organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
598/2013
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
30,82 EUR
19.02.2014
Predmet: tovar - bufet
307/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
30,80 EUR
03.09.2015
Predmet: služby pevnej siete
259/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
30,77 EUR
11.07.2013
Predmet: telefón
DFP/23/0077
faktúra
INMEDIA, spol. s r. o.
36019208
30,67 EUR
20.10.2023
Predmet: Potraviny P. Č.
094/2011
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
30,61 EUR
17.03.2011
Predmet: telefón
16/004
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
30,60 EUR
18.03.2016
Predmet: Pranie obrusov - akcie P.Č.
14/0032
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
30,60 EUR
14.10.2014
Predmet: Pranie obrusov - akcie P.Č.
488/2015
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
30,58 EUR
01.12.2015
Predmet: potraviny ŠJ
302/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
30,47 EUR
06.11.2023
Predmet: Elektrina byt P. Horova 09/2023.
110/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
30,46 EUR
24.04.2014
Predmet: telefónne služby
49/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
30,32 EUR
27.02.2014
Predmet: telefón - pevná linka
434/2012
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
30,23 EUR
12.12.2012
Predmet: tovar - bufet
408/2012
faktúra
PEPSI-COLA SR, s.r.o.
31362681
30,13 EUR
05.11.2012
Predmet: tovar - bufet
172/2011
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
30,06 EUR
27.04.2011
Predmet: telefón 3/2011
503/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
30,02 EUR
24.11.2014
Predmet: služby pevnej siete
151/2013
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
30,01 EUR
23.05.2013
Predmet: tovar bufet
312/2023
faktúra
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska so sídlom SPŠ strojnícka
37857665
30,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Členský poplatok ASOŠS na rok 2023.
118/2023
objednávka
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska
37857665
30,00 EUR
24.10.2023
Predmet: Členský príspevok ASOŠS na rok 2023
246/2023
faktúra
Janka Trudičová Pečiatky od Janky
14431653
30,00 EUR
29.09.2023
Predmet: Spotrebný materiál.
101/2023
objednávka
Janka Trudičová Pečiatky od Janky
14431653
30,00 EUR
11.09.2023
Predmet: Pečiatka – 2 ks
34/2023
objednávka
Marián Harčar - ENVIROPRINT
43300596
30,00 EUR
16.03.2023
Predmet: Zhotovenie učebných pomôcok
297/2022
faktúra
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska
30,00 EUR
11.01.2023
Predmet: Členský príspevok ASOŠS
30/2022
objednávka
APL plus, s.r.o.
36492604
30,00 EUR
23.06.2022
Predmet: Laminovacie fólie - 3x100 ks
15/2022
objednávka
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o.
51424266
30,00 EUR
05.05.2022
Predmet: Mzdová účtovníčka v II.Q roku 2022- videoseminár
14/2022
objednávka
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o.
51424266
30,00 EUR
05.05.2022
Predmet: Zákon o finančnej kontrole a audite v praxi organizácií verejnej správy – zmeny s účinnosťou od 1.3.2022 - videoseminár
50/2022
faktúra
Ing. Erika Kusyová
41654196
30,00 EUR
17.03.2022
Predmet: Konzultácie k vybaveniu certifikátov, inštal. - elektronická schránka.
38/2021
objednávka
Janka Trudičová Pečiatky od Janky
14431653
30,00 EUR
03.01.2022
Predmet: Pečiatky – 1 ks
19/2021
objednávka
Velmax, s.r.o.
36494950
30,00 EUR
14.04.2021
Predmet: školenie k ZP
61/2021
faktúra
Velmax, s.r.o.
36494950
30,00 EUR
25.03.2021
Predmet: školenie - Zákonník práce
361/2020
faktúra
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o. z.
35790253
30,00 EUR
05.01.2021
Predmet: inzerát
60/2020
objednávka
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o. z.
35790253
30,00 EUR
28.12.2020
Predmet: Inzerát - prenájom bytu
28/2020
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
30,00 EUR
25.06.2020
Predmet: Tlačivo Obsah osobnej zložky dieťaťa/žiaka, skladové číslo 49 189 0 v počte 60 ks.
254/2019
faktúra
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n. o.
42166292
30,00 EUR
16.08.2019
Predmet: registračný poplatok
37/2019
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
30,00 EUR
18.07.2019
Predmet: Objednávame si tlačivo Obsah osobnej zložky žiaka, skladové číslo 49 189 0 v počte 60 ks.
231/2019
faktúra
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n. o.
42166292
30,00 EUR
19.07.2019
Predmet: Aplikovaná ekonómia
228/2019
faktúra
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska
37857665
30,00 EUR
19.07.2019
Predmet: členský poplatok
62/2019
faktúra
ArtEdu spol s r.o.
46960333
30,00 EUR
18.03.2019
Predmet: seminár - poplatok
281/2018
faktúra
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n. o.
42166292
30,00 EUR
21.08.2018
Predmet: členský príspevok
252/2018
faktúra
JA Slovensko, n.o.
42166292
30,00 EUR
16.07.2018
Predmet: registračný poplatok
22/2018
zmluva
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
30,00 EUR
02.07.2018
Predmet: Poskytovanie telekomunikačných služieb
22/2018
objednávka
František Ferenc FERMONT
51026724
30,00 EUR
11.05.2018
Predmet: Objednávame si opravu telefónnej ústredne.
72/2018
faktúra
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska
37857665
30,00 EUR
29.03.2018
Predmet: členský príspevok
11/2018
objednávka
MK - soft, s.r.o.
36491594
30,00 EUR
06.03.2018
Predmet: Technická podpora MK - soft do 31.3.2019.
310/2017
faktúra
JA Slovensko, n.o.
42166292
30,00 EUR
17.08.2017
Predmet: poplatok za program - Aplikovaná ekonómia
285/2017
faktúra
JA Slovensko, n.o.
42166292
30,00 EUR
12.07.2017
Predmet: registračný poplatok
443/2016
faktúra
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n. o.
42166292
30,00 EUR
22.11.2016
Predmet: registračný poplatok
316/2016
faktúra
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n. o.
42166292
30,00 EUR
20.07.2016
Predmet: registračný poplatok
41/2016
objednávka
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n. o.
42166292
30,00 EUR
12.07.2016
Predmet: Registračný poplatok za program JA Aplikovaná ekonómia - šk. rok 2016/2017.
97/2015
objednávka
Šebej Michal
40637727
30,00 EUR
11.12.2015
Predmet: Oprava a prezúvanie služobného osobného motorového vozidla zn. Mitsubishi.
343/2014
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
30,00 EUR
22.07.2014
Predmet: oprava notebook
296/2014
faktúra
Šebej Michal
40637727
30,00 EUR
21.07.2014
Predmet: servis mot. vozidla
63/2014
objednávka
Šebej Michal
40637727
30,00 EUR
12.06.2014
Predmet: Objednávame si prezúvanie služobného osobného motorového vozidla zn. Mitsubischi.
14/0006
faktúra
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Prešov
416231
30,00 EUR
08.04.2014
Predmet: Sprievodcovský kurz - Základy prvej pomoci.
30/2014
objednávka
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Prešov
416231
30,00 EUR
06.03.2014
Predmet: Objednávame si kurz Základy prvej pomoci na deň 6.3.2014.
20/2014
objednávka
Cofin, a.s.
31690378
30,00 EUR
05.02.2014
Predmet: Fólie na propagačný materiál.
092/2013
faktúra
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Prešov
416231
30,00 EUR
23.05.2013
Predmet: kurz sprievodca CR
28/2013
objednávka
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Prešov
416231
30,00 EUR
26.02.2013
Predmet: Objednávame si u Vás prednáškový a praktický kurz prvej pomoci v rozsahu 6 vyučovacích hodín ako súčasť akreditovaného kurzu sprievodca cestovného kurzu.
124/2012
objednávka
František Ferenc
35278897
30,00 EUR
07.01.2013
Predmet: Objednávame si u Vás prepojenie a zapojenie telefónov.
36/2012
objednávka
SEAK Sedláková Alena
22906568
30,00 EUR
28.03.2012
Predmet: Oprava zosilovača.
58/2011
objednávka
Kuchynské štúdio INNEX
30,00 EUR
02.06.2011
Predmet: - porez a ohranovanie 8 ks
042/2011
objednávka
IURA EDITION, spol. s.r.o
30,00 EUR
05.05.2011
Predmet: Didaktika r. 2011
209/2011
faktúra
IURA EDITION, spol. s.r.o.
31348262
29,99 EUR
13.05.2011
Predmet: odborný časopis
348/2017
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
29,98 EUR
03.10.2017
Predmet: telekomunikačné služby
40/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
29,95 EUR
24.02.2015
Predmet: služby pevnej siete
224/2014
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
29,83 EUR
28.05.2014
Predmet: Tovar bufet.
415/2018
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
29,82 EUR
03.01.2019
Predmet: telekomunikačné služby
414/2019
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
29,80 EUR
07.01.2020
Predmet: telekomunikačné služby
373/2019
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
29,80 EUR
09.12.2019
Predmet: telekomunikačné služby
328/2019
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
29,80 EUR
28.10.2019
Predmet: telekomunikačné služby
287/2019
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
29,80 EUR
26.09.2019
Predmet: telekomunikačné služby
259/2019
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
29,80 EUR
16.08.2019
Predmet: telekomunikačné služby
255/2019
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
29,80 EUR
16.08.2019
Predmet: mobilné telekomunikačné služby
39/2019
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
29,80 EUR
04.03.2019
Predmet: telekomunikačné služby
510/2018
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
29,80 EUR
17.01.2019
Predmet: telekomunikačné služby
468/2018
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
29,80 EUR
04.01.2019
Predmet: telekomunikačné služby
448/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
29,73 EUR
21.11.2014
Predmet: služby pevnej siete
009/2021
faktúra
PaedDr. Katarína Hvizdová
53397169
29,70 EUR
01.03.2021
Predmet: školenie
445/2014
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
29,57 EUR
21.11.2014
Predmet: tovar bufet
224/2011
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
29,48 EUR
13.05.2011
Predmet: Účet telefón
68/2019
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
29,45 EUR
18.03.2019
Predmet: telekomunikačné služby