Dokumenty:
zobraziť na stránke
107
objednávka
Rafanides Štefan Ing. arch.
45944300
4 500,00 EUR
13.06.2019
Predmet: Objednávame si u vás vypracovanie PD "Športová zóna Kačačnice" v úrovni pre vydanie stavebného povolenia v realizačnej podrobnosti podľa cenovej ponuky zo dňa 31.5.2019
Z177/11949/2018
zmluva
IDM-ba
47536225
4 500,00 EUR
12.07.2018
Predmet: Mandátna zmluva č. na výkon stavebného dozoru
Z120/6282/2018
zmluva
Občianske združenie Slíže pre
50427270
4 500,00 EUR
18.04.2018
Predmet: Zmluva
657
faktúra
SIMEX SK, s.r.o.
46586245
4 498,50 EUR
29.06.2021
Predmet: stoličky do PZ
71
objednávka
SIMEX SK, s.r.o.
46586245
4 498,50 EUR
24.05.2021
Predmet: Objednávame si u Vás 150 ks "Sálovej Stolicky HALL EB" na základe cenovej ponuky zo dňa 20.5.2021 v celkovej hodnote 4462,50,-€.
Doprava s DPH: 36,- €
Doba dodana: 3-4 týždne.
92
objednávka
Pema com, s.r.o.
16095411
4 480,06 EUR
02.07.2018
Predmet: Objednávame si u Vás parkové svietidlá a stĺpy s príslušenstvom:
9 x Hliníkový stožiar SAL DP -58 anodizovaný čierny
9 x Betónový základ B-51
9 x Spojovacie prvky pre B-51
9 x Stožiarová svorkovnica TB-11
9 x poistka D 01 6A/400V
9 x svietidlo OS-1 LED 32, 3500 K, čierny
Cena bez DPH 3733,38 €
Cena s DPH: 4480,06 €
127
faktúra
AVE SK odpadové hospodárstvo
36357065
4 473,47 EUR
16.03.2017
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
847
faktúra
DFM Slovakia s.r.o.
55049249
4 467,00 EUR
04.07.2024
Predmet: Rekonštrukcia hradieb
Z119/7001/2012
zmluva
MILAN architecture, s.r.o.
45349568
4 451,00 EUR
13.08.2012
Predmet: Zmluva o dielo
798
faktúra
DOXX - Stravné lísky, spol.s.r
36391000
4 447,82 EUR
30.10.2017
Predmet: stravné poukážky
746
faktúra
Ľubomír Kubíček
37295365
4 443,00 EUR
04.09.2019
Predmet: stavba chodníkov HIM
20140171
faktúra
AVE Bratislava s.r.o.
35939443
4 442,84 EUR
10.03.2014
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
20120061
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
4 440,05 EUR
03.02.2012
Predmet: zálohy za plyn 1/2012
470
faktúra
Street Production s.r.o.
35875542
4 440,00 EUR
29.04.2024
Predmet: HODY - vystúpenie Bystrík
Z50/2636/2024
zmluva
Street Production s.r.o.
3587554
4 440,00 EUR
02.04.2024
Predmet: Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu
674
faktúra
ENDORFINE, s.r.o.
36436771
4 440,00 EUR
24.07.2020
Predmet: architektonická štúdia Bábkové divadlo
28
objednávka
ENDORFINE, s.r.o.
36 436 771
4 440,00 EUR
20.02.2020
Predmet: Objednávame si u Vás Vypracovanie architektonickej štúdie objektu bábkového divadla v rozsahu :
- Vypracovanie dispozičného a hmotového návrhu
- Konzultácia riešenia na KPÚ vrátane súhlasného stanoviska KPÚ
- Dopracovanie architektonickej štúdie (textová časť, pôdorysy, rezy, pohľady, vizualizácie exteriéru)
Dodanie 4x v tlačenej podobe a 1x digitálne vo formáte pdf, dwg
Dodanie do 7 týždňov od objednávky
Cena - 3.700 eur plus DPH
384
faktúra
M.Cup Production s.r.o
47065125
4 435,20 EUR
15.05.2020
Predmet: detské ihrisko - dopadové plochy
64
objednávka
M.Cup Production s.r.o
47065125
4 435,20 EUR
07.04.2020
Predmet: Objednávame si u Vás dodávku a realizáciu dopadovej plochy na prašnom ihrisku a na Kozmonautov č11-14 nasledovne:
- Očistenie podkladovej plochy a penetrácia 48 m2 4 eur/m2 192 eur
- Vrstva hr.30 mm - SBR čierny granulát s lepidlom 48 m2 30 eur/m2 1.440 eur
- PU farebný nástrek 2x 48 m2 8 eur/m2 384 eur
Sum 2.016 eur plus DPH 403,20 = 2.419,20 eur
A zároveň
- Očistenie podkladovej plochy a penetrácia 40 m2 4 eur/m2 160 eur
- Vrstva hr.30 mm - SBR čierny granulát s lepidlom 40 m2 30 eur/m2 1.200 eur
- PU farebný nástrek 2x 40 m2 8 eur/m2 320 eur
Sum 1.680 eur plus DPH 336 = 2.016 eur
Cena spolu s DPH komplet 4.435,20 eur
20130677
faktúra
SLOVCESTY s.r.o
44125992
4 426,06 EUR
02.10.2013
Predmet: udržba a opravy ciest,chodníkov
134
objednávka
SLOVCESTY s.r.o
44125992
4 426,06 EUR
17.09.2013
Predmet: Budov, priestorov a objektov
201501017
faktúra
UNI-AKTIVITY SK, s.r.o.
48012041
4 420,00 EUR
17.12.2015
Predmet: Vybavenie MŠ Pezinská
Z167/12925/2015
zmluva
UNI-AKTIVITY SK, s.r.o.
48012041
4 420,00 EUR
05.10.2015
Predmet: Zmluva o dielo č. Z201526401_Z
465
faktúra
Fyzická osoba
37295365
4 419,00 EUR
03.07.2018
Predmet: SocPodnik stavba chodníkov HIM
1706
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
4 405,33 EUR
10.01.2025
Predmet: vyúčtovanie elektrina NP, ZD, vO, ZS, MŠ 12/2024
FD 20110103
faktúra
AVE Bratislava s.r.o.
35939443
4 401,55 EUR
21.02.2011
Predmet: komunálny odpad za 1/2011
947
faktúra
Velcon spol.s.r.o.
36056677
4 400,00 EUR
18.08.2022
Predmet: pásový schodolez
145
objednávka
Velcon spol.s.r.o.
36056677
4 400,00 EUR
16.08.2022
Predmet: Objednávame si u Vás dodanie pásového schodolezu T09-ROBY v zmysle cenovej ponuky zo dňa 11.8.2022
(Projekt ZP22171) určený pre osoby na mechanickom alebo elektrickom invalidnom vozíku alebo na detskom kočíku
v rámci stavby "Vstavba strechy MŠ Pezinská ul."
Cena 4.000,- Eur
DPH 10 % = 400,- Eur
Cena spolu 4.400,- Eur
Termín dodania: do 15.8.2022.
259
faktúra
SHOTGUN MUSIC s.r.o.
50536354
4 400,00 EUR
02.05.2017
Predmet: Hody - Kultúrna činnosť (súťaže,ohňostr)
Z117/7423/2017
zmluva
SHOTGUN MUSIC s.r.o.
50536354
4 400,00 EUR
18.04.2017
Predmet: Zmluva o vystúpení
Z134/8084/2012
zmluva
Monika Hupková
4 400,00 EUR
26.09.2012
Predmet: Kúpna zmluva
176
faktúra
DOXX - Stravné lísky, spol.s.r
36391000
4 399,12 EUR
01.04.2019
Predmet: stravné poukážky
597
faktúra
DOXX - Stravné lísky, spol.s.r
36391000
4 399,12 EUR
28.08.2018
Predmet: stravné poukážky
420
faktúra
AD Sun s.r.o.
35828722
4 380,00 EUR
22.06.2018
Predmet: Erb do novej zasadačky
65
objednávka
AD Sun s.r.o.
35828722
4 380,00 EUR
16.05.2018
Predmet: Objednávame si u Vás zhotovenie erbu mesta do novej zasadačky. Špecifikácia:
Podklad - DTD dýha Dub morený na orech
Motív - laserovaná dýha Dub morený na orech
okraj podsvietený LED pásom
Konečný spôsob vyhotovenia budeč vybraný na základe objednávateľom schválenej vzorky.
Cena aj s inštaláciou - 3650 € bez DPH (4380 € s DPH)
61
faktúra
I. Svätojurská a.s.
31437567
4 378,44 EUR
10.02.2020
Predmet: zimná údržba ciest a chodníkov
1000
faktúra
Altánky-Domčeky-Andrej Kováč s
53655893
4 375,00 EUR
07.09.2022
Predmet: Altánok 5m rekonštrukcia cesty krížov
FD 20110160
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
4 371,12 EUR
30.03.2011
Predmet: zálohy na el. energiu 3/2011
FD 20110284
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
4 370,75 EUR
17.05.2011
Predmet: zálohy faktúr za máj 2011
97
faktúra
DOXX - Stravné lísky, spol.s.r
36391000
4 369,79 EUR
27.02.2018
Predmet: stravné poukážky
FD 20110060
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
4 368,32
16.02.2011
Predmet: zálohy el. energie za 1/2011
614
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
4 363,14 EUR
04.06.2025
Predmet: elektrina NP, ZD, vO, ZS, MŠ 6/2025
475
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
4 363,14 EUR
07.05.2025
Predmet: elektrina NP, ZD, vO, ZS, MŠ 5/2025
330
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
4 363,14 EUR
03.04.2025
Predmet: elektrina NP, ZD, vO, ZS, MŠ 4/2025
1323
faktúra
Altánky-Domčeky-Andrej Kováč s
53655893
4 356,00 EUR
06.12.2021
Predmet: Altánok MŠ Pezinská
139
objednávka
DHP group s.r.o.
50980955
4 356,00 EUR
02.09.2021
Predmet: Objednávame si u Vás
záhradný domček 4x3m (kód 72D) - 3 590,- eur
montáž domčeka - 396,- eur
krytina asfaltový šindel farba červená - 150,- eur
osadenie krytiny - 70,- eur
doprava - 150,- eur
spolu 4356,- eur s DPH
470
faktúra
OOCR Malé Karpaty
50110641
4 345,80 EUR
07.05.2025
Predmet: Členské poplatky
Z115/2008
zmluva
3 Bex
0
4 342,76 EUR
31.12.2010
Predmet: Nájom nebytových priestorov
1063
faktúra
AVE SK odpadové hospodárstvo
36357065
4 340,12 EUR
07.01.2019
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
20130848
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
4 337,30 EUR
11.11.2013
Predmet: elektrika
FD 20110154
faktúra
AVE Bratislava s.r.o.
35939443
4 334,41 EUR
30.03.2011
Predmet: odpad 2/2011
20130920
faktúra
MARKO GAS s.r.o.
35840323
4 331,35 EUR
02.12.2013
Predmet: udržba a opravy ciest,chodníkov
1020
faktúra
PROFIGARDEN JT, s.r.o.
45596166
4 321,43 EUR
27.11.2019
Predmet: verejná zeleň služby
198
objednávka
PROFIGARDEN JT, s.r.o.
45596166
4 321,43 EUR
29.10.2019
Predmet: Objednávame si u Vás podľa cenovej ponuky zo dňa 16.10.2019 realizáciu sadových úprav - Sorbus domestica bal 14/16 (8 ks) a Cydonia oblonga Vranja bal 14/16 (2 ks)
14
objednávka
Rafanides Štefan Ing. arch.
45944300
4 320,00 EUR
13.02.2023
Predmet: Objednávame si u Vás výkon činnosti autorského dozoru na stavbe "Rekonštrukcia MŠ Felcánova - Svätý Jur"
V zmysle cenovej ponuky zo dňa 8.12.2022
Predpokladaná doba realizácie stavby je od 7.2.2023 do 31.12.2023
Cena bez DPH: 80,- Eur / kontrolný deň
DPH: 16,- Eur
Cena spolu s DPH: 96,- Eur / 1 kontrolný deň
Maximálny predpokladaný počet KDS 45 (t.j. spolu 4.320,- Eur s DPH)
Platca DPH
Termín dodania: od 1.2.2023 do 31.12.2023
528
faktúra
EUROSOFA, s.r.o.
35857820
4 309,99 EUR
26.07.2018
Predmet: sedačka
999
faktúra
Základná škola vo Svätom Jure
35602244
4 308,79 EUR
27.11.2019
Predmet: energie ŠJ Kollárová
201500520
faktúra
GAZDA spol.s.r.o
31382789
4 308,00 EUR
20.07.2015
Predmet: trávny traktor STARJET UJ 102 21 P4 KV46
Z122/10983/2015
zmluva
GAZDA spol.s.r.o
31382789
4 308,00 EUR
07.07.2015
Predmet: Kúpna zmluva Z201514296_Z
453
faktúra
Swietelsky-Slovakia spol. s r.
00896225
4 305,00 EUR
05.05.2025
Predmet: tesnenie diletačných škár - Bratislavská ul.
71
objednávka
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
00896225
4 305,00 EUR
19.03.2025
Predmet: V zmysle cenovej ponuky zo dňa 17.3.2025 objednávame si u Vás tesnenie dilatačných škár asfaltovou zálievkou.
Cena bez DPH: 3.500,- EUR
Cena s DPH: 4.305,- EUR
246
faktúra
LASSELSBERGER s.r.o.
46450963
4 295,06 EUR
24.04.2018
Predmet: dlažba II. poschodie
35
objednávka
LASSELSBERGER,s.r.o.,OZ SR
46 450 963
4 295,06 EUR
04.04.2018
Predmet: Objednávame si u Vás dlažbu Séria Alba,
typ DAPSE732, rozmerov 60 x 60,
farba hnedo-šedá, prevedenie lappato.
Množstvo 198,72 m2.
Termín doručenia do 17 týždňa.
Cena vrátane dopravy a vykládky vo Svätom Jure.
194
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
4 285,00 EUR
15.04.2017
Predmet: plyn
250
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
4 279,00 EUR
12.04.2016
Predmet: Dodávka plynu 2016/04
1556
faktúra
ELPAF s.r.o.
31434568
4 271,87 EUR
27.12.2023
Predmet: Údržba, dodávka a montáž verejného osvetlenia .1.9.2023 - 21.12.2023
1542
faktúra
ELPAF s.r.o.
31434568
4 264,20 EUR
21.12.2023
Predmet: rekonštrukcia VO Hergottova
908
faktúra
DOXX - Stravné lísky, spol.s.r
36391000
4 262,50 EUR
04.12.2017
Predmet: stravné poukážky
630
faktúra
DOXX - Stravné lísky, spol.s.r
36391000
4 262,50 EUR
31.08.2017
Predmet: stravné poukážky
FD 20110332
faktúra
ZSE Distribúcia , a.s.
35823551
4 259,64 EUR
24.06.2011
Predmet: zíálohy el. energia za 6/2011
FD 20110222
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
4 259,64 EUR
15.04.2011
Predmet: zálohy ZSE 4/11í
657
faktúra
Fyzická osoba
46326723
4 250,39 EUR
18.09.2018
Predmet: Rekonštrukcia ul. Partizánska - spomaľovač
135
objednávka
AI STAV, s.r.o.
46326723
4 250,39 EUR
14.09.2018
Predmet: Objednávame u Vás vykonanie stavebných prác na úprave spomaľovača v rámci vykonávania diela "Rekonštrukcia Partizánskej ulice, Svätý Jur" v súlade s cenovou ponukou zo dňa 15.08.2018.
Z22/889/2022
zmluva
Fyzická osoba
0
4 250,00 EUR
01.02.2022
Predmet: Kúpna zmluva
1432
faktúra
Datacomp s.r.o.
36212466
4 249,20 EUR
08.12.2023
Predmet: MŠ Felcánová výpočtová technika
228
objednávka
Datacomp s.r.o.
36212466
4 249,20 EUR
06.11.2023
Predmet: V zmysle cenovej ponuky zo dňa 12.5.2023, ktorú ste predložili pri verejnom obstarávaní podľa § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, realizovanej prostredníctvom IS EVO, vestník č.89/2023, číslo 16881-WNT zo dňa 5.5.2023, na predmet zákazky "Rekonštrukcia Materskej školy Felcánova - Svätý Jur - Výpočtová technika " si u Vás objednávame dodávku podľa podrobnej špecifikácie, ktorá tvorila súťažné podklady, vrátane dopravy, zaškolenia obsluhy, revízie a návodov na obsluhu.
kód projektu v ITMS2014+ : NFP302020CFB7
Cena bez DPH 3.541,00 EUR
DPH 708,20 EUR
Celková cena s DPH 4.249,20 EUR
( slovom deväťtisíctristodeväťdesiatdva eur 40 centov )
Termín dodania: od 16.11.2023 do 30.11.2023
Miesto dodania : MŠ Felcánova ul. č. 7, Svätý Jur
IČO dodávateľa: 36212466
396
faktúra
OOCR Malé Karpaty
50110641
4 248,85 EUR
21.05.2019
Predmet: Členské poplatky
84
objednávka
Ivan Bordáč
35085665
4 248,00 EUR
04.05.2020
Predmet: Objednávame si u Vás realizáciu vodovodnej prípojky - Kačačnice podľa cenovej ponuky zo dňa 20.4.2020.
Realizácia do 7 dní od objednávky
133
faktúra
ELPAF spol. s r.o.
31434568
4 207,60 EUR
13.03.2018
Predmet: údržba verejného osvetlenia
11
objednávka
Čičo Matej
41912934
4 200,00 EUR
27.01.2025
Predmet: Objednávame si u Vás kosenie a zabezpečenie čistoty na pozemkoch v katastri mesta Svätý Jur parc. č.: reg. E: 4511/1, 4766/2, reg. C: 3420/19, 3420/1, 3420/23, 3420/22, 3420/21, 4530/52, 4530/1.
Cena: 350 €/ mesiac (12 mesiacov*350)
Trvanie: do 31.12.2025