organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2016056
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
1 298,79 EUR
08.04.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
911160310
faktúra
NABIMEX, s. r. o.
36022331
1 280,40 EUR
09.12.2016
Predmet: jedálenská stolička - 30 ks a jedálenský stôl - 4 ks, nohy na stoly - 4 ks
20120326
faktúra
František Lukáčik
30048761
1 279,12 EUR
21.11.2012
Predmet: Potraviny - ŠJ
2012/58
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
1 275,58 EUR
06.07.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
1401245
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
1 270,82 EUR
17.06.2014
Predmet: plyn 5/2014
1640002529
faktúra
VAŠA Slovensko, s. r. o.
35683813
1 269,05 EUR
29.02.2016
Predmet: stravné lístky
12/2016
objednávka
VAŠA Slovensko, s. r. o.
35683813
1 269,05 EUR
22.02.2016
Predmet: stravné lístky
2012143
faktúra
REMPPOL Igor Polačík
30727952
1 268,89 EUR
05.06.2012
Predmet: Čistiace prostriedky
O051100054
faktúra
ANTES B + M s. r. o.
31414079
1 263,48 EUR
15.02.2011
Predmet: Faktúra - dodávka a montáž interiérových kamier
2015262
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
1 257,05 EUR
04.01.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
2018312
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
1 248,84 EUR
12.10.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
18VF00214
faktúra
S. D. T. Slovák s. r. o.
46669167
1 248,00 EUR
29.11.2018
Predmet: stôl, koš, sito
83/2018
objednávka
S. D. T. Slovák s. r. o.
46669167
1 248,00 EUR
16.11.2018
Predmet: Antikorový stôl, oprava koša, modifikácia sita
2013/30
faktúra
Bednár Marián Drevovýroba a montáže
1 238,40 EUR
10.07.2013
Predmet: Rekonštrukcia učebne
2014271
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
1 237,50 EUR
05.01.2015
Predmet: suroviny do ŠJ
20180265
faktúra
František Lukáčik
30048761
1 236,43 EUR
19.10.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
1302123
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
1 228,58 EUR
21.11.2013
Predmet: dodávka plynu
1100191
faktúra
Penzión Tematín, s. r. o.
36236101
1 226,00 EUR
14.11.2011
Predmet: Služby - ubytovanie, strava,...
20120302
faktúra
Brodek a spol.
33430896
1 218,17 EUR
03.12.2012
Predmet: Odstránenie závad vyplývajúcich z odbornej prehliadky elektroinštalácie.
2018033
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
1 215,59 EUR
05.03.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
80/2016
objednávka
REMPPOL Igor Polačík
30727952
1 212,72 EUR
08.11.2016
Predmet: čistiace prostriedky a ochranné osobné pomôcky
7413696911
faktúra
SPP
35815256
1 207,66 EUR
13.06.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra
2015082
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
1 207,23 EUR
05.06.2015
Predmet: suroviny do ŠJ
20170064
faktúra
VO SK, a.s.
45647291
1 200,00 EUR
08.06.2017
Predmet: druhá splátka za služby verejného obstarávania k zákazke: Zateplenie fasády ZŠ Leopoldov
20170049
faktúra
VO SK, a.s.
45647291
1 200,00 EUR
02.05.2017
Predmet: Prvá splátka za služby verejného obstarávania (zateplenie fasády ZŠ)
16/1/09064
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
1 196,53 EUR
15.12.2016
Predmet: suroviny do ŠJ
20180154
faktúra
František Lukáčik
30048761
1 192,66 EUR
14.06.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
2012/47
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
1 192,02 EUR
11.06.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
2014223
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
1 191,72 EUR
11.11.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
20170065
faktúra
Brodek a spol.
33430896
1 188,56 EUR
16.03.2017
Predmet: demontáž starých zvodov, sekanie drážok, montáž a osadenie ochranných trubíc a nových zvodov pre bleskozvod na starej budove ZŠ a demontáž, montáž svietidiel na budove ZŠ
5/2017
objednávka
Brodek a spol.
33430896
1 188,56 EUR
01.03.2017
Predmet: demontáž starých zvodov, sekanie drážok, montáž a osadenie ochranných trubiek a nových zvodov pre bleskozvod na starej budove ZŠ + demontáž a montáž svietidiel na budove ZŠ
20170150
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
1 186,94 EUR
24.04.2017
Predmet: Kancelárske potreby a tonery
17/2017
objednávka
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
1 186,94 EUR
11.04.2017
Predmet: tonery
1300000188
faktúra
Papier centrum plus, spol. s. r. o.
36235644
1 180,10 EUR
24.04.2013
Predmet: Tonery
1050002353
faktúra
Jutex Slovakia, s. r. o.
36250643
1 179,96 EUR
25.08.2015
Predmet: oprava havarijného stavu podkladu
20140161
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
1 177,80 EUR
25.03.2014
Predmet: tonery
1340002335
faktúra
VAŠA Slovensko, s. r. o.
35683813
1 165,82 EUR
18.03.2013
Predmet: Stravné lístky
20160426
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
1 161,76 EUR
28.09.2016
Predmet: tonery do tlačiarní
20170337
faktúra
František Lukáčik
30048761
1 153,17 EUR
11.12.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
2016267
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
1 149,41 EUR
10.10.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
2015255
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
1 147,53 EUR
07.12.2015
Predmet: potraviny do ŠJ
2014061
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
1 140,16 EUR
07.05.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
2017VF588
faktúra
K-Ten KOVO, s.r.o.
36418447
1 134,00 EUR
20.11.2017
Predmet: školská stolička KARST 30ks
70/2017
objednávka
K-Ten KOVO, s.r.o.
1 134,00 EUR
19.10.2017
Predmet: školské stoličky rastúce - 30 ks
1050002355
faktúra
Jutex Slovakia, s. r. o.
36250643
1 133,09 EUR
25.08.2015
Predmet: dodávku a montáž podlahových krytín a príslušenstva
2017138
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
1 129,36 EUR
15.06.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
2017057
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
1 123,48 EUR
12.04.2017
Predmet: Potraviny do ŠJ
7416996406
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 122,20 EUR
16.10.2017
Predmet: spotreba plynu
11404967
faktúra
RM Gastro - JAZ s. r. o.
34153004
1 119,48 EUR
23.09.2014
Predmet: škrabka na zemiaky
2013/236
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
1 119,42 EUR
11.12.2013
Predmet: suroviny do ŠJ
73/2017
objednávka
REMPPOL Igor Polačík
30727952
1 108,41 EUR
23.10.2017
Predmet: čistiace prostriedky a OOPP
1540001342
faktúra
VAŠA Slovensko, s. r. o.
35683813
1 102,07 EUR
01.04.2015
Predmet: stravné lístky
1540001342
faktúra
VAŠA Slovensko, s. r. o.
35683813
1 102,07 EUR
09.02.2015
Predmet: stravné lístky
2015186
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
1 101,30 EUR
06.10.2015
Predmet: potraviny do ŠJ
2012/25
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
1 101,03 EUR
12.04.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
2013135
faktúra
REMPPOL Igor Polačík
30727952
1 099,97 EUR
10.06.2013
Predmet: Čistiace prostriedky
08061/2011/1/KO
faktúra
Mesto Leopoldov
312703
1 095,95 EUR
27.05.2011
Predmet: Faktúra - miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
2017270
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
1 091,08 EUR
06.10.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
180270238972
faktúra
SPP
35815256
1 089,00 EUR
22.09.2011
Predmet: Spotreba plynu - 9/11
20140252
faktúra
František Lukáčik
30048761
1 088,81 EUR
15.10.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
2018012
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
1 084,49 EUR
13.02.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
2015038
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
1 083,44 EUR
17.04.2015
Predmet: suroviny do ŠJ
20180027
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
1 081,10 EUR
29.11.2018
Predmet: režijné náklady na stravu pre zamestnancov za november 2018
20180022
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
1 073,50 EUR
01.10.2018
Predmet: režijné náklady na stravu zamestnancov ZŠ za september 2018
94/2017
objednávka
Škol all, s. r. o.
46117997
1 071,50 EUR
14.12.2017
Predmet: výškovo nastaviteľné stoličky 10 ks a výškovo nastaviteľné lavice dvojmiestne 10 ks
153392
faktúra
Ing. Ján Strapec Oxico
11 667 958
1 070,00 EUR
22.07.2015
Predmet: učebnice anglického jazyka
Z201514301_Z
oznam
Ing. Ján Strapec Oxico
11 667 958
1 070,00 EUR
22.07.2015
Predmet: Učebnice anglického jazyka
1440002769
faktúra
VAŠA Slovensko, s. r. o.
35683813
1 068,67 EUR
07.03.2014
Predmet: stravné lístky pre zamestnancov
1201204741
faktúra
ATC - JR, s. r. o.
35760532
1 066,90 EUR
11.09.2012
Predmet: Potraviny - ŠJ
20180329
faktúra
František Lukáčik
30048761
1 065,07 EUR
10.12.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
2015213
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
1 060,00 EUR
11.11.2015
Predmet: potraviny do ŠJ
20120277
faktúra
František Lukáčik
30048761
1 058,01 EUR
16.10.2012
Predmet: Potraviny - ŠJ
20160083
faktúra
František Lukáčik
30048761
1 057,17 EUR
13.05.2016
Predmet: mäso do ŠJ
2016103
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
1 056,89 EUR
13.05.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
20180023
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
1 046,90 EUR
31.10.2018
Predmet: režijné náklady na stravu pre zamestnancov ZŠ za október 2018
2016004
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
1 035,41 EUR
09.02.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
20150156
faktúra
František Lukáčik
30048761
1 031,38 EUR
15.06.2015
Predmet: Suroviny do ŠJ
20180026
faktúra
František Lukáčik
30048761
1 025,66 EUR
13.02.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
20130183
faktúra
František Lukáčik
30048761
1 022,64 EUR
12.06.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
2013/72
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
1 022,62 EUR
06.06.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ