organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
164/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
21,78 EUR
05.06.2019
Predmet: telekomunikačné služby
67/2015
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
21,78 EUR
17.03.2015
Predmet: tovar bufet
222/2020
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
21,75 EUR
17.09.2020
Predmet: potraviny ŠJ
197/2022
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
21,70 EUR
26.07.2022
Predmet: Pranie a prenájom rohoží.
266/2019
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
21,67 EUR
16.08.2019
Predmet: čistenie kobercov
591/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
21,66 EUR
26.02.2013
Predmet: telefón
40/2016
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
21,62 EUR
10.03.2016
Predmet: služby pevnej siete
351/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
21,62 EUR
11.10.2013
Predmet: účet telefón
15/2025
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
21,60 EUR
13.08.2015
Predmet: Pranie obrusov - akcie P.Č.
14/0030
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
21,60 EUR
14.10.2014
Predmet: Pranie obrusov - akcie P.Č.
512/2016
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
21,59 EUR
18.01.2017
Predmet: služby pevnej siete
276/2016
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
21,53 EUR
23.06.2016
Predmet: služby pevnej siete
365/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
21,52 EUR
18.09.2014
Predmet: telefón
422/2016
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
21,50 EUR
22.11.2016
Predmet: služby pevnej siete
98/2016
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
21,49 EUR
20.04.2016
Predmet: služby pevnej siete
117/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
21,43 EUR
16.04.2019
Predmet: telekomunikačné služby
212/2016
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
21,43 EUR
18.05.2016
Predmet: služby pevnej siete
007/2021
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
21,42 EUR
01.03.2021
Predmet: prenájom rohoží
282/2014
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
21,38 EUR
21.07.2014
Predmet: čistenie kobercov
238/2013
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
21,38 EUR
11.07.2013
Predmet: prenájom rohoží
DFJ/23/0140
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
21,36 EUR
06.11.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
150/2014
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
21,32 EUR
25.04.2014
Predmet: spotrebný materiál
370/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
21,32 EUR
11.10.2013
Predmet: účet telefón
560/2016
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
21,31 EUR
19.01.2017
Predmet: služby pevnej siete
407/2018
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
21,26 EUR
03.01.2019
Predmet: telekomunikačné služby
047/2021
zmluva
Autocont s.r.o.
36396222
21,24 EUR
15.12.2021
Predmet: Aktualizácia softwéru - IS MAGMA HCM
87/2016
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
21,19 EUR
21.03.2016
Predmet: tovar bufet
370/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
21,17 EUR
20.10.2015
Predmet: služby pevnej siete
360/2018
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
21,16 EUR
27.10.2018
Predmet: telekomunikačné služby
465/2016
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
21,13 EUR
09.12.2016
Predmet: služby pevnej siete
009/2017
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
21,12 EUR
06.03.2017
Predmet: potraviny ŠJ
018/2017
faktúra
PhDr.A.Oslancová - Albion Books
32016433
21,10 EUR
06.03.2017
Predmet: odborná literatúra
339/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
21,08 EUR
03.09.2015
Predmet: služby pevnej siete
299/2017
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
21,07 EUR
17.08.2017
Predmet: telekomunikačné služby
217/2017
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
21,07 EUR
31.05.2017
Predmet: telekomunikačné služby
181/2018
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
21,05 EUR
01.06.2018
Predmet: služby pevnej siete
326/2018
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
21,01 EUR
18.09.2018
Predmet: telekomunikačné služby
254/2017
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
21,01 EUR
12.07.2017
Predmet: telekomunikačné služby
221/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
21,00 EUR
22.09.2023
Predmet: plyn ŠJ 08/2023
204/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
21,00 EUR
02.08.2023
Predmet: plyn ŠJ 7/2023
011/2023
faktúra
Fifty-Fifty, s.r.o
36479861
21,00 EUR
28.02.2023
Predmet: Čistiace prostriedky - ŠI
362/2013
faktúra
SPP, a.s.
35815256
21,00 EUR
11.10.2013
Predmet: plyn ŠJ
327/2013
faktúra
SPP, a.s.
35815256
21,00 EUR
11.10.2013
Predmet: plyn ŠJ
380/2016
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
20,98 EUR
14.10.2016
Predmet: služby pevnej siete
218/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
20,94 EUR
19.07.2019
Predmet: telekomunikačné služby
314/2016
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
20,93 EUR
20.07.2016
Predmet: služby pevnej siete
482/2017
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
20,92 EUR
28.12.2017
Predmet: telekomunikačné služby
311/2012
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
20,91 EUR
14.09.2012
Predmet: potraviny bufet
351/2018
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
20,89 EUR
27.10.2018
Predmet: materiál na údržbu
134/2018
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
20,88 EUR
25.04.2018
Predmet: telekomunikačné služby
71/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
20,86 EUR
18.03.2019
Predmet: telekomunikačné služby
262/2018
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
20,86 EUR
16.07.2018
Predmet: telekomunikačné služby
159/2020
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
20,82 EUR
18.06.2020
Predmet: telekomunikačné služby
090/2012
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
20,81 EUR
26.03.2012
Predmet: tovar - buet
215/2018
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
20,80 EUR
19.06.2018
Predmet: telekomunikačné služby
393/2017
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
20,80 EUR
20.10.2017
Predmet: telekomunikačné služby
399/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
20,80 EUR
15.10.2014
Predmet: telefónne služby
42/2018
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
20,78 EUR
08.03.2018
Predmet: telekomunikačné služby
327/2017
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
20,78 EUR
19.09.2017
Predmet: telekomunikačné služby
287/2018
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
20,76 EUR
21.08.2018
Predmet: telekomunikačné služby
353/2016
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
20,71 EUR
22.09.2016
Predmet: služby pevnej siete
369/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
20,70 EUR
20.10.2015
Predmet: služby pevnej siete
501/2018
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
20,69 EUR
17.01.2019
Predmet: telekomunikačné služby
085/2020
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
20,64 EUR
30.03.2020
Predmet: telekomunikačné služby
038/2020
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
20,64 EUR
20.02.2020
Predmet: telekomunikačné služby
463/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
20,64 EUR
23.01.2020
Predmet: telekomunikačné služby
418/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
20,64 EUR
07.01.2020
Predmet: telekomunikačné služby
371/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
20,64 EUR
09.12.2019
Predmet: telekomunikačné služby
325/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
20,64 EUR
28.10.2019
Predmet: telekomunikačné služby
290/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
20,64 EUR
26.09.2019
Predmet: telekomunikačné služby
261/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
20,64 EUR
16.08.2019
Predmet: telekomunikačné služby
532/2017
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
20,64 EUR
24.01.2018
Predmet: telekomunikačné služby
202/2011
faktúra
Gaľan Jozef, Pekáreň Šariš
32941358
20,59 EUR
13.05.2011
Predmet: potraviny - bufet
467/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
20,56 EUR
01.12.2015
Predmet: služby pevnej siete
151/2016
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
20,54 EUR
18.05.2016
Predmet: telefón 3/2016
62/2018
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
20,50 EUR
08.03.2018
Predmet: materiál pre údržbu školy
180/2015
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
20,40 EUR
14.05.2015
Predmet: materiál pre údržbu
431/2013
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
20,40 EUR
21.11.2013
Predmet: spotrebný tovar
351/2022
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
20,37 EUR
04.01.2023
Predmet: Spotrebný materiál
48/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
20,33 EUR
27.02.2014
Predmet: telefón - pevná linka