o.
4 895,64 EUR
27.05.2020
Predmet: Objednávame si u Vás rekonštrukciu chodníka na ulici Pri štadióne v rozsahu 190 m2 v termíne od 8.6.2020 - 15.06.2020, na základe Vašej ponuky zo dňa 25.5.2020.
1488
faktúra
Pema com, s.r.o.
46095411
4 895,04 EUR
29.12.2021
Predmet: verejné opsvetlenie
180
objednávka
Pema com, s.r.o.
16095411
4 895,04 EUR
10.12.2021
Predmet: Objednávame si u Vás na základe cenovej ponuky 20210120PDM141_updt 1027 zo dňa 27.10.2021 :
Stožiar S-40 W/B čierny s otvorom pre svorkovnicu - 8 ks
Betónový základ B-40 - 8 ks
Spojovacie prvky pre B-30, Z-30, B-40, Z-40 - 8 ks
Svietidlo OS-11 LED 38, 2 700 K, optika asymmetric, čierna, sklo priehľadné - 8 ks
Stožiarová svorkovnica TB-11 - 8 ks
Poistka D 01 10A/400V - 8 ks
Termín dodania: do 6 týždňov
Cena vrátane dopravy a DPH: 4 895,04 €
648
faktúra
ELPAF spol. s r.o.
31434568
4 887,77 EUR
13.06.2022
Predmet: Údržba, dodávka a montáž verejného osvetlenia
208
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
4 877,33 EUR
06.03.2025
Predmet: elektrina NP, ZD, vO, ZS, MŠ 3/2025
91
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
4 877,33 EUR
05.02.2025
Predmet: elektrina NP, ZD, vO, ZS, MŠ 2/2025
8
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
4 877,33 EUR
28.01.2025
Predmet: elektrina NP, ZD, vO, ZS, MŠ 1/2025
1238
faktúra
Peter Hupka - Drevoobal
30362687
4 874,40 EUR
07.12.2020
Predmet: výroba a montáž knižnice
191
objednávka
Peter Hupka - Drevoobal
30362687
4 874,00 EUR
10.09.2020
Predmet: Objednávame si u Vás nábytok do Mestskej knižnice vo Svätom Jure.
Stôl a zázemie podľa nákresu-1 267 € bez dph
Kruhový regál na knihy -395 € bez dph
Predná časť podľa zamerania a dohody 2 400 € bez dph aj z úpravami jestvujúcich častí
Spolu bez dph 4 062 €
Spolu z dph 4 874 €
1595
faktúra
Skládka odpadov - Dubová, s.r.
35793848
4 862,74 EUR
10.01.2024
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
263
faktúra
ALEX kovový a školský nábytok
36553859
4 860,96 EUR
17.03.2025
Predmet: litainové parkovacie stĺpiky
2
objednávka
ALEX kovový a školský nábytok
36553859
4 860,96 EUR
14.01.2025
Predmet: V zmysle objednávky zo dňa 9.1.2025 objednávame si u Vás liatinový parkovací stĺpik, čierny, s očkami na uchytenie reťazí (bez reťaze) 10 ks a liatinový parkovací slĺpik, čierny, bez očiek na uchytenie reťazí (bez reťaze) 10 ks.
Termín dodania: do 30 dní
Doprava: Osobný odber.
Cena bez DPH: 3.952,00 EUR
Cena s DPH: 4.860,96 EUR
976
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
4 860,48 EUR
30.08.2022
Predmet: stravné poukážky
895
faktúra
QLIFT, s.r.o.
51973910
4 860,00 EUR
21.09.2020
Predmet: kontajnerové stoisko - Hergottova 2
139
objednávka
QLIFT, s.r.o.
51973910
4 860,00 EUR
17.06.2020
Predmet: Objednávame si u Vás výstavbu kontajnerových stojísk pre 4 veľkokapacitné kontajnery 1100l umiestnené v rade aj s podkladovou platňou o rozmere 6,2x1,6 m.
Umiestnenie - Zdravotné stredisko, Hergottova 2, Svätý Jur
Bližší popis - betonová platňa 6,2x1,6 m , čiastočné rozobranie a vybratie existujúcej zámkovej dlažby, výstavba podkladovej železobetónovej platne s nájazdami, prerábka exitujúceho odvodňovacieho žľabu v cene 960 eur s DPH
A Kontajnerové stojisko jaklovej konštrukcie, povrchová úprava zakl.+2xvrchná farba v odtieni RAL 6005 tmavo zelená, 2xposúvateľná brána(pre 2 kontajnery) obvodová výplň drevo 120x18 mm odtieň červený smrek, prekrytie trapézová krytina v odtieni RAL 3000 červená v cene 3.900 eur s DPH
Spolu cena 4.860 eur s DPH
129
faktúra
AVE SK odpadové hospodárstvo
36357065
4 850,89 EUR
11.03.2019
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
36
objednávka
Rafanides Štefan Ing. arch.
45944300
4 850,00 EUR
11.04.2018
Predmet: Objednávame si u Vás vypracovanie polohopisného projektovej dokumentácie "Odstavné plochy - Neštich v meste Svätý Jur v úrovni pre vydanie stavebného povolenia.
Rozsah prác: grafická a textová časť - 6 v tlačenej forme, 1x v digitálnej forme CD
614
faktúra
Silkot s.r.o.
53056493
4 839,12 EUR
12.06.2023
Predmet: oprava výtlkov ul. Mariánska, Žabky, Staničná, Družstevná
1507
faktúra
GREENPUNKT-TOP,s.r.o.
46077804
4 828,00 EUR
20.12.2023
Predmet: pracovné odevy, obuv, pomôcky
232
objednávka
GREENPUNKT-TOP,s.r.o.
46077804
4 828,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Vv zmysle cenovej ponuky zo dňa 5.11.2023 objednávame si u Vás pre predšklákov v MŠ Felcánová 7, Svätý Jur posteľné prádlo:
detské vankúše-materiál 100 bavlna, 60 x 40, výplň antialergická - 66 ks x 6 eur=396,00 eur
detské paplóny materiál 100 %,130x90 vnútro antialergické 300 g - 66 ks x 12 eur=792,00 eur
plachty nepremokavé, vrchný materiál 100% bavlna froté, spodná časť neprem. - 20 ks x 14 eur=280,00 eur
posteľné pr ádlo paplón+vankúš, 100% bavlna, rozmery 130x90 na paplón, 60x40 na vankúš - 140 ks x 12 eur = 1680,00 eur
plachty letné 100 % bavlna,plachty sú šité do tunela, kde sa navlieka guma, pre lepšie navlečenie na matrac - 140 ks x 12 eur = 1680,00 eur
Celková suma za dodanie tovaru : 396 +792 + 280 + 1680 + 1680 = 4.828,00 eur
Ide zo 111
1175
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
4 827,98 EUR
28.10.2021
Predmet: stravné poukážky
115
faktúra
AVA-stav, s.r.o.
43989268
4 818,36 EUR
05.03.2019
Predmet: práce na PDT
1258
faktúra
Naniaš Peter
41996097
4 812,00 EUR
14.12.2020
Predmet: cyklostojany
184
objednávka
Naniaš Peter
41996097
4 812,00 EUR
23.09.2020
Predmet: Objednávame si u Vás podľa cenovej ponuky zo dňa 12.8.2020 bicyklové stojany s erbom mesta.
4 ks - šesť modul - 600 € s / ks
6 ks štvor - modul - 402 € s / ks
20120104
faktúra
AVE Bratislava s.r.o.
35939443
4 809,09 EUR
15.02.2012
Predmet: uloženie odpadu 01/2012
420
faktúra
THT Slovensko , s.r.o.
35870150
4 808,40 EUR
30.05.2019
Predmet: rádiostanice a svietidlá
20141044
faktúra
STEMA Štefan Hummel
36953385
4 804,80 EUR
16.12.2014
Predmet: mostné zábradlie pravá strana Šur
Z27/3490/2013
zmluva
DIDI s.r.o.
34121692
4 801,50 EUR
28.02.2013
Predmet: Zmluva o prenájme nebytových priestorov
675
faktúra
Gentle Groove Production, s.r.
35934646
4 800,00 EUR
30.06.2023
Predmet: vystúpenie Billy Barman - Sen noci Svätojurskej
125
objednávka
Gentle Groove Production, s.r.o.
35934646
4 800,00 EUR
22.06.2023
Predmet: Objednávame si u Vás vystúpenie kapely BILLY BARMAN dňa 24.6.2023 o 21,00 hod. na podujatí "Sen noci svätojurskej".
Miesto konania: Vinohrad Kleinhackel, Svätý Jur.
Cena spolu: 4.800,- € s DPH
Z 3/169/2015
zmluva
E-aukcie s.r.o
44980515
4 800,00 EUR
13.01.2015
Predmet: Mandátna zmluva
Z5/416/2014
zmluva
E-aukcie s.r.o
44980515
4 800,00 EUR
17.02.2014
Predmet: Mandátna zmluva
88
objednávka
Ing. Jozef Hupka - PRAKTIK
30362652
4 800,00 EUR
24.06.2013
Predmet: rekonštrukcia budovy MSU
Z24/1220/2013
zmluva
E-aukcie s.r.o
44980515
4 800,00 EUR
27.02.2013
Predmet: Mandátna zmluva
95
faktúra
DOXX - Stravné lísky, spol.s.r
36391000
4 799,04 EUR
22.02.2019
Predmet: stravné poukážky
28
faktúra
DOXX - Stravné lísky, spol.s.r
36391000
4 798,97 EUR
29.01.2018
Predmet: stravné poukážky
647
faktúra
DOXX - Stravné lísky, spol.s.r
36391000
4 798,56 EUR
31.07.2019
Predmet: stravné poukážky
505
faktúra
KULLA SK s.r.o.
31321003
4 794,00 EUR
26.05.2021
Predmet: samozavlažovacie kvetináče
72
objednávka
KULLA SK s.r.o.
31321003
4 794,00 EUR
24.05.2021
Predmet: Objednávame si u Vás dopravu, sezónnu údržbu, demontáž a likvidáciu odpadu 37 ks samozavlažovacích kvetináčov v zmysle cenovej ponuky zo dňa 4.3.2021
Cena : 4 794 € s DPH
124
objednávka
ELPAF spol. s r.o.
31434568
4 791,91 EUR
25.07.2022
Predmet: V zmysle cenovej ponuky zo dňa 10.7.2022 si u Vás objednávame dodávku a realizáciu elektrických prívodov pre klimatizačné jednotky v budove MŠ Veltlínska ul. č.2, Svätý Jur :
- dodávka materiálu
- nosný materiál
- montáž
- odbornú prehliadku a skúšky
Cena spolu 4791,91 eur s DPH
Predpokladaný termín plnenia - najneskôr do 31.7.2022
546
faktúra
DV AUDIO s.r.o.
45905959
4 788,00 EUR
09.05.2024
Predmet: Hody ozvučenie, osvetlenie, pódium
83
objednávka
DV AUDIO s.r.o.
45905959
4 788,00 EUR
03.04.2024
Predmet: Objednávame si u Vás Pódium, ozvučenie a osvetlenie počas Svätojurských hodov 2024.
Termín: 26.4., 27.4. a 28.4.2024
Cena s DPH: 4.788,00 EUR
Z152/6871/2011
zmluva
MILAN architecture, s.r.o.
45349568
4 782,24 EUR
02.12.2011
Predmet: Zmluva o dielo
FD 20110193
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
4 782,00 EUR
15.04.2011
Predmet: zálohy plyn
20140814
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
4 774,00 EUR
20.10.2014
Predmet: plyn-správa
201500138
faktúra
I. Svätojurská a.s.
31437567
4 761,59 EUR
11.03.2015
Predmet: zimná údržba za 2/2015
Z26/1631/2024
zmluva
Slovenská elektrizačná prenoso
35829141
4 752,92 EUR
22.02.2024
Predmet: Dohoda o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv vzniknutých pri stavbe "Zaústenie 400 kV vedení do ESt V
375
faktúra
Prespor s.r.o.
31340326
4 752,92 EUR
13.05.2020
Predmet: materiál rekonštrukcia tribúny ŠK