Dokumenty:
zobraziť na stránke
620
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
6 858,95 EUR
07.06.2022
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
1280
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
6 855,36 EUR
08.11.2022
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
1162
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
6 855,36 EUR
10.10.2022
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
1397
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
6 850,21 EUR
08.12.2022
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
1531
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
6 842,80 EUR
09.01.2023
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
944
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
6 839,36 EUR
11.12.2018
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
842
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
6 839,36 EUR
12.11.2018
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
731
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
6 839,36 EUR
10.10.2018
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
638
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
6 839,36 EUR
12.09.2018
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
555
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
6 839,36 EUR
09.08.2018
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
486
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
6 839,36 EUR
16.07.2018
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
376
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
6 838,67 EUR
11.04.2022
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
FD 20110458
faktúra
ELPAF spol.,s.sr.
31434568
6 800,06 EUR
09.08.2011
Predmet: voudr- VO 1-6/2011
201500402
faktúra
AVE SK odpadové hospodárstvo
36357065
6 799,84 EUR
09.06.2015
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
395
faktúra
Skládka odpadov - Dubová, s.r.
35793848
6 793,07 EUR
18.04.2023
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
1008
faktúra
Erich Kremser ANEX
33511721
6 790,66 EUR
21.12.2017
Predmet: rozšírenie kamerového systému
192
objednávka
Erich Kremser ANEX
33511721
6 790,66 EUR
09.11.2017
Predmet: Objednávame si u Vás rozšírenie kamerového systému o 3 ks kamier Avigilon 8.0-H4A-B01-IR, vrátane Avigilon 1C-ACC6-ENT záznamový software.
676
faktúra
Skládka odpadov - Dubová, s.r.
35793848
6 789,23 EUR
30.06.2023
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
FD 20110438
faktúra
AVE Bratislava s.r.o.
35939443
6 777,73 EUR
09.08.2011
Predmet: 06/2011
884
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
6 776,11 EUR
19.08.2021
Predmet: stravné poukážky
1478
faktúra
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o.
43897452
6 756,00 EUR
15.12.2023
Predmet: zariadnie VŠJ Felcánová
1545
faktúra
OOCR Malé Karpaty
50110641
6 750,00 EUR
21.12.2023
Predmet: Členské poplatky
201500161
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
6 727,00 EUR
11.03.2015
Predmet: plyn-správa
44
objednávka
ALVEX spol.s.r.o
34139435
6 720,00 EUR
17.03.2015
Predmet: Prev.strojov,prístr.,zariad.,tech
FD 20110643
faktúra
AVE Bratislava s.r.o.
35939443
6 717,94 EUR
10.11.2011
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
317
faktúra
ELPAF spol. s r.o.
31434568
6 717,18 EUR
07.05.2019
Predmet: dodváka a montáž VO 1-4/2019
FD 20110276
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
6 715,32 EUR
12.05.2011
Predmet: zebr a preprava 4/2011
FD 20110208
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
6 715,32 EUR
15.04.2011
Predmet: zbere a preprava odpadu 3/11
1275
faktúra
AVE SK odpadové hospodárstvo
36357065
6 711,57 EUR
16.12.2020
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
93
objednávka
ACEA s.r.o.
46969055
6 703,01 EUR
17.04.2025
Predmet: Na základe cenovej ponuky č. 20250072 si u Vás objednávame montáž klimatizácie v objekte MŠ Pezinská 1, Svätý Jur.
Cena 5.449,60 Eur bez DPH
Celková cena 6.703,01 Eur s DPH
562
faktúra
ACEA s.r.o.
46969055
6 703,00 EUR
22.05.2025
Predmet: klimátizácia do MŠ Pezinská
53
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
6 701,00 EUR
10.02.2017
Predmet: plyn
831
faktúra
AVE SK odpadové hospodárstvo
36357065
6 700,32 EUR
08.11.2017
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
20120240
faktúra
Ecocities s.r.o.
36860689
6 700,00 EUR
16.04.2012
Predmet: spracovanie urban. štúdie zmeny adopl.ÚP
240
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
6 690,40 EUR
10.03.2022
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
201500721
faktúra
AVE SK odpadové hospodárstvo
36357065
6 688,04 EUR
17.09.2015
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
103
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
6 681,49 EUR
09.02.2023
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
137
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
6 675,26 EUR
11.02.2022
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
Z54/4397/2013
zmluva
HUNGRY BROTHERS s.r.o
45486450
6 670,04 EUR
10.04.2013
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov
1099
faktúra
PROFIGARDEN JT, s.r.o.
45596166
6 665,63 EUR
16.12.2019
Predmet: verejná zeleň materiál
206
objednávka
PROFIGARDEN JT, s.r.o.
45596166
6 665,63 EUR
19.11.2019
Predmet: Objednávame si u Vás materiál na verejnú zeleň - Sadové úpravy Mesto Svätý Jur v zmysle cenovej ponuky zo dňa 11.11.2019
373
faktúra
Základná škola vo Svätom Jure
35602244
6 658,62 EUR
08.06.2018
Predmet: energie ŠJ Kollárová
896
faktúra
Mgr. art Ján Fečo
6 650,00 EUR
15.08.2023
Predmet: reštaurátorský výskum rek. odd EO
108
objednávka
Fečo Ján Mgr.art.
45252301
6 650,00 EUR
19.06.2023
Predmet: V zmysle cenovej ponuky doručenej na MsÚ dňa 13.6.2023 si u Vás objednávame vypracovanie reštaurátorskej dokumentácie, stupeň "Správa z reštaurátorského výskumu" ako aj návrh na reštaurovanie interiéru a exteriéru MsÚ , krídlo "B" ( severozápadné krídlo ) v rozsahu :
- Inventarizovaná položka M6 - nárožné kvádrovanie
- reštaurátorský výskum historických povrchových úprav na východnej časti dvorovej fasády v nadväznosti na nálezy zistené architektonicko - historickým výskumom, predovšetkým inventarizované položky M6 a M8
- reštaurátorský výskum historických povrchových úprav na strope, resp. na klenbách miestností označených v dokumentácií
ako 1.03,1.04+1.06,1.05,1.08,1.09,1.10+1.11,1.13+1.14,1.15+1.12
Cena za dielo 6.650,- Eur
( slovom šesťtisícšesťstopäťdesiat eur)
Neplátca DPH
Termín začatia prác : 07/2023
Termín ukončenia a dodania dokumentácie: 30.9.2023
Rozsah práce: grafická a textová časť bude dodaná v 6 vyhotoveniach v tlačenej forme a 1 x v digitálnej forme.
217
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
6 641,94 EUR
07.03.2023
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
808
faktúra
Ľubomír Kubíček
37295365
6 629,40 EUR
18.07.2022
Predmet: zemné práce - Krajinská cesta
549
faktúra
Skládka odpadov - Dubová, s.r.
35793848
6 623,23 EUR
29.05.2023
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
102
faktúra
Skládka odpadov - Dubová, s.r.
35793848
6 613,83 EUR
09.02.2023
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
1003
faktúra
Silkot s.r.o.
53056493
6 613,20 EUR
20.08.2024
Predmet: oprava výtlkov
Z51/2637/2024
zmluva
WildRiverMUSIC s.r.o.
43810047
6 600,00 EUR
02.04.2024
Predmet: Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu podľa ust.
755
faktúra
AVE SK odpadové hospodárstvo
36357065
6 599,20 EUR
12.10.2016
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
20120331
faktúra
AVE Bratislava s.r.o.
35939443
6 584,98 EUR
16.05.2012
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
130
faktúra
I. Svätojurská, a.s.
31437567
6 582,48 EUR
09.02.2022
Predmet: zimná údržba ciest a chodníkov
107
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
6 581,00 EUR
07.03.2018
Predmet: plyn
182
objednávka
ELPAF spol. s r.o.
31434568
6 579,00 EUR
04.11.2022
Predmet: Objednávame si u Vás montáž 11 ks stĺpov VO na ul. Pezinské záhumenice s napojením
3 ks stĺpov VO ul. Horná skalka, vrátane odbornej prehliadky a skúšky.
Cena bez DPH: 5.482,- €
Cena s DPH: 6.579,-€
Termín do 7 dni
1062
faktúra
AVE SK odpadové hospodárstvo
36357065
6 566,74 EUR
09.12.2019
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
927
faktúra
Skládka odpadov - Dubová, s.r.
35793848
6 563,64 EUR
24.08.2023
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
201500519
faktúra
AVE SK odpadové hospodárstvo
36357065
6 557,26 EUR
20.07.2015
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
20120842
faktúra
Ivan Bordáč
35085665
6 555,78 EUR
28.11.2012
Predmet: Rekonštrukcia kanalizácie vo dvore MsÚ KV 43
Z165/14409/2020
zmluva
Fyzická osoba
0
6 550,00 EUR
12.11.2020
Predmet: Kúpna zmluva
175
objednávka
MG-MONT s.r.o.
35830654
6 545,00 EUR
11.12.2012
Predmet: Výpočtová technika
20120924
faktúra
MG-MONT s.r.o.
35830654
6 544,80 EUR
21.12.2012
Predmet: materiál MŠ Pezinská
411
faktúra
Metrostav DS a.s.
46120602
6 530,23 EUR
25.04.2022
Predmet: stavebné práce - rekonštrukcia ulíc Mierová a Dukelská
574
faktúra
Ľubomír Kubíček
37295365
6 528,00 EUR
06.07.2020
Predmet: stavba chodníkov HIM
20130514
faktúra
AVE Bratislava s.r.o.
35939443
6 528,00 EUR
23.07.2013
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
20120958
faktúra
I. Svätojurská a.s.
31437567
6 512,94 EUR
27.12.2012
Predmet: zimná údržba ciest a chodníkov
576
faktúra
AVE SK odpadové hospodárstvo
36357065
6 508,42 EUR
09.08.2017
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
20140534
faktúra
AVE Bratislava s.r.o.
35939443
6 501,15 EUR
11.07.2014
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
1442
faktúra
Academia Istropolitana Nova
31755976
6 500,00 EUR
22.12.2021
Predmet: vydanie knihy
Z69/5150/2018
zmluva
Land agency s.r.o.
45603421
6 500,00 EUR
19.03.2018
Predmet: Kúpna zmluva so zriadením vecného bremena
1327
faktúra
ELPAF spol. s r.o.
31434568
6 469,09 EUR
28.12.2020
Predmet: nákup hmotného inv.m. osvetlenie a prípojky NN vo dvore b.j. Kozmonautov
856
faktúra
AVE SK odpadové hospodárstvo
36357065
6 468,70 EUR
08.10.2019
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
132
faktúra
Skládka odpadov-Dubová ,s.r.o.
35793848
6 466,61 EUR
09.02.2022
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
20140500
faktúra
M.Cup Production s.r.o
47065125
6 466,34 EUR
24.06.2014
Predmet: KV 46 Beach voel. ihrisko
464
faktúra
Ľubomír Kubíček
37295365
6 456,60 EUR
02.06.2020
Predmet: stavba chodníkov HIM
201500341
faktúra
ELPAF, spol. s r. o.
31434568
6 451,81 EUR
18.05.2015
Predmet: údržba verejného osvetlenia
754
faktúra
ELPAF spol. s r.o.
31434568
6 447,90 EUR
09.09.2019
Predmet: údržba verejného osvetlenia - prechod Krajinská
201500642
faktúra
STEMA Štefan Hummel
36953385
6 442,80 EUR
27.08.2015
Predmet: výroba a montáž most.zábradlia na uč.kom. pri ČOV
143
objednávka
STEMA Štefan Hummel
36953385
6 442,80 EUR
13.07.2015
Predmet: Rekonštrukcia mostného zábradlia pri ČOV
201500423
faktúra
STEMA Štefan Hummel
36953385
6 442,80 EUR
17.06.2015
Predmet: výroba a montáž most.zábradlia na uč.kom. pri ČOV