organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
215/2011
faktúra
Gaľan Jozef, Pekáreň Šariš
32941358
26,69 EUR
13.05.2011
Predmet: potraviny ŠJ
260/2016
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
26,61 EUR
22.06.2016
Predmet: tovar bufet
DFP/23/0043 faktúra
faktúra
Pavol Pagurko
14277611
26,50 EUR
16.06.2023
Predmet: Potraviny - P.Č.
301/2016
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
26,50 EUR
20.07.2016
Predmet: materiál pre údržbu školy
159/2014
faktúra
Anton Cpin
35060395
26,40 EUR
27.05.2014
Predmet: Poplatok za vyraďovaciu správu el. zariadení.
54/2016
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
26,34 EUR
21.03.2016
Predmet: tovar bufet
054/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
26,24 EUR
13.03.2013
Predmet: telefón 1/2013
051/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
26,23 EUR
13.03.2013
Predmet: telefón 1/2013
196/2019
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
26,20 EUR
18.06.2019
Predmet: telekomunikačné služby
179/2023
faktúra
LINDSTROM
35742364
26,02 EUR
27.07.2023
Predmet: Pranie a prenájom rohoží
154/2023
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
26,02 EUR
16.06.2023
Predmet: Pranie a prenájom rohoží
29/2021
faktúra
JurisDat - M. Medlen, Redakica Škola - MEL
11821973
26,00 EUR
05.03.2021
Predmet: odborná literatúra
377/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
26,00 EUR
20.10.2015
Predmet: plyn ŠJ
40/2014
objednávka
Anton Cpin
35060395
26,00 EUR
31.03.2014
Predmet: Objednávame si vyhotovenie vyraďovacej správy pre el. zariadenia.
260/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
25,97 EUR
11.07.2013
Predmet: telefón
404/2019
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
25,93 EUR
07.01.2020
Predmet: potraviny ŠJ
17/2015
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
25,90 EUR
24.02.2015
Predmet: materiál pre projekt "Moderné vzdelávanie"
416/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
25,84 EUR
31.10.2012
Predmet: telefón
168/2019
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
25,80 EUR
05.06.2019
Predmet: telekomunikačné služby
139/2019
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
25,80 EUR
09.05.2019
Predmet: telekomunikačné služby
543/2013
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
25,74 EUR
16.01.2014
Predmet: tovar bufet
90/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
25,68 EUR
20.03.2015
Predmet: služby pevnej siete
055/2023
faktúra
Fifty-Fifty, s.r.o
36479861
25,61 EUR
30.03.2023
Predmet: čistiace prostriedky ŠJ
DFJ/23/0093 faktúra
faktúra
Pavol Pagurko
14277611
25,59 EUR
27.07.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
299/2023
faktúra
Autocont s.r.o.
36396222
25,49 EUR
06.11.2023
Predmet: Nové verzie MAGMA 4. Q 2023.
192/2023
faktúra
Autocont s.r.o.
36396222
25,49 EUR
28.07.2023
Predmet: systémová podpora III.Q 2023 MAGMA
110/2023
faktúra
Autocont s.r.o.
36396222
25,49 EUR
09.05.2023
Predmet: systémová podpora II.Q 2023 MAGMA
006/2023
faktúra
Autocont s.r.o.
36396222
25,49 EUR
31.01.2023
Predmet: nové verzie MAGMA 1. štvrťrok 2023
274/2022
faktúra
Autocont s.r.o.
36396222
25,49 EUR
02.11.2022
Predmet: Nové verzie Magma 4. štvrťrok 2022.
199/2022
faktúra
Autocont s.r.o.
36396222
25,49 EUR
26.07.2022
Predmet: Nové verzie Magma 3 štvrťrok 2022.
134/2022
faktúra
Autocont s.r.o.
36396222
25,49 EUR
20.05.2022
Predmet: Nové verzie Magma.
6/2022
faktúra
Autocont s.r.o.
36396222
25,49 EUR
03.03.2022
Predmet: Nová verzia mzdového programu MAGMA za 1.Q 2022.
100/2021
faktúra
Autocont s.r.o.
36396222
25,49 EUR
01.12.2021
Predmet: Nové verzie Magma
183/2021
faktúra
Autocont s.r.o.
36396222
25,49 EUR
08.09.2021
Predmet: Magma služby
97/2021
faktúra
Autocont s.r.o.
36396222
25,49 EUR
26.05.2021
Predmet: Magma
017/2021
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
01.03.2021
Predmet: Upgrade MAGMA
301/2020
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
05.11.2020
Predmet: MAGMA nová verzia
199/2020
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
14.08.2020
Predmet: nová verzia MAGMA
138/2020
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
20.05.2020
Predmet: Magma - nová verzia
012/2020
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
12.02.2020
Predmet: Magma - nová verzia
351/2019
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
21.11.2019
Predmet: Magma - nová verzia
264/2019
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
16.08.2019
Predmet: Nová verzia - MAGMA
145/2019
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
09.05.2019
Predmet: nová verzia MAGMA
17/2019
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
20.02.2019
Predmet: MAGMA
390/2018
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
27.10.2018
Predmet: nová verzia MAGMA
269/2018
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
21.08.2018
Predmet: nová verzia Magma
149/2018
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
25.04.2018
Predmet: nové verzie MAGMA
23/2018
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
15.02.2018
Predmet: mzdový program - aktualizácia
420/2017
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
08.11.2017
Predmet: mzdový program
316/2017
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
18.08.2017
Predmet: mzdový program
209/2017
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
26.05.2017
Predmet: aktualizácia software
034/2017
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
07.03.2017
Predmet: mzdový program
455/2016
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
09.12.2016
Predmet: verzia mzdového programu
345/2016
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
22.09.2016
Predmet: MAGMA nová verzia
205/2016
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
18.05.2016
Predmet: mzdový program
14/2016
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
10.03.2016
Predmet: aktualizácia mzdového programu
434/2015
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
19.11.2015
Predmet: mzdový program
315/2015
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
03.09.2015
Predmet: mzdový program - aktualizácia
209/2015
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
08.06.2015
Predmet: aktualizácia mzdového programu
9/2015
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
19.02.2015
Predmet: aktualizácia mzd. programu
463/2014
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
21.11.2014
Predmet: Magma - software
360/2014
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
18.09.2014
Predmet: aktualizácia mzdového programu
209/2014
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
28.05.2014
Predmet: Nová verzia programu Magma.
22/2014
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
27.02.2014
Predmet: aktualizácia programu
462/2013
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
21.11.2013
Predmet: mzdový program MAGMA
339/2013
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
11.10.2013
Predmet: mzdový program
184/2013
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
23.05.2013
Predmet: mzdový program
019/2013
faktúra
Versity a.s.
36396222
25,49 EUR
12.03.2013
Predmet: aktualizácia mzdového programu
432/2012
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
12.12.2012
Predmet: mzdový program Magma
336/2012
faktúra
Versity a.s.
36396222
25,49 EUR
17.09.2012
Predmet: mzdový program Magma
217/2012
faktúra
Versity a.s.
36396222
25,49 EUR
25.05.2012
Predmet: aktualizácia programu MAGMA
036/2012
faktúra
Versity a.s.
36396222
25,49 EUR
09.03.2012
Predmet: mzdový program
606/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
25,44 EUR
19.02.2015
Predmet: služby pevnej siete
243/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
25,43 EUR
26.06.2012
Predmet: telefón 4/2012
180/2022
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
25,41 EUR
07.07.2022
Predmet: Fólia na laminovanie - krúžková činnosť
266/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
25,39 EUR
13.07.2015
Predmet: služby pevnej siete
569/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
25,37 EUR
11.02.2016
Predmet: služby pevnej siete
076/2012
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
25,33 EUR
26.03.2012
Predmet: tovar - bufet
046/2023
faktúra
Marián Harčar - ENVIROPRINT
43300596
25,20 EUR
30.03.2023
Predmet: Zhotovenie učebných pomôcok
133/2019
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
25,20 EUR
09.05.2019
Predmet: prenájom tabletov