Dokumenty:
zobraziť na stránke
Z13/861/2017
zmluva
ŠPORTOVÝ KLUB
00609081
22 000,00 EUR
26.01.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
68
objednávka
ELPAF spol.,s.sr.
31434568
22 000,00 EUR
10.05.2012
Predmet: Budov, priestorov a objektov
631
faktúra
Realstav spol. s.r.o.
35789905
21 960,00 EUR
11.09.2018
Predmet: spojovacia chodba ZŠ
201500963
faktúra
EDPS s.r.o.
44787804
21 874,84 EUR
20.11.2015
Predmet: Modernizácia a oprava CDS - semafory
Z115/7702/2023
zmluva
Západoslovenská distribučná a.
36361518
21 832,80 EUR
20.04.2023
Predmet: Kúpna zmluva č. 2218100002-KH
477
faktúra
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
00681300
21 627,24 EUR
07.05.2025
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO 4/2025
150
objednávka
Silkot s.r.o.
53056493
21 600,00 EUR
25.06.2024
Predmet: Objednávame si u Vás vykonávanie prác - opravy lokálnych porúch na komunikáciách, na základe cenovej ponuky zaslanej prostredníctvom elektronickej platformy pre verejné obstarávanie.
Cena s DPH 21 600,- €.
Z110/8999/2016
zmluva
ŠPORTOVÝ KLUB
00609081
21 600,00 EUR
03.05.2016
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
Z 26/1776/2015
zmluva
ŠPORTOVÝ KLUB
00609081
21 600,00 EUR
04.03.2015
Predmet: Zmluva o poskytnutí príspevku
Z30/3451/2014
zmluva
ŠPORTOVÝ KLUB
00609081
21 600,00 EUR
05.03.2014
Predmet: Zmluva o poskytnutí príspevku
Z205/15470/2015
zmluva
TaBaK Svätý Jur
21 500,00 EUR
15.12.2015
Predmet: Kúpna zmluva
FD 20110456
faktúra
BENCONT DEVELOPMENT,a.s.
44119640
21 397,92 EUR
09.08.2011
Predmet: MSKača.-PD plán bezpečnosti a ochrany
Z105/4312/2011
zmluva
BENCONT DEVELOPMENT,a.s.
44119640
21 397,92 EUR
22.07.2011
Predmet: ZoD
20130626
faktúra
EURO - BUILDING, a.s.
35683066
21 209,75 EUR
03.09.2013
Predmet: Nadstavba objektu ŠKD práce za 07/2013 KV 46
1327
faktúra
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o.
43897452
20 778,00 EUR
21.11.2023
Predmet: zariadnie VŠJ Felcánová
670
faktúra
TC Lemons, s.r.o.
35762675
20 760,00 EUR
20.06.2022
Predmet: 3D okuliare k projektu Digital Village
49
objednávka
TC Lemons, s.r.o.
35762675
20 760,00 EUR
04.04.2022
Predmet: Objednávame si u Vás v rámci projektu Digital Village, k´d projektu ITMS2014+: 305011Z513, v rámci programu INTEREG V-A Slovensko - Rakúsko
14 ks 3D okuliare/helmy pre vnímanie reality. Cena spolu: 16800 €
6 ks Tabletov, Cena spolu: 3960 €
Cena spolu: 20760 €
1408
faktúra
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
00681300
20 356,74 EUR
14.11.2024
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO 10/2024
829
faktúra
R&P s.r.o.
44878842
20 252,39 EUR
07.11.2018
Predmet: vybudovanie Skanzenu
114
objednávka
R&P s.r.o.
44878842
20 252,39 EUR
15.08.2018
Predmet: Objednávame si u Vás novostavbu Skanzenu - vybudovanie rozhľadne pri vinohradníckom chodníku podľa rozpočtu vo výške 20.252,39 € s DP
20140121
faktúra
HÍLEK a spol., akciová spoločn
36239542
20 238,07 EUR
05.03.2014
Predmet: MsU práca za 1/2014
376
faktúra
KULLA SK s.r.o.
31321003
20 096,33 EUR
15.05.2019
Predmet: samozavlažovacie kvetináče
52
objednávka
KULLA SK s.r.o.
31321003
20 096,33 EUR
03.04.2019
Predmet: Objednávame si u Vás dodávku a montáž 37 ks samozavlažovacích kvetináčov v zmysle cenovej ponuky zo dňa 15.3.2019
137
objednávka
ENDORFINE, s.r.o.
36436771
20 000,00 EUR
03.08.2022
Predmet: Objednávame si u Vás vypracovanie projektovej dokumentácie pre SP v zmysle cenovej ponuky zo dňa 7.7.2022 :
6 x Projektovú dokumentáciu vytlačenú, ktorá bude pozostávať z textovej a grafickej časti v rozsahu :
- Projekt stavebných konštrukcií - časť architektúra
- Projekt stavebných konštrukcií - časť statika
- Projekt vykurovania
- Projekt vzduchotechniky a chladenia
- Projekt elektroinštalácie
- Projekt zdravotechniky
- Projekt požiarnej bezpečnosti
- Výkaz výmer a položkový rozpočet stavby
- zapracovanie sanácie muriva podľa odborného posudku a návrhu sanácie muriva
- zapracovanie požiadaviek KPÚ do dokumentácie
- vypracovanie súhrnnej špecifikácie prvkov podľa druhov a typov
1 x projektová dokumentácia v digitálnej podobe vo formáte pdf a rozpočty a výkazy výmer
vo formáte .xls na CD, DVD alebo USB nosiči pre verejného obstarávateľa
Dodanie do 15 týždňov od objednávky, najneskôr do 13.11.2022
Cena spolu bez DPH: 16.666,67 eur
Cena spolu s DPH: 20.000 eur
77
objednávka
Jaroslav Brejcha
31110291
20 000,00 EUR
12.06.2018
Predmet: Objednávame si u Vás práce na rekonštrukcii žľabu na ulici Zuby v rozsahu
- Odstránenie žľabových tvárnic a odstránenie pôvodného lôžka v celej dĺžke odvodňovacieho žľabu
- Osadenie nových žľabových tvárnic do betónového lôžka v celej dĺžke odvodňovacieho žľabu
- Zarezanie a zarovnanie asfaltového krytu komunikácie na úroveň žľabových tvárnic
- Odstránenie vybúranej sute
Z123/5527/2017
zmluva
Ministerstvo vnútra Slovenskej
00151866
20 000,00 EUR
24.04.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpoču SR na rok 2017
20130803
faktúra
EURO - BUILDING, a.s.
35683066
20 000,00 EUR
29.10.2013
Predmet: Nadstavba ŠKD práce vykonnaé za 9/2013 KV 46
Z94/4030/2011
zmluva
DATAPAC s.r.o.
35698870
19 776,92 EUR
11.07.2011
Predmet: Kúpna zmluva
100
objednávka
METAL - ECO SERVIS, spol. s.r.o.
34147594
19 756,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Objednávame si u Vás uloženie materiálov v roku 2025, podľa zaslanej cenovej ponuky:
17 01 07 - Zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06
Cena bez DPH: 14,60€/t
Cena s DPH: 17,96€/t
Maximálne množstvo za rok: 1100t/rok
Z13/861/2013
zmluva
Úrad práce, soc. vecí a rodiny
30794587
19 666,07 EUR
11.02.2013
Predmet: Dohoda č.36/§50j/2013
o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti
899
faktúra
Realstav spol. s.r.o.
35789905
19 647,60 EUR
29.11.2018
Predmet: stavebné práce spojovacia chodba ZŠ
Z71/4615/2014
zmluva
Concret s.r.o
47174285
19 533,60 EUR
01.04.2014
Predmet: Zmluva o dielo
20140293
faktúra
Concret s.r.o
47174285
19 533,10 EUR
28.04.2014
Predmet: demontáž a montáž ľahkej ocelovej strešnej krytiny ZS
Z184/11991/2017
zmluva
I. Svätojurská a.s.
31437567
19 500,00 EUR
17.07.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
737
faktúra
Swietelsky-Slovakia spol. s r.
00896225
19 274,58 EUR
06.07.2022
Predmet: rekonštrukcia cesty nad Záhradami
84
objednávka
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
00896225
19 274,58 EUR
18.05.2022
Predmet: V zmysle cenovej ponuky doručenej na MsÚ dňa 17.5.2022 si u Vás ako víťaznej firmy vo VO
objednávame stavebné práce :
- úprava povrchu jestvujúcej cesty dĺžka 355 m, šírka 3,5 m,
- zarovnanie jestvujúcej prašnej cesty v hrúbke 150 mm
- zhutnenie podkladu a následné uloženie 2 vrstiev asfaltového recyklátu
- valcovanie povrchu
jedná sa o časť parc.č. 689/1 registra "C" KN, k.ú. Svätý Jur, ktorá bola predmetom zákazky elektronického VO č.11671 (TENDER net)
Zákazka podľa § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Cena za dielo 19274,58 € s DPH
Predpokladaný termín plnenia - do 14 dní odo dňa podpisu Zmluvy o dielo.
1005
faktúra
ELPAF spol. s r.o.
31434568
19 225,70 EUR
20.12.2018
Predmet: elektroinštalácia park Dukelská
156
objednávka
ELPAF spol. s r.o.
31434568
19 207,05 EUR
22.10.2018
Predmet: Objednávame si u Vás realizáciu elektroinštalácie v parku Dukelská.
Cena bez DPH: 16005,88 €
Celková cena s DPH: 19207,056 €
20140196
faktúra
HÍLEK a spol., akciová spoločn
36239542
19 152,74 EUR
20.03.2014
Predmet: Rekonštrukcia budovy MsÚ - práce za 2/2014
1124
faktúra
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
00681300
19 020,62 EUR
11.09.2024
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO 8/2024
FD 20110541
faktúra
HA-KASTAV, s.r.o.
44032269
19 001,35 EUR
10.11.2011
Predmet: Zateplenie fasády MS Bratislavská 50 - K
Z125/5099/2011
zmluva
HA-KASTAV s.r.o
44032269
19 001,35 EUR
13.09.2011
Predmet: Zmluva o dielo
1538
faktúra
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
00681300
18 856,39 EUR
09.12.2024
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO 11/2024
989
faktúra
ARDSYSTÉM s.r.o.
36397563
18 832,80 EUR
20.11.2019
Predmet: Informačno - orientačný systém
Z183/13287/2019
zmluva
ARDSYSTÉM s.r.o.
36397563
18 832,80 EUR
18.09.2019
Predmet: Zmluva o dielo
717
faktúra
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
00681300
18 727,76 EUR
10.06.2024
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO 5/2024
Z88/3900/2024
zmluva
OOCR Malé Karpaty
50110641
18 706,00 EUR
17.04.2024
Predmet: Zmluva o spolupráci a propagácii
17
objednávka
Autobazár UNI s. r. o.
47101466
18 700,00 EUR
04.02.2020
Predmet: Objednávame si u Vás Odvoz objemného a biologicky rozložiteľného odpadu - Svätý Jur, na rok 2020 v zmysle cenovej ponuky zaslanej dňa 4.12.2019.
V zmysle cenovej ponuky je cena za jeden vývoz"
- objemného odpadu zo Zberného dvora na skládku Senec + manipulácia - 88,30 € s DPH
- biologicky rozložiteľného odpadu zo Zberné dvora do kompostárne + manipulácia - 30,34 € s DPH
Cena : 18 700,- € s DPH do konca roka 2020 (za 11.mesiacov)
Z118/10622/2020
zmluva
PROFIGARDEN JT, s.r.o.
45596166
18 601,98 EUR
25.06.2020
Predmet: Zmluva o dielo
144
faktúra
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
00681300
18 538,39 EUR
19.02.2025
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO 1/2025
552
faktúra
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
00681300
18 513,28 EUR
14.05.2024
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO 4/2024
1426
faktúra
Szabolcs Bott Firma Bott
14059355
18 500,00 EUR
08.12.2023
Predmet: renovácia historických hasičských striekačiek
155
objednávka
Szabolcs Bott Firma Bott
14059355
18 500,00 EUR
24.09.2021
Predmet: Objednávame si u Vás (ponuka zo dňa 16.9.2021)::
1. Kompletná rekonštrukcia 1ks konská striekačka veľká
2. Kompletná rekonštrukcia 1ks ručná striekačka malá
3. Bez rekonštrukcie - 1 ks hadickový voz
4. Doprava, zaškolenie na obsluhu a údžbu
Celková suma: 18500 €
1181
faktúra
ELPAF s.r.o.
31434568
18 486,97 EUR
26.09.2024
Predmet: osvetlenie Pumptracková dráha
1695
faktúra
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
00681300
18 337,99 EUR
08.01.2025
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO 12/2024
Z170/10216/2012
zmluva
Alica Hrušovská
18 300,00 EUR
28.12.2012
Predmet: kúpna zmluva
20140612
faktúra
HÍLEK a spol., akciová spoločn
36239542
18 225,55 EUR
24.07.2014
Predmet: rekonštr MSU - kon.faktúra 6/14
997
faktúra
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
00681300
18 102,74 EUR
09.08.2024
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO 7/2024
Z200/15512/2024
zmluva
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
35919001
18 095,48 EUR
18.11.2024
Predmet: Dohoda o jednorazovej náhrade za zriadenie vecného bremena zo zákona č. 65801/ZoVB-1/2024/Svätý Jur/1947/SO 510-00/5215, č. dohody Oprávnen
70
objednávka
Stavby Nitra s.r.o.
36763977
18 000,00 EUR
28.04.2020
Predmet: Objednávame si u Vás opravu miestnych komunikácií technológiou infražiarenia na základe cenovej ponuky zo dňa 09.04.2020.
V zmysle cenovej ponuky je :
- cena na 1m2 vysprávky so zarezaním a použitím kompresora - 29,40,-€ s DPH
- cena na 1m2 vysprávky bez zarezania a bez použitia kompresora - 29,40,-€ s DPH
- cena za výškovú úpravu kanalizačných vpustí - 69,00,-€ s DPH
- cena za výškovú úpravu šupatiek - 40,20,-€ s DPH
Cena: 18 000,-€ s DPH na rok 2020.
Lehota dodania predmetu zákazky do: 31.12.2020.
73
objednávka
IRRe, s. r. o.
51465817
18 000,00 EUR
15.04.2019
Predmet: Objednávame si u Vás opravu miestnych komunikácií technológiou infražiarením. Termín do 30.11.2019
Cena do 18 000 € s DPH (jednotkové ceny podľa cenovej ponuky zo dňa 3.4.2019)
73
objednávka
CoMS s.r.o.
44991967
18 000,00 EUR
24.04.2017
Predmet: Objednávame si u Vás Opravu miestnych komunikácií technológiou infražiarením.
Cena za 1m2 je 28,80 EUR s DPH
Termín: do 30.11.2017.
Cena: do18.000,- EUR s DPH
198
objednávka
I. Svätojurská a.s.
31437567
18 000,00 EUR
20.09.2016
Predmet: Objednávame si u vás práce na "Rekonštrukcii historických hradieb v meste Svätý Jur" v súlade s požiadavkami Krajského pamiatkového úradu v Bratislave.
Z132/12016/2013
zmluva
MARKO GAS s.r.o.
35840323
18 000,00 EUR
23.08.2013
Predmet: Zmluva o dielo
64
objednávka
Heriban Vladislav
11634154
18 000,00 EUR
24.05.2011
Predmet: Budov, priestorov a objektov
Z110/4419/2011
zmluva
ARDOS AZ a.s.
31384081
17 997,64 EUR
03.08.2011
Predmet: Zmluva o dielo
FD 20110371
faktúra
Heriban Vladislav
11634154
17 995,07 EUR
29.06.2011
Predmet: asfaltarské práce
910
faktúra
M.Cup Production s.r.o
47065125
17 879,16 EUR
24.10.2019
Predmet: rozšírenie dvora MŠ Veltlínska
Z178/12808/2019
zmluva
M.Cup Production s.r.o
47065125
17 879,16 EUR
04.09.2019
Predmet: Zmluva o dielo
147
objednávka
M.Cup Production s.r.o
47065125
17 879,16 EUR
16.08.2019
Predmet: Objednávame si u Vás práce na rozšírení školského dvora Materskej školy na Veltlínskej ulici vo Svätom Jure podľša cenovej ponuky, ktorú ste nám zalslai 15.8.2019.
Z91/5472/2025
zmluva
Radomír Háčik
17 732,00 EUR
08.04.2025
Predmet: Kúpna zmluva
Z27/4361/2019
zmluva
Malokarpatské osvetové stredis
00180289
17 700,00 EUR
13.03.2019
Predmet: Zmluva č. o spolupráci pri zabezpečeovaní podujatia - Svätojurské hody 2019
201500546
faktúra
MARKO GAS s.r.o.
35840323
17 699,89 EUR
29.07.2015
Predmet: Asfaltérske práce v meste
FD 20110305
faktúra
Jiří Olšák
65812506
17 669,00 EUR
08.06.2011
Predmet: interierové vybavenie MŠ Kačačnice
Z99/4202/2011
zmluva
HA-KASTAV, s.r.o.
44032269
17 646,81 EUR
21.07.2011
Predmet: ZoD
1002
faktúra
MBM-GROUP a.s.
36740519
17 637,04 EUR
13.10.2020
Predmet: rekonštrukcia Bratislavská ulica - práce naviac
201500789
faktúra
ALPINE SLOVAKIA, spol.s.r.o.
34112103
17 613,82 EUR
19.10.2015
Predmet: rekonštrukcia oddychovej zóny "ul. Pri štadióne"
Z137/11672/2015
zmluva
ALPINE SLOVAKIA, spol.s.r.o.
34112103
17 613,82 EUR
04.08.2015
Predmet: Zmluva o dielo č.:112.100031/000
Z116/08
zmluva
I.Svätojurská a.s.
31437567
17 592,77 EUR
31.12.2010
Predmet: Nájom pozemkov
864
faktúra
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
00681300
17 433,31 EUR
10.07.2024
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO 6/2024