Dokumenty:
zobraziť na stránke
9219/2017
faktúra
AltisPro, spol. s r.o.
31720587
7 993,20 EUR
29.12.2017
Predmet: Oprava strechy kotolne Za kaštieľom v Smižanoch.
10/1700298
objednávka
AltisPro, spol. s r.o.
31720587
7 993,20 EUR
11.12.2017
Predmet: oprava strechy kotolne
1008/2012
faktúra
RESTAV SK, s.r.o.
36430391
7 981,72 EUR
12.10.2012
Predmet: stavebné úpravy a zateplenie objektu MŠ Ružová
5002/2024
faktúra
CORA GASTRO, s.r.o.
44857187
7 974,70 EUR
14.02.2024
Predmet: kuchynský inventár - Zariadenie pre seniorov
17/2400007
objednávka
CORA GASTRO, s.r.o.
44857187
7 974,70 EUR
11.01.2024
Predmet: kuchynský inventár - Zariadenie pre seniorov
1015/2015
faktúra
Pohoda Services s.r.o.
45966371
7 950,00 EUR
24.07.2015
Predmet: revitalizácia centra obce Smižany ll. etapa stavebný dozor
1013/2015
faktúra
Pohoda Services s.r.o.
45966371
7 950,00 EUR
24.07.2015
Predmet: revitalizácia centra obce Smižany ll. etapa - stavebný dozor
2466/2023
faktúra
EMKOBEL, a.s.
31736785
7 938,72 EUR
24.05.2023
Predmet: fa plyn MŠ Ružová, MŠ Zelená, Radnica za 4/2023
2338/2023
faktúra
DRACONIS a.s.
52085082
7 916,58 EUR
26.04.2023
Predmet: asfaltovanie výtlkov v obci
9156/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
7 912,42 EUR
22.09.2017
Predmet: Plyn - vyúčtovacia faktúra
ZPR 003/2021
zmluva
Základná škola Komenského 3
35541385
7 906,80 EUR
19.01.2022
Predmet: Zmluva o prevode správy č. 3/2021 - nafukovacie kombo UFO
1042/2021
faktúra
PART WAYS, s.r.o.
52576701
7 906,80 EUR
16.11.2021
Predmet: nafukovacie kombo UFO - ZŠ Komenského
14/2100382
objednávka
PART WAYS, s.r.o.
52576701
7 906,80 EUR
27.10.2021
Predmet: nafukovacie kombo UFO pre ZŠ Komenského
9092/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
7 903,00 EUR
09.08.2011
Predmet: plyn preddavok 07/2011
1112/2023
faktúra
W-Control, s.r.o.
36804207
7 896,00 EUR
27.12.2023
Predmet: dodávka a montáž ochr. zariadenia /RO/
16/2300481
objednávka
W-Control, s.r.o.
36804207
7 896,00 EUR
27.11.2023
Predmet: Dodávka a montáž ochranného zariadenia pre zvýšenie stability odvázdania odpadových vôd a ochrany kanalizačnej siete pred zanesením a upchatím na verejnej kanalizácii v rómskej osade.
9123/2012
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
7 882,00 EUR
08.08.2012
Predmet: plyn
2537/2011
faktúra
LM No Limit, s. r. o.
36852155
7 871,76 EUR
02.11.2011
Predmet: vyčistenie potoka Brusník
1053/2023
faktúra
ELKOSTAV KM,s.r.o.
36748901
7 867,66 EUR
08.08.2023
Predmet: elektromontážne práce - prekládka NN rozvodov /ZSS/
9125/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
7 863,00 EUR
06.08.2013
Predmet: Plyn - 002
3034/2023
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
7 854,90 EUR
27.10.2023
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 9/2023
9106/2012
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
7 833,00 EUR
28.06.2012
Predmet: vyučtovacia faktúra preddavku za plyn -PK
9142/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
7 809,00 EUR
04.10.2013
Predmet: Plyn - PK
9099/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
7 778,00 EUR
11.07.2013
Predmet: Plyn - PK
1080/2022
faktúra
Chladiarenstvo PINGUIN s.r.o.
547 930 25
7 763,33 EUR
09.01.2023
Predmet: Klimatizácia SINCLAIR /ZUŠ/
15/2200448
objednávka
Chladiarenstvo PINGUIN s.r.o.
547 930 25
7 763,33 EUR
22.12.2022
Predmet: montáž a dodávka klimatizácie zn. SINCLAIR pre ZUŠ
2148/2025
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
7 686,36 EUR
04.04.2025
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 2/2025
9123/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
7 678,93 EUR
24.07.2017
Predmet: Plyn - vyúčtovacia faktúra.
9016/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
7 678,16 EUR
04.04.2011
Predmet: voda
INE 041/2019
zmluva
UniCredit Leasing Slovakia, a.s.
35730978
7 666,80 EUR
10.07.2019
Predmet: Zmluva o úveru č. 4345300295
1058/2023
faktúra
BauTop, s.r.o.
43982671
7 665,27 EUR
16.08.2023
Predmet: stavebné práce "Zariadenie pre seniorov"
2217/2020
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
7 654,80 EUR
28.04.2020
Predmet: stravné lístky
13/2000088
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
7 654,80 EUR
01.04.2020
Predmet: Jedálny kupón: 1700 ks x 4,50 €
7098/2024
faktúra
Obec Smižany
00691721
7 651,46 EUR
08.01.2025
Predmet: Komunálny odpad v nájomných bytoch za rok 2024,
1020/2022
faktúra
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
7 620,12 EUR
07.07.2022
Predmet: rekonštr. priestorov OcÚ + vst. skrine /staveb. oddel./
1029/2020
faktúra
ARCHING SNV, s.r.o.
36175358
7 600,00 EUR
21.07.2020
Predmet: PD pre územné rozhodnutie "Zariadenie pre seniorov"
13/2000186
objednávka
ARCHING SNV, s.r.o.
36175358
7 600,00 EUR
09.07.2020
Predmet: vypracovanie PD /Zariadenie pre seniorov/
9201/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
7 582,48 EUR
18.11.2016
Predmet: Plyn - PK
ZOD_006/2024
zmluva
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
45483078
7 560,00 EUR
10.09.2024
Predmet: Dodanie diela: vypracovanie žiadosti o poskytnutie NFP - výzva : PSK-UK-007-2024-DV-EFRR - Miestne komunikácie
1018/2016
faktúra
MIGI, spol. s r. o.
7 546,61 EUR
03.01.2017
Predmet: real. rozšírenia komunikácie v lokalite Pánsky kruh
3
dodatok
Základná umelecká škola
42104301
7 542,82 EUR
16.12.2019
Predmet: Dodatok č. 3 k zmluve o prevod správy č. 6/2009
13/2000118
objednávka
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
7 540,00 EUR
30.04.2020
Predmet: dispozičné úpravy 2 NP OcÚ Radnice
2251/2024
faktúra
PcProfi, s. r. o.
44685173
7 527,00 EUR
16.04.2024
Predmet: inter. dotyk. displeje + OPS počítače. - predškoláci /MŠ Zelená/
17/2400021
objednávka
PcProfi, s. r. o.
44685173
7 527,00 EUR
25.01.2024
Predmet: interaktívne dotykové displeje, OPS počítače pre MŠ Zelená - predškoláci
ZPR 004/2020
zmluva
Základná škola Komenského 3
35541385
7 500,00 EUR
28.12.2020
Predmet: Zmluva o prevode správy č. 4/2020 - spevnené plochy v areáli ZŠ Komenského
13/2000293
objednávka
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
7 500,00 EUR
15.10.2020
Predmet: realizácia Spevnené plochy v areáli ZŠ K
INE 038/2017
zmluva
LM No Limit, s. r. o.
36852155
7 500,00 EUR
04.10.2017
Predmet: Zmluva o budúcej KZ na predaj pozemkov v lokalite JAMA o výmere 7500 m2
2313/2013
faktúra
FEDEST, s.r.o.
36770345
7 500,00 EUR
03.07.2013
Predmet: vysprávky miestnych komunikácií
2346/2023
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
7 493,84 EUR
26.04.2023
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 3/2023
1037/2022
faktúra
MARO, s.r.o.
36407020
7 493,23 EUR
14.10.2022
Predmet: vybud. ihriska a atletickej dráhy v šport. areáli
2
dodatok
MARO, s.r.o.
36407020
7 493,23 EUR
20.09.2022
Predmet: DOD_031/2022 - Vybudovanie ihriska a atletickej dráhy v športovom areáli - vrchná stavba - doplatok za práce naviac
1004/2022
faktúra
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
7 492,97 EUR
29.03.2022
Predmet: rekonšt. priestorov OcÚ / kancel. stav. úradu/
2128/2020
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
7 475,30 EUR
14.03.2020
Predmet: stravné lístky
13/2000060
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
7 475,30 EUR
27.02.2020
Predmet: jedálne kupóny
16/2300377
objednávka
EUROVIA SK, a.s.
31651518
7 459,78 EUR
04.10.2023
Predmet: Úpravy kan. a vod. poklopov a prenosné dopravné značenie
KZ 020/2015
zmluva
Pavol Brandobur a spol.
7 425,18 EUR
13.10.2015
Predmet: Kúpna zmluva na odkúpenie časti pozemku E-KN 1772 v k. ú. Smižany v lokalite JAMA
1031/2021
faktúra
Smižianské služby s.r.o.
52355187
7 390,16 EUR
13.07.2021
Predmet: IBV Panský kruh-chodníky
9066/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
7 378,76 EUR
21.04.2016
Predmet: Plyn - PK - vyúčtovacia faktúra
INE 050/2017
zmluva
UNION poisťovňa, a.s.
31322051
7 351,87 EUR
18.12.2017
Predmet: Poistná zmluva č. 11-413552
2824/2023
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
7 339,45 EUR
25.08.2023
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 7/2023
2838/2024
faktúra
MAKER Construction s. r. o.
53022068
7 334,28 EUR
02.09.2024
Predmet: oprava výtlkov koniec 2. etapa
17/2400302
objednávka
MAKER Construction s. r. o.
53022068
7 334,28 EUR
30.07.2024
Predmet: Oprava výtlkov - koniec 2.etapy
2103/2025
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
7 328,27 EUR
19.03.2025
Predmet: vyúčt. fa elektrina 1/2025
ZPS7/2011
zmluva
Základná škola
35541385
7 250,00 EUR
16.01.2012
Predmet: zmluva o prevode správy - 2 ks interaktívne tabule
1022/2011
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
7 250,00 EUR
21.12.2011
Predmet: interaktívne tabule - ZŠ Komenského
4/1100163
objednávka
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
7 250,00 EUR
24.11.2011
Predmet: 2ks interaktívna tabuľa - zostava COMBI UP s keramic. krídlami, s dovozom, montážou a technic.inštruktážou pre ZŠ Komenského
ZPR 001/2013
zmluva
Základná škola
35541385
7 247,00 EUR
11.03.2013
Predmet: Zmluva o prevode správy č. 1/2013 - interaktívne tabule
1020/2012
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
7 247,00 EUR
10.01.2013
Predmet: interaktívne tabule ZŠ Komenského
1018/2012
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
7 247,00 EUR
10.01.2013
Predmet: interaktívne tabule ZŠ Komenského
5/1200195
objednávka
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
7 247,00 EUR
27.12.2012
Predmet: interaktívne tabule 2 ks - ZŠ Komenského
ZPR_003/2012
zmluva
Základná škola
35541385
7 247,00 EUR
19.12.2012
Predmet: zmluva o prevode správy
5/1200160
objednávka
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
7 247,00 EUR
25.10.2012
Predmet: 2 ks interaktívnych tabúľ pre ZŠ Komenského, Smižany
2647/2012
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
7 246,00 EUR
21.12.2012
Predmet: elektrina
INE_084/2022
zmluva
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
7 236,28 EUR
26.10.2022
Predmet: Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
2058/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
7 226,00 EUR
11.05.2011
Predmet: plyn - MŠ Ružová
9018/2014
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
7 223,08 EUR
18.02.2014
Predmet: Voda - PK
2446/2012
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
7 216,00 EUR
15.08.2012
Predmet: Elektrina
2192/2021
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
7 204,80 EUR
23.04.2021
Predmet: stravné lístky
14/2100098
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
7 204,80 EUR
07.04.2021
Predmet: stravné lístky pre OcÚ
2049/2021
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
7 204,80 EUR
18.02.2021
Predmet: stravné lístky