Dokumenty:
zobraziť na stránke
2556/2018
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
12 025,88 EUR
17.08.2018
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 7/2018
1007/2019
faktúra
AGRO - Spiš Smižany, s.r.o.
31727531
12 000,00 EUR
28.06.2019
Predmet: traktorový náves
1001/2012
faktúra
Eiffage Construction SR, s.r.o., vedúci člen skup. dodávateľov Rekonšt. nám.M.Pajdušáka v Smižanoch
35740655
12 000,00 EUR
23.02.2012
Predmet: Lávka pri kostole - základy
2437/2011
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
11 999,27 EUR
12.09.2011
Predmet: odpad
1021/2016
faktúra
INDOM, spol. s r. o.
31691676
11 997,82 EUR
03.01.2017
Predmet: vypracovanie projekt. dokumentácie pre stavbu ""rekonštr. mosta na MK cez rieku Hornád /Maša/""
ZOD 009/2016
zmluva
INDOM, spol. s r. o.
31691676
11 997,82 EUR
21.12.2016
Predmet: Zmluva o dielo na vypracovanie proj. dokumentácie pre stavbu "Smižany, rekonštrukcia mosta na MK cez rieku Hornád (Maša)"
1008/2013
faktúra
ISPO spol. s.r.o., inžinierske stavby
17085501
11 985,86 EUR
24.09.2013
Predmet: vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie: "Revitalizácia centra obce Smižany - II. etapa"
ZOD 006/2013
zmluva
ISPO spol. s.r.o., inžinierske stavby
17085501
11 985,86 EUR
20.06.2013
Predmet: Zmluva o dielo na vypracovanie PD pre stavbu "Revitalizácia centra obce Smižany - II. etapa."
ZOD_004/2016
zmluva
ELKOSTAV KM,s.r.o.
36748901
11 980,63 EUR
02.08.2016
Predmet: ZMLUVA O DIELO č. ZD1/2016 - Dodávka a montáž NN vedenia pre IBV Panský kruh Smižany - 1.etapa, vetva č.5
2485/2011
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
11 977,14 EUR
15.09.2011
Predmet: odpad
Ba/01/2009
zmluva
Babíková Izabela
33061602
11 970,00 EUR
14.03.2011
Predmet: Vypracovanie PD pre stavbu IBV Panský kruh Smižany I. etapa, Kanalizácia splašková, dažďová, rozvod vody
2244/2019
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
11 967,64 EUR
26.04.2019
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 3/2019
9156/2012
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
11 951,09 EUR
08.10.2012
Predmet: Plyn - PK
2467/2014
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
11 942,91 EUR
14.08.2014
Predmet: vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu
2311/2015
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
11 936,57 EUR
20.05.2015
Predmet: komunálny odpad
2718/2018
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
11 900,54 EUR
02.11.2018
Predmet: Vývoz a zneškodnenie odpadu 9/2018
9159/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
11 870,00 EUR
04.10.2013
Predmet: Plyn 002
2489/2017
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
11 852,60 EUR
21.07.2017
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 6/2017
2544/2012
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
11 843,93 EUR
01.10.2012
Predmet: vývoz a zneškodňovanie odpadu
2684/2012
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
11 834,40 EUR
10.01.2013
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu
9017/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
11 826,19 EUR
27.02.2013
Predmet: Plyn - PK
9223/2012
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
11 826,19 EUR
31.01.2013
Predmet: Plyn PK
1018/2015
faktúra
FAJASTAV, s.r.o.
46565655
11 825,98 EUR
11.09.2015
Predmet: rekonštrukcia chodníka Slov.raj
2690/2017
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
11 818,91 EUR
30.10.2017
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu
2569/2011
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
11 803,98 EUR
02.11.2011
Predmet: odpad
9056/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
11 802,00 EUR
18.05.2011
Predmet: preddavky na 05/2011
2600/2013
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
11 781,98 EUR
24.10.2013
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu
2509/2015
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
11 767,49 EUR
10.09.2015
Predmet: likvidácia odpadu
ZPR 002/2013
zmluva
Základná škola
35541385
11 749,44 EUR
31.01.2014
Predmet: Zmluva o prevode správy
1021/2013
faktúra
Bečarik, s. r. o.
36600326
11 749,44 EUR
08.01.2014
Predmet: práce a dodávky - "Zateplenie dielne ZŠ Komenského"
ZOD 009/2013
zmluva
Bečarik, s.r.o.
36600326
11 749,44 EUR
18.11.2013
Predmet: Zmluva o dielo na stavbu "Zateplenie objektu dielní ZŠ Komenského 3, Smižany"
2580/2015
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
11 734,12 EUR
30.09.2015
Predmet: Likvidácia odpadu
2308/2018
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
11 714,93 EUR
24.05.2018
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 4/2018
2391/2017
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
11 676,27 EUR
21.06.2017
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 5/2017
2636/2016
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
11 671,13 EUR
14.09.2016
Predmet: likvidácia odpadu 110,120 a 1100 l nádoby
2577/2016
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
11 670,74 EUR
30.08.2016
Predmet: likvidácia odpadu 110,120 a 1100 l nádoby
9059/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
11 651,63 EUR
02.05.2013
Predmet: Plyn- vyúčtovacia faktúra
2757/2017
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
11 642,20 EUR
21.11.2017
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu
2388/2018
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
11 635,82 EUR
20.06.2018
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 5/2018
2538/2017
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
11 629,82 EUR
23.08.2017
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 7/2017
2408/2016
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
11 626,51 EUR
15.06.2016
Predmet: likvidácia odpadu 110,120 a 1100 l nádoby
KZ_001/2007
zmluva
AMIS Poprad s.r.o.
11 617,87 EUR
17.02.2012
Predmet: kúpa termokondenzačného ekonomizéra 3Eplus
2021/2014
faktúra
Eiffage Construction SR, s. r. o.
35740655
11 556,54 EUR
17.02.2014
Predmet: Oprava strešnej krytiny plochej strechy - MŠ Ružová
2566/2011
faktúra
Milan Mikolaj
35316802
11 555,52 EUR
24.11.2011
Predmet: prenájom stroja, zemné a výkopové práce - 1.RP rev. krajiny
1088/2023
faktúra
SERIO s.r.o.
46696822
11 529,52 EUR
13.11.2023
Predmet: stavebné práce "Zariadenie pre seniorov."- Kotolňa
2462/2015
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
11 518,39 EUR
22.07.2015
Predmet: likvidácia odpadu
2799/2016
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
11 513,10 EUR
01.12.2016
Predmet: likvidácia odpadu 110,120 a 1100 l nádoby
ZoD 005/2012
zmluva
Kaščák Jaroslav - K-ačko
44844212
11 480,00 EUR
23.08.2012
Predmet: Zmluva o dielo MŠ Zelená v Smižanoch montáž el. inštalácie.
9162/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
11 479,43 EUR
06.11.2018
Predmet: Vyúčtovacia faktúra plyn 09/2018.
2169/2025
faktúra
EMKOBEL, a.s.
31736785
11 454,49 EUR
09.04.2025
Predmet: fa plyn MŠ Ružová, MŠ Zelená, Radnica za 2/2025
2253/2016
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
11 449,93 EUR
17.05.2016
Predmet: likvidácia odpadu 110,120 a 1100 lt nádoby
ZDOT_015/2013
zmluva
Mesto Spišská Nová Ves
00329614
11 426,52 EUR
17.07.2013
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie v centrách voľného času
1015/2023
faktúra
BauTop, s.r.o.
43982671
11 400,46 EUR
10.05.2023
Predmet: stavebné práce "Zariadenie pre seniorov"
2154/2020
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
11 365,46 EUR
31.03.2020
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 2/2020
1001/2015
faktúra
FAJASTAV, s.r.o.
46565655
11 352,00 EUR
04.05.2015
Predmet: vodovod v RO
2915/2018
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
11 320,91 EUR
20.12.2018
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 11/2018
9176/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
11 317,12 EUR
25.10.2017
Predmet: Plyn - vyúčtovacia faktúra
2327/2016
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
11 315,44 EUR
18.05.2016
Predmet: likvidácia odpadu 110,120 a 1100 lt nádoby
2371/2015
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
11 299,73 EUR
30.06.2015
Predmet: Likvidácia KO
2424/2012
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
11 270,46 EUR
27.07.2012
Predmet: Vývoz a zneškodnenie odpadu
2942/2017
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
11 251,59 EUR
16.01.2018
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 12/2017
1019/2017
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
11 250,00 EUR
21.11.2017
Predmet: kamerový systém 8ks + prenájom dát. okruhu
DOD_026/2017
zmluva
Rupkki, s.r.o.
36580392
11 250,00 EUR
15.05.2017
Predmet: Dodatok č. 5 k zmluve č. 2010/0100
2433/2013
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
11 237,11 EUR
10.09.2013
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu
2680/2014
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
11 234,62 EUR
29.12.2014
Predmet: Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu
9090/2021
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
11 219,70 EUR
22.06.2021
Predmet: Plyn - PK - 05/2021
3013/2018
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
11 206,57 EUR
29.01.2019
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 12/2018
2188/2011
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
11 179,71 EUR
16.05.2011
Predmet: odpad
2613/2014
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
11 158,10 EUR
26.09.2014
Predmet: Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu
INE_049/2024
zmluva
Generali Poisťovňa
54228573
11 113,00 EUR
27.03.2024
Predmet: Poistenie majetku a zodpovenosti za škodu
2498/2016
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
11 074,66 EUR
15.07.2016
Predmet: likvidácia odpadu 110,120 a 1100 lt nádoby
9107/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
11 035,16 EUR
26.06.2017
Predmet: Plyn - vyúčtovacia faktúra.
2230/2012
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
11 029,04 EUR
25.05.2012
Predmet: Úhrada straty- linky 810111, 810110
2592/2014
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
11 025,00 EUR
26.09.2014
Predmet: Dotácia do MHD verejn. záujem - august 2014 doplatok 1-7/2014
3559/2024
faktúra
EMKOBEL, a.s.
31736785
11 013,76 EUR
29.01.2025
Predmet: fa plyn MŠ Ružová, MŠ Zelená, Radnica za 12/2024
1035/2022
faktúra
W-Control, s.r.o.
36804207
11 000,00 EUR
14.10.2022
Predmet: Rekonštrukcia a intenzifik. vodnej stavby ČOV Čingov
2301/2012
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
10 983,33 EUR
25.06.2012
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu
1069/2023
faktúra
BLUE BUTTERFLY DESIGN, s.r.o.
44129084
10 920,00 EUR
05.09.2023
Predmet: svetelné dekorácie vianočné
16/2300324
objednávka
BLUE BUTTERFLY DESIGN, s.r.o.
44129084
10 920,00 EUR
05.09.2023
Predmet: vianočné osvetlenie - vločky 3 ks, dekorovaný svetelný kužeľ, číslice 770 k písmenkám SMIŽANY, číslica 4 k PF
2087/2012
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
10 875,72 EUR
23.02.2012
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu