organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
139/2018
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
25,20 EUR
25.04.2018
Predmet: prenájom tabletov - projekt
194/2017
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
25,20 EUR
26.05.2017
Predmet: prenájom tabletov
321/2016
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
25,20 EUR
20.07.2016
Predmet: potraviny ŠJ
197/2016
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
25,20 EUR
18.05.2016
Predmet: prenájom tabletov
189/2015
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
25,20 EUR
14.05.2015
Predmet: prenájom za tablety
38/2015
zmluva
DATALAN a.s.
35810734
25,20 EUR
09.04.2015
Predmet: prenájom licencie
502/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
25,20 EUR
24.11.2014
Predmet: služby pevnej siete
197/2014
faktúra
Pekáreň Majoroš Imrich
14369279
25,20 EUR
27.05.2014
Predmet: Potraviny ŠJ.
441/2017
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
25,14 EUR
24.11.2017
Predmet: telekomunikačné služby
118/2020
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
25,10 EUR
28.04.2020
Predmet: telekomunikačné služby
589/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
25,08 EUR
26.02.2013
Predmet: telefón
71/2023
objednávka
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
31954120
25,00 EUR
23.06.2023
Predmet: Mzdová účtovníčka-v priebehu II. Q. 2023 - školenie
47/2023
objednávka
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
31954120
25,00 EUR
23.03.2023
Predmet: Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v obciach a ich RO a PO v roku 2023-školenie
28/2023
objednávka
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
31954120
25,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Nové postupy účtovania platné od 1.1.2023 - školenie
18/2023
objednávka
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
31954120
25,00 EUR
07.02.2023
Predmet: Školenie – ročné zúčtovanie dane za rok 2022
17/2023
objednávka
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
31954120
25,00 EUR
07.02.2023
Predmet: Videoseminár – záznam z webinára – Daňové priznanie PO v samospráve za rok 2022
134/2021
faktúra
Janka Trudičová Pečiatky od Janky
14431653
25,00 EUR
28.12.2021
Predmet: pečiatky
61/2020
objednávka
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o. z.
35790253
25,00 EUR
28.12.2020
Predmet: Inzerát - prenájom bytu
021/2020
faktúra
JurisDat - M. Medlen
11821973
25,00 EUR
12.02.2020
Predmet: Odborná literatúra
4/2020
objednávka
JurisDat - M. Medlen, Redakica Škola - MEL
11821973
25,00 EUR
29.01.2020
Predmet: Predplatné časopisu "ŠKOLA 2020".
111/2019
faktúra
JurisDat - M. Medlen, Redakica Škola - MEL
11821973
25,00 EUR
16.04.2019
Predmet: predplatné časopisa
103/2019
faktúra
ArtEdu spol s r.o.
46960333
25,00 EUR
16.04.2019
Predmet: odborný seminár
5/2019
objednávka
JurisDat - M. Medlen, Redakica Škola - MEL
11821973
25,00 EUR
30.01.2019
Predmet: Objednávame si predplatné časopisu ŠKOLA 2019.
122/2018
faktúra
JurisDat - M. Medlen, Redakica Škola - MEL
11821973
25,00 EUR
25.04.2018
Predmet: odborná literatúra
4/2018
objednávka
JurisDat - M. Medlen, Redakica Škola - MEL
11821973
25,00 EUR
12.02.2018
Predmet: Predplatné časopisu ŠKOLA 2018.
145/2017
faktúra
JurisDat - M. Medlen, Redakica Škola - MEL
11821973
25,00 EUR
21.04.2017
Predmet: odborná literatúra
8/2017
objednávka
JurisDat - M. Medlen, Redakica Škola - MEL
11821973
25,00 EUR
26.01.2017
Predmet: Objednávame si predplatné časopis Škola na rok 2017.
6/2016
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
25,00 EUR
23.02.2016
Predmet: materiál pre údržbu školy
374/2014
faktúra
SPP, a.s.
35815256
25,00 EUR
15.10.2014
Predmet: plyn ŠJ
350/2014
faktúra
SPP, a.s.
35815256
25,00 EUR
18.09.2014
Predmet: plyn ŠJ
140/2013
objednávka
RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
25,00 EUR
14.01.2014
Predmet: Objednávame si knihu "Dokumentácia dieťaťa/žiaka so ŠVVP v MŠ, ZŠ a SŠ v počte 1 ks.
117/2013
objednávka
RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
25,00 EUR
14.11.2013
Predmet: Objednávame si knihu "Prvá predlekárska pomoc" v počte 1 ks.
87/2012
objednávka
Ing. Anton Ferenc - TOPO
32923244
25,00 EUR
18.09.2012
Predmet: - školské špongie na tabuľu v počte 20 ks
293/2012
faktúra
SPP, a.s.
35815256
25,00 EUR
27.06.2012
Predmet: plyn ŠJ
56/2012
objednávka
SEAK Sedláková Alena
22906568
25,00 EUR
30.05.2012
Predmet: Oprava zosilňovača SP 400 QL
578/2014
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
24,95 EUR
08.01.2015
Predmet: tovar bufet
195/2018
faktúra
František Ferenc FERMONT
51026724
24,92 EUR
01.06.2018
Predmet: oprava telefónnej ústredne
274/2020
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
24,68 EUR
20.10.2020
Predmet: telekomunikačné služby
119/2020
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
24,68 EUR
28.04.2020
Predmet: telekomunikačné služby
450/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
24,67 EUR
21.11.2014
Predmet: služby pevnej siete
231/2020
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
24,66 EUR
22.09.2020
Predmet: telekomunikačné služby
204/2020
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
24,66 EUR
14.08.2020
Predmet: telekomunikačné služby
186/2020
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
24,66 EUR
04.08.2020
Predmet: telekomunikačné služby
160/2020
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
24,66 EUR
18.06.2020
Predmet: telekomunikačné služby
141/2020
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
24,66 EUR
20.05.2020
Predmet: telekomunikačné služby
313/2019
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
24,66 EUR
11.10.2019
Predmet: čistenie kobercov
608/2013
faktúra
RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
24,65 EUR
19.02.2014
Predmet: odborná literatúra
519/2013
faktúra
RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
24,65 EUR
16.01.2014
Predmet: odborná literatúra
222/2018
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
24,60 EUR
16.07.2018
Predmet: toner do kopírky
272/2019
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
24,56 EUR
24.09.2019
Predmet: potraviny ŠJ
306/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
24,47 EUR
03.09.2015
Predmet: služby pevnej siete
252/2020
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
24,41 EUR
08.10.2020
Predmet: potraviny ŠJ
075/2012
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
24,40 EUR
26.03.2012
Predmet: odborná literatúra
568/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
24,30 EUR
11.02.2016
Predmet: služby pevnej siete
469/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
24,30 EUR
01.12.2015
Predmet: služby pevnej siete
446/2018
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
24,19 EUR
04.01.2019
Predmet: telekomunikačné služby
543/2015
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
24,16 EUR
02.02.2016
Predmet: tovar bufet
123/2015
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
24,10 EUR
21.04.2015
Predmet: tovar bufet
50/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
24,08 EUR
27.02.2014
Predmet: fax
169/2014
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
24,02 EUR
27.05.2014
Predmet: Tovar bufet.
233/2022
faktúra
E.I.C. Engineering inspection company s.r.o.
36670901
24,00 EUR
07.09.2022
Predmet: Služby - cerifikát elektroinšttalácie.
38a/2022
objednávka
E.I.C. Engineering inspection company s.r.o.
36670901
24,00 EUR
06.09.2022
Predmet: Posúdenie konštrukčnej dokumentácie EZ – „Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne“ – OPRAVA názvu konštrukčnej dokumentácie EZ
212/2021
faktúra
Krajské športové centrum
37941798
24,00 EUR
17.09.2021
Predmet: darčekové predmety
360/2020
faktúra
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o. z.
35790253
24,00 EUR
05.01.2021
Predmet: inzerát
096/2020
faktúra
KERGOL J.P., s r.o.
31684807
24,00 EUR
30.03.2020
Predmet: preprava papiera na skartáciu
475/2017
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
24,00 EUR
28.12.2017
Predmet: toner
203/2016
faktúra
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o. z.
35790253
24,00 EUR
18.05.2016
Predmet: informácia o súťaži MLM
27/2016
objednávka
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o. z.
35790253
24,00 EUR
26.04.2016
Predmet: Objednávame si inzerciu v novinách Prešovské Echo.
86/2015
objednávka
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
24,00 EUR
06.11.2015
Predmet: Objednávame si publikácie: Športové výcviky, Škola v prírode.
104/2015
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
24,00 EUR
21.04.2015
Predmet: cartridge
40/2015
objednávka
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
24,00 EUR
21.04.2015
Predmet: Objednávame si čiastku 19/2015 Zbierky zákonov v počte 6 ks.
346/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
23,92 EUR
20.09.2012
Predmet: telefón
376/2012
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
23,89 EUR
05.11.2012
Predmet: tovar - bufet
275/2014
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
23,77 EUR
21.07.2014
Predmet: tovar - bufet
187/2020
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
23,69 EUR
04.08.2020
Predmet: telekomunikačné služby
267/2012
faktúra
LINDSTROM
35742364
23,69 EUR
27.06.2012
Predmet: čistenie kobercov
532/2015
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
23,68 EUR
02.02.2016
Predmet: tovar bufet
451/2015
faktúra
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
23,65 EUR
19.11.2015
Predmet: odborná literatúra
155/2014
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
23,65 EUR
25.04.2014
Predmet: tovar bufet
335/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
23,63 EUR
22.07.2014
Predmet: fax