Dokumenty:
zobraziť na stránke
KZ 003/2017
zmluva
Josef Szabo
37179845
9 756,00 EUR
03.03.2017
Predmet: Kúpna zmluva na predaj časti pozemku C-KN 577/1 pri Pálenici v Smižanoch
9165/2020
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
9 754,27 EUR
06.11.2020
Predmet: Plyn - PK - 09/2020
2887/2016
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
9 730,63 EUR
02.01.2017
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 11/2016
9071/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
9 708,00 EUR
16.05.2016
Predmet: Plyn - PK
3495/2024
faktúra
Veríme v Zábavu, s.r.o.
46167145
9 654,00 EUR
15.01.2025
Predmet: detské prvky do exteriéru MŠ Zelená
17/2400553
objednávka
Veríme v Zábavu, s.r.o.
46167145
9 654,00 EUR
19.12.2024
Predmet: hracie prvky do exteriéru (vežová hradba s rebríkom, šmýkačka, preliezka tunel, vežová zostava s mostíkom, schodisko na vežovú zostavu, vežová zostava s výlezom) - MŠ Zelená
9206/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
9 616,67 EUR
24.07.2019
Predmet: Vyučt. faktúra plyn 06/2019
ZOD_001/2024
zmluva
ARCHING SNV, s. r. o.
36175358
9 600,00 EUR
01.03.2024
Predmet: Zmluva o dielo - Spracovanie Zmien a doplnkov č.3 územného plánu zóny Panský kruh obce Smižany
ZOD_007/2023
zmluva
Archeológia Spiš s.r.o.
9 600,00 EUR
15.08.2023
Predmet: Zberný dvor - archeologický výskum
1023/2019
faktúra
Ing. Jozef Steranka
17248698
9 600,00 EUR
07.10.2019
Predmet: vyprac. projekt. dokum. pre stavbu "Rekonštrukcia mosta cez rieku"
ZOD 005/2019
zmluva
Ing. Jozef Steranka
17248698
9 600,00 EUR
02.09.2019
Predmet: Zmluva o dielo na vypracovanie PD pre stavbu "Rekonštrukcia mosta cez Brusník na ulici Smrekovej"
2139/2018
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
9 589,56 EUR
12.03.2018
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 2/2018
2916/2014
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
9 587,00 EUR
09.02.2015
Predmet: Dotácia do MHD - december
2556/2015
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
9 583,00 EUR
14.09.2015
Predmet: Dotácia do MHD
2499/2015
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
9 583,00 EUR
10.09.2015
Predmet: dotácia do MHD vo verejnom záujme
2434/2015
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
9 583,00 EUR
22.07.2015
Predmet: dotácia MHD
2365/2015
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
9 583,00 EUR
30.06.2015
Predmet: dotácia MHD
2266/2015
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
9 583,00 EUR
19.05.2015
Predmet: dotácia MHD 04/2015
2196/2015
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
9 583,00 EUR
29.04.2015
Predmet: dotácia MHD
2117/2015
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
9 583,00 EUR
07.04.2015
Predmet: Dotácia do MHD - február 2015
2028/2015
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
9 583,00 EUR
11.03.2015
Predmet: Dotácia do MHD - január 2015
2865/2014
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
9 583,00 EUR
02.01.2015
Predmet: Dotácia do MHD - november 2014
2759/2014
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
9 583,00 EUR
30.12.2014
Predmet: Dotácia do MHD - október 2014
2655/2014
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
9 583,00 EUR
29.12.2014
Predmet: Dotácia do MHD - september 2014
2097/2013
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
9 579,05 EUR
05.03.2013
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu
2072/2015
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
9 576,85 EUR
12.03.2015
Predmet: Vývoz a zneškodnenie KO
1070/2022
faktúra
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
9 571,59 EUR
09.01.2023
Predmet: rekonštr. priestorov OcÚ /nadz. podlažie kanc. 3 a 4./
INE 001/2015
zmluva
UNIQA poisťovňa, a.s.
00653501
9 569,24 EUR
15.01.2015
Predmet: Poistná zmluva č.9127000723
1019/2021
faktúra
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
9 551,27 EUR
14.05.2021
Predmet: IBV Panský kruh-chodníky
2707/2011
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
9 539,48 EUR
29.12.2011
Predmet: odpad
16/2300083
objednávka
DRACONIS a.s.
52085082
9 499,90 EUR
27.03.2023
Predmet: Práce na výtlkoch v obci Smižany
2887/2024
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
9 481,58 EUR
05.09.2024
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 7/2024
2203/2024
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
9 449,15 EUR
02.04.2024
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 2/2024
ZOD_004/2023
zmluva
ELKOSTAV KM, s. r. o.
9 441,19 EUR
05.06.2023
Predmet: Prekládka existujúcich NN rozvodov -Smižany pi stavbe Zariadenie pre seniorov
2104/2013
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
9 435,15 EUR
05.03.2013
Predmet: úhrada straty na linkách 810111 a 810110
3259/2024
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
9 398,96 EUR
03.12.2024
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 10/2024
2809/2013
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
9 383,00 EUR
17.01.2014
Predmet: dotácia MHD- dec.20132
2510/2014
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
9 377,00 EUR
25.09.2014
Predmet: Dotácia do MHD
2439/2014
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
9 377,00 EUR
12.08.2014
Predmet: dotácia MHD - jún 2014
2347/2014
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
9 377,00 EUR
18.06.2014
Predmet: Dotácia do MHD - máj 2014
2267/2014
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
9 377,00 EUR
15.05.2014
Predmet: Dotácia do MHD - Apríl 2014
2204/2014
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
9 377,00 EUR
21.04.2014
Predmet: dotácia do MHD - marec
2137/2014
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
9 377,00 EUR
21.04.2014
Predmet: dotácia do MHD - február 2014
2070/2014
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
9 377,00 EUR
17.02.2014
Predmet: Dotácia do MHD- január 2014
2759/2013
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
9 377,00 EUR
10.01.2014
Predmet: dotácia MHD -nov.2013
2660/2013
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
9 377,00 EUR
07.11.2013
Predmet: dotácia do MHD - október 2013
2522/2013
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
9 377,00 EUR
24.09.2013
Predmet: dotácia do MHD - sept.2013
2482/2013
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
9 377,00 EUR
17.09.2013
Predmet: dotáícia MHD.- júl 20103
2429/2013
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
9 377,00 EUR
10.09.2013
Predmet: dotácia do MHD - jún 2013
2343/2013
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
9 377,00 EUR
04.07.2013
Predmet: dotácia do MHD - máj 2013
2260/2013
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
9 377,00 EUR
14.05.2013
Predmet: dotácia do MHD - apríl 2013
2210/2013
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
9 377,00 EUR
29.04.2013
Predmet: dotácia do MHD - marec 2013
2129/2013
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
9 377,00 EUR
22.03.2013
Predmet: dotácia do MHD - február 2013
2061/2013
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
9 377,00 EUR
05.03.2013
Predmet: dotácia do MHD - január 2013
2712/2012
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
9 377,00 EUR
10.01.2013
Predmet: dotácia do MHD - november 2012
2671/2012
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
9 377,00 EUR
27.12.2012
Predmet: dotácia do MHD - október 2012
2593/2012
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
9 377,00 EUR
02.11.2012
Predmet: dotácia do MHD - september 2012
2508/2012
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
9 377,00 EUR
01.10.2012
Predmet: dotácia do MHD - august 2012
2452/2012
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
9 377,00 EUR
15.08.2012
Predmet: Dotácia do MHD - júl 2012
2419/2012
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
9 377,00 EUR
27.07.2012
Predmet: Dotácia do MHD - jún 2012
2349/2012
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
9 377,00 EUR
27.06.2012
Predmet: dotácia do MHD - máj 2012
2255/2012
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
9 377,00 EUR
25.05.2012
Predmet: Dotácia MHD - apríl 2012
2188/2012
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
9 377,00 EUR
02.05.2012
Predmet: Dotácia do MHD - marec 2012
2149/2012
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
9 377,00 EUR
04.04.2012
Predmet: dotácia do MHD - február 2012
2073/2012
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
9 377,00 EUR
23.02.2012
Predmet: dotácia do MHD - január 2012
2771/2012
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
9 373,00 EUR
15.01.2013
Predmet: dotácia do MHD - december 2012
KZ_028/2021
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
9 350,25 EUR
29.12.2021
Predmet: Kúpna zmluva č.Z202124779_Z
2181/2023
faktúra
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
9 324,00 EUR
15.03.2023
Predmet: energetický audit VO
ZOD_007/2022
zmluva
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
9 324,00 EUR
30.09.2022
Predmet: Zmluva o dielo a Zmluva o poskytovaní služieb - energetický posudok pre verejné osvetlenie
2156/2014
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
9 323,03 EUR
21.04.2014
Predmet: vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu
ZPR 004/2022
zmluva
Základná umelecká škola
42104301
9 316,00 EUR
23.01.2023
Predmet: Zmluva o prevode správy č. 4/2022
2350/2023
faktúra
EMKOBEL, a.s.
31736785
9 298,82 EUR
26.04.2023
Predmet: fa plyn MŠ Ružová, MŠ Zelená, Radnica za 3/2023
3219/2023
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
9 291,14 EUR
01.12.2023
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 10/2023
2606/2021
faktúra
Smižianské služby s.r.o.
52355187
9 283,00 EUR
02.09.2021
Predmet: oprava ihriska na Nálepkovej ulici
1029/2018
faktúra
FAJASTAV, s.r.o.
46565655
9 275,00 EUR
12.10.2018
Predmet: Stavebné práce (výškové úpravy kanalizačných šácht a vod. šupatiek - Panský kruh)
11/1800242
objednávka
FAJASTAV, s.r.o.
46565655
9 275,00 EUR
30.08.2018
Predmet: stavebné práce ohľadom výškových úprav kanal. šácht "IBV Panský kruh"
2240/2025
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
9 258,91 EUR
06.05.2025
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 3/2025
9128/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
9 175,00 EUR
06.11.2014
Predmet: Plyn 002
ZoD 001/2013
zmluva
BEPREZ, s. r. o.
45590818
9 172,80 EUR
25.02.2013
Predmet: Zmluva o dielona vypracovanie PD pre stavbu IBV Panský kruh - Rozvody VN, NN, trafostanica - I. et.
3142/2024
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
9 171,75 EUR
04.11.2024
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 9/2024