organizácia
Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2119
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF95/2021
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
611,52 EUR
07.06.2022
Predmet: Nákup notbooku + inštalácia
OC22/12
objednávka
Business Craft-Music Export
DE162567587
607,18 EUR
20.12.2012
Predmet: hudobné nástroje a príslušenstvo
FC91/15
faktúra
Jumati,s.r.o.
46910298
604,84 EUR
21.12.2015
Predmet: počítačová zostava
OC23/15
objednávka
Jumati s.r.o.
46910298
604,84 EUR
17.12.2015
Predmet: počítačová zostava
FC14/17
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
367449921
602,29 EUR
10.03.2017
Predmet: dodávka a odber tepla za 2/1017
FC83/14
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
600,54 EUR
19.01.2015
Predmet: Dodávka a odber tepla 12/2014
DF106/2020
faktúra
ATELIER PIANO s.r.o.
51264226
600,00 EUR
26.01.2021
Predmet: ladenie 8ks klavírov
Obj.č. 11/2020
objednávka
Atelier Piano s.r.o.
51264226
600,00 EUR
18.12.2020
Predmet: Ladenie klavírov 8ks
FC41/19
faktúra
Relax Tour.sk s.r.o.
45390771
600,00 EUR
30.05.2019
Predmet: Tenor saxofón Amati Classic ATS 33
OC10/19
objednávka
Relax Tour.sk s.r.o.
45390771
600,00 EUR
30.05.2019
Predmet: tenor saxofón Amati Classic ATS33
11/24
objednávka
EDIS s.r.o.
36408751
595,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Tonery pre OKI 883
2241548
faktúra
EDIS s.r.o.
36408751
595,00 EUR
21.11.2024
Predmet: Číslo interné: 86/2024Toner pre OKI MC883
Položky: Toner pre OKI MC883, 1.000000 ks, Suma položky 595.00 Eur,
FC52/16
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
590,19 EUR
26.09.2016
Predmet: Elektická energia -záloha na 2.polrok 2016
FC30/16
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
590,19 EUR
08.06.2016
Predmet: Elektrická energia-záloha na rok 2016
07/24
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
586,65 EUR
04.09.2024
Predmet: Notebook Lenovo, monitor, set klávesnica + myš
24VF00164
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
586,65 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 54/2024Fa za notebook, monitor, klávesnica
Položky: Fa za notebook, monitor, klávesnica, myš, 1.000000 ks, Suma položky 586.65 Eur,
FC113/18
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
582,44 EUR
20.12.2018
Predmet: poistenie budovy za 2018
FC53/17
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
582,44 EUR
05.09.2017
Predmet: Poistenie budovy od 1.12017 do 31.12.2017
FC65/16
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
582,44 EUR
18.11.2016
Predmet: Poistenie budovy od1.1.2016 do 31.12.2016
FC70/15
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
582,44 EUR
26.11.2015
Predmet: Poistenie budovy od 1.1.2015-31.12.2015
FC1711
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
580,90 EUR
02.03.2011
Predmet: faktúra
5401067793
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
577,39 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 138/2023Digitálna kamera, pamäťová karta,dopravné
Položky: Kamera, 1.000000 ks, Suma položky 558.00 Eur, Dopravné, 1.000000 ks, Suma položky 4.49 Eur, Pamäťová karta, 1.000000 ks, Suma položky 14.90 Eur,
FC13/15
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
570,59 EUR
10.03.2015
Predmet: Prerozdelenie fixných nákladov a zníženie fixnej zložky tepla za rok 2014 - nedoplatok
FC02/15
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
570,42 EUR
10.02.2015
Predmet: Dodávka a odber tepla 1/2015
FC50/14
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
569,45 EUR
08.09.2014
Predmet: zálohová platba za el. energiu 6-12/2014
10230504
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
569,22 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 107/2023Dodávka tepla 11/2023
Položky: Dodávka tepla 11/2023, 1.000000 ks, Suma položky 569.22 Eur,
2231761
faktúra
EDIS s.r.o.
36408751
568,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 133/2023Toner pre OKI MC883
Položky: Spotreba materiálu-kancel.materiál, 1.000000 ks, Suma položky 568.00 Eur,
51/23
objednávka
EDIS s.r.o.
36408751
568,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Tonery do tlačiarne OKI 4 ks
20/24
objednávka
Ján Škvarka - elektro music
14211734
562,50 EUR
30.04.2025
Predmet: Revízna prehliadka a odborná skúška
DF77/2019
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
560,93 EUR
18.09.2019
Predmet: Elektrická energia - záloha II.polrok 2019
FC05/19
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
560,93 EUR
08.02.2019
Predmet: El.energia, záloha na 1. polrok 2019
FC97/13
faktúra
Richard Šulc Atelier piano
17300584
560,00 EUR
23.12.2013
Predmet: ladenie klavírov 8 ks
FC83/17
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
559,58 EUR
07.12.2017
Predmet: dodávka a odber tepla za 11/2017
DF56/2020
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
558,26 EUR
04.08.2020
Predmet: Elektrická energia II.polrok 2020
DF20/2020
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
558,26 EUR
06.06.2020
Predmet: Spotreba elektrickej energie I.polrok 2020
FC0411
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
554,19 EUR
14.03.2011
Predmet: faktúra
FC116/18
faktúra
Musicmania s.r.o.
36773841
554,00 EUR
21.12.2018
Predmet: gitara, mikrofon, mikrofonovy kabel
FC33/18
objednávka
Musicmania s.r.o.
36773841
554,00 EUR
21.12.2018
Predmet: Gitara s elektronikou, mikrofón, mikrofónový kábel
01/2023
faktúra
Csolle Peter
37447840
550,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 131/2023Oprava rozvodu vody pred zborovňou
Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 550.00 Eur,
49/23
objednávka
Peter Csolle
37 447 840
550,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Oprava rozvodu vody pred zborovňou
FC64/18
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
547,21 EUR
06.08.2018
Predmet: El.energia:záloha na II.polrok 2018 s vyúčtovsním preplatku z I. polroku 1018
FC2511
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
546,32 EUR
14.03.2011
Predmet: faktúra
10220548
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
544,67 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 134/2022Dodávka tepla 12/2022
Položky: Dodávka tepla 12/2022, 1.000000 ks, Suma položky 544.67 Eur,
FC119/12
faktúra
Deltacom computers
43860826
539,35 EUR
20.12.2012
Predmet: tonery a náplne do tlačiarní
OC17/12
objednávka
Deltacom computers
43860826
539,35 EUR
19.12.2012
Predmet: tonery a náplne do tlačiarní
FC25/17
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
537,11 EUR
24.04.2017
Predmet: el. energia ,záloha za I.polrok 2017
10230167
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
534,37 EUR
27.04.2023
Predmet: Číslo interné: 28/2023Dodávka tepla 03/2023
Položky: Dodávka tepla 02/2023, 1.000000 ks, Suma položky 534.37 Eur,
03/22
objednávka
UP Dejeuner s.r.o
53528654
532,00 EUR
08.11.2023
Predmet: Jedálne kupóny
122011177
faktúra
Up Déjeuner, s. r. o.
53528654
531,79 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 10/2022Fa za stravné lístky
Položky: Fa za stravné lístky zľava, 1.000000 ks, Suma položky -0.21 Eur, Fa stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 532.00 Eur,
FC08/16
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
529,28 EUR
07.03.2016
Predmet: dodávka a odber tepla za 2/2016
FC74/16
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
528,70 EUR
14.12.2016
Predmet: dodávka a odber tepla 11/2016
FC10/14
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
528,40 EUR
19.03.2014
Predmet: dodávka a odber tepla za 2/2014
FC86/12
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
527,00 EUR
05.11.2012
Predmet: fa za rozpis elektrickej energie 1.1.-31.12.2012
FC03/12
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
527,00 EUR
13.04.2012
Predmet: faktúra
ARM720230053488
faktúra
XLSK Nábytok s.r.o.
35883103
526,40 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 121/2023Komoda vysoká biela 108x112x40- 2 ks
Položky: Komoda vysoká biela 108x112x40- 2 ks, 1.000000 ks, Suma položky 526.40 Eur,
45/23
objednávka
XLSK Nábytok s.r.o.
35883103
526,40 EUR
25.01.2024
Predmet: Vysoká komoda Janela, 2 ks
10250164
faktúra
esi Žarnovica s.r.o.
36744921
525,85 EUR
29.04.2025
Predmet: Číslo interné: 29/2025Dodávka tepla 3/2025
Položky: Spotreba - dodávka tepla, 1.000000 ks, Suma položky 525.85 Eur,
17/24
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
521,90 EUR
23.01.2025
Predmet: Tlačiareň Brother MFC
24VF00256
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
521,90 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 100/2024Fa Tlačiareň Brother MFC-J6955DW
Položky: Spotreba materiálu-výp.technika, 1.000000 ks, Suma položky 521.90 Eur,
FC31/14
faktúra
Juraj Maťko KT servis
40210243
520,00 EUR
28.05.2014
Predmet: Multifunkčné zariadeni Konica Minolta Bizhup 185
OC06/14
objednávka
Juraj Maťko KT Servis
402102403
520,00 EUR
20.05.2014
Predmet: Digitálne multifunkčné zariadenie Konica Minolta Bizhub 185
FC07/18
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
513,47 EUR
22.02.2018
Predmet: dodávka a odber tepla-prerozdelenie fixných nákladov za rok 2017
FC23/16
faktúra
Mesto Žarnovica
0032117
511,94 EUR
17.05.2016
Predmet: preúčtovanie nedoplatku el. energie za rok 2015
FC0212
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
511,90 EUR
11.01.2012
Predmet: Faktúra
FC77/15
faktúra
Muziker,a.s.
35840773
511,80 EUR
11.12.2015
Predmet: akustické materiály - peny
OC19/15
objednávka
Muziker,a.s.
35840773
511,80 EUR
10.12.2015
Predmet: akustické peny
9016200109
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
506,34 EUR
22.11.2022
Predmet: Číslo interné: 79/2022Spotreba elektrickej energie II.polrok 2022
Položky: Spotreba elektrickej energie II.polrok 2022, 1.000000 ks, Suma položky 506.34 Eur,
9018200013
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
506,34 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 17/2022Spotreba elektrickej energie I.polrok 2022
Položky: Spotreba elektrickej energie I.polrok 2022, 1.000000 ks, Suma položky 506.34 Eur,
18/24
objednávka
Muziker, a.s.
35840773
506,15 EUR
23.01.2025
Predmet: Reproduktory, káble, struny, potreby pre hudobníkov
164652339
faktúra
Muziker, a.s.
35840773
506,15 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 101/2024Nákup dhim-reproduktor, uč.pomôcky-struny, káble
Položky: zaokrúhlenie, 1.000000 ks, Suma položky -0.02 Eur, Spotreba materiálu prev.s.hudobné nástro, 1.000000 ks, Suma položky 86.60 Eur, Knihy, učebnice, pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 418.57 Eur, ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 1.00 Eur,
FC100/15
faktúra
Žarnovicaká energetická,s.r.o.
36744921
506,12 EUR
22.01.2016
Predmet: dodávka a odber tepla za 12/2015
FC20/17
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
506,05 EUR
07.04.2017
Predmet: dodávka a odber tepla za 3/2017
FC13/16
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
502,99 EUR
12.04.2016
Predmet: Dodávka a odber tepla za 3/2016
10240123
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
501,04 EUR
18.04.2024
Predmet: Číslo interné: 16/2024Dodávka tepla 02/2024
Položky: Dodávka tepla 02/2024, 1.000000 ks, Suma položky 501.04 Eur,
ZC009/2019
zmluva
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
500,00 EUR
05.09.2024
Predmet: Dodatok č.1 k zmluve o výpožičke nebytových priestorov č. 2019/01
DF100/2019
faktúra
Turová beats, s.r.o.
51650274
500,00 EUR
10.01.2020
Predmet: Vyhotovenie zvukovej nahrávky (cena Žarn. pódium 2019)
ZC016/2019
zmluva
Turová beats s.r.o.
51650274
500,00 EUR
28.10.2019
Predmet: zvuková nahráuka -cena Laureáta 4. ročnika súťaže Žarnovické pódium 2019
FC71/13
faktúra
Parkett Mann, s.r.o.
35853816
499,66 EUR
05.11.2013
Predmet: materiál na podlahu
FC81/17
faktúra
MY HOME s.r.o.
36731684
497,51 EUR
05.12.2017
Predmet: Lino 305x203 mm, 89ks
OC17/17
objednávka
MY HOME s.r.o.
36731684
497,51 EUR
05.12.2017
Predmet: Lino 305x203 mm , 89ks pre VO