Dokumenty:
zobraziť na stránke
14/2100110
objednávka
STROMSERVIS s.r.o.
47504404
786,00 EUR
15.04.2021
Predmet: ošetrenie stromov pri kaštieli
14/2100109
objednávka
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
280,00 EUR
15.04.2021
Predmet: výmena EOV-Rybníky
14/2100108
objednávka
COOP Jednota Lipt. Mikuláš, s. d.
168963
841,50 EUR
15.04.2021
Predmet: potravinové poukážky
14/2100107
objednávka
Slaninka Dušan
10756744
52,52 EUR
15.04.2021
Predmet: oprava plynového kotla-ul. P. Suržina
14/2100106
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 084,80 EUR
15.04.2021
Predmet: stravné lístky
KZ 009/2021
zmluva
Ľuboš Krajňák a manž.
2 918,40 EUR
13.04.2021
Predmet: Kúpna zmluva na predaj častí pozemkov na Košiarnom briežku pri chate
Dodatok č. 1 k NZ 356/2010
zmluva
Pjonteková Marta
20,00 EUR
12.04.2021
Predmet: NZC hrobové miesto
9047/2021
faktúra
EKO-TERM SERVIS s.r.o.
31695671
924,00 EUR
08.04.2021
Predmet: Meranie emisií v plynovej kotolni Za kaštieľom v Smižanoch.
9046/2021
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
986,84 EUR
08.04.2021
Predmet: Voda na ulici Rybníky 1493/23, 1494/25.
9045/2021
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
1 608,62 EUR
08.04.2021
Predmet: Voda na ulici Rybníky 1479/20, 1480/22..
9044/2021
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
201,08 EUR
08.04.2021
Predmet: Voda na ulici Pavla Suržina 107/8.
9043/2021
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
293,68 EUR
08.04.2021
Predmet: Voda na ulici Pavla Suržina 107/7.
9042/2021
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
328,07 EUR
08.04.2021
Predmet: Voda na ulici Pavla Suržina 107/6.
9041/2021
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
150,80 EUR
08.04.2021
Predmet: Voda na ulici Pavla Suržina 67/3.
9040/2021
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,06 EUR
08.04.2021
Predmet: Mobil - 002
9039/2021
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
20,00 EUR
08.04.2021
Predmet: Mpbil - 001
9038/2021
faktúra
Obec Smižany
00691721
925,22 EUR
08.04.2021
Predmet: Daň z nehnuteľnosti na rok 2021
9037/2021
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
22 146,20 EUR
08.04.2021
Predmet: Plyn - PK - 02/2021
9035/2021
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 585,74 EUR
08.04.2021
Predmet: Energie - PK.
9028/2021
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
11,85 EUR
08.04.2021
Predmet: Internet 04/2021
INE_031/2021
zmluva
Slovenský Červený kríž, územný spolok Trebišov
00416274
0,00 EUR
07.04.2021
Predmet: Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu
14/2100105
objednávka
JOHNNY SERVIS s.r.o.
36238546
66,00 EUR
07.04.2021
Predmet: prenájom mobilného wc a sanitárnej techniky v lokalite Smižianska Maša
14/2100104
objednávka
JOHNNY SERVIS s.r.o.
36238546
66,00 EUR
07.04.2021
Predmet: prenájom mobilného wc a sanitárnej techniky v lokalite Zejmarská roklina
14/2100103
objednávka
MOB Interier s.r.o.
44948271
1 596,00 EUR
07.04.2021
Predmet: interiérové vybavenie
14/2100102
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
42,00 EUR
07.04.2021
Predmet: tonery pre terénne sociálne pracovníčky
14/2100101
objednávka
Maniak Jozef
43335705
157,20 EUR
07.04.2021
Predmet: oprava garážovej brány
14/2100100
objednávka
STATIC STUDIO, s.r.o.
36455202
1 080,00 EUR
07.04.2021
Predmet: vypracovanie statického posúdenia existujúceho krovu Kaštieľ
14/2100099
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
571,80 EUR
07.04.2021
Predmet: stravné lístky pre Školský úrad
14/2100098
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
7 204,80 EUR
07.04.2021
Predmet: stravné lístky pre OcÚ
030/2021
zmluva
SPP - distribúcia, a.s.
0,00 EUR
07.04.2021
Predmet: Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete - Panský kruh vetva D
INE_029/2021
zmluva
SPP - distribúcia, a.s.
0,00 EUR
07.04.2021
Predmet: Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete - Panský kruh vetva K,L
INE_028/2021
zmluva
SPP - distribúcia, a.s.
35910739
0,00 EUR
07.04.2021
Predmet: Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete - Panský kruh vetva J
Dodatok č. 1 k NZ 45/2018
zmluva
Kapustová Janka
40,00 EUR
07.04.2021
Predmet: NZ hrobové miesto
Dodatok č. 3
dodatok
Hour, spol. s.r.o.
31586163
1 041,96 EUR
01.04.2021
Predmet: Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 115/2008/ZODH/PN
INE_027/2021
zmluva
Gymnázium
17151589
376,00 EUR
31.03.2021
Predmet: Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
INE 026/2021
zmluva
mediFocus s.r.o.
52003981
25 728,00 EUR
31.03.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí príspevku na technickú vybavenosť pozemok C-KN 1663/278
INE_025/2021
zmluva
Potravinová banka Slovenska, občianske združenie
30797896
0,00 EUR
31.03.2021
Predmet: Bezplatná dodávka potravín charitatívnej organizácii osobám v hmotnej núdzi
Dodatok č. 1 k NZ 495/2010
zmluva
Stano Pavol Ing.
20,00 EUR
31.03.2021
Predmet: NZ hrobové miesto
Dodatok č. 1 k NZ 159/2010
zmluva
Lapšanský Jozef
40,00 EUR
31.03.2021
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 13/2021
zmluva
Kokyová Viera
60,00 EUR
31.03.2021
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 12/2021
zmluva
Hurajt Martin Ing.
60,00 EUR
31.03.2021
Predmet: NZ hrobové miesto
ZOD_003/2021
zmluva
MARO, s.r.o.
36407020
104 042,42 EUR
30.03.2021
Predmet: Stavebné práce a dodávka materiálu - Vybudovanie ihriska a atletickej dráhy v šport. areáli - spodná stavba
ZPS_001/2021
zmluva
Michal Bartoš - IP
44032897
9 787,50 EUR
29.03.2021
Predmet: Riadenie projektu - externý manažment pre projekt: Podpora dobudovania zákl.infraštruktúry v obci Smižany
INE_024/2021
zmluva
Okresný súd Spišská Nová Ves
0,00 EUR
26.03.2021
Predmet: Dohoda o zabezpečení povinnej práce - odsúdený
NZ_004/2021
zmluva
Štefan Remiáš
0,00 EUR
26.03.2021
Predmet: Prenájom obecného bytu
ZOD_002/2021
zmluva
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
53 904,49 EUR
25.03.2021
Predmet: Vybudovanie ihriska a atletickej dráhy v športovom areáli - spodná stavba
INE_023/2021
zmluva
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
45483078
21 480,00 EUR
25.03.2021
Predmet: Riadenie projektu-externý ,manažment pre projekt: Novostavba MŠ ul.Štrkovec
2153/2021
faktúra
XEROX LIMITED, o.z.
30814677
356,22 EUR
25.03.2021
Predmet: nájom kopírka
2152/2021
faktúra
Gabriel Gajdoš - REPREZENT
14287315
22,10 EUR
25.03.2021
Predmet: vlajka SR pre MŠ Zelená
2151/2021
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
9,00 EUR
25.03.2021
Predmet: prístup k Škôlka Komensky Plus pre MŠ Komenského
2150/2021
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
336,00 EUR
25.03.2021
Predmet: rozvoz obedov
2149/2021
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
56,16 EUR
25.03.2021
Predmet: faktúra za vodu MŠ Ružová
2148/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
147,45 EUR
25.03.2021
Predmet: služby mobilného operátora
2147/2021
faktúra
Základná škola Komenského 3
35541385
86,24 EUR
25.03.2021
Predmet: stravovanie MŠ Komenského
2146/2021
faktúra
Základná škola Komenského 3
35541385
33,60 EUR
25.03.2021
Predmet: príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie MŠ Komenského
2145/2021
faktúra
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
78,00 EUR
25.03.2021
Predmet: poplatok za bankovú informáciu
2144/2021
faktúra
PSDOMOV, s.r.o.
51108178
63,60 EUR
25.03.2021
Predmet: vyúčtovanie faktúry: Čo má vedieť mzdová účtovníčka
2143/2021
faktúra
Zekuciová Marta
41319044
300,00 EUR
25.03.2021
Predmet: služby bezpečnostného technika
2142/2021
faktúra
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
110,00 EUR
25.03.2021
Predmet: oprava elektroinštalácie Rybníky
2141/2021
faktúra
NOVEX plast, s.r.o.
48066087
122,00 EUR
25.03.2021
Predmet: OSB dosky na lavičky šatne TJ
2140/2021
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
183,70 EUR
25.03.2021
Predmet: dodávka elektriny
2139/2021
faktúra
INPRO POPRAD,s.r.o.
36501476
1 176,00 EUR
25.03.2021
Predmet: služby komplexného verejného obstarávania
2138/2021
faktúra
MAJSTER CENTRUM s.r.o.
36817767
180,00 EUR
25.03.2021
Predmet: posypová soľ
2137/2021
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
284,64 EUR
25.03.2021
Predmet: vývoz odpadu-kontajnery
2136/2021
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
118,50 EUR
25.03.2021
Predmet: faktúra za internet
2135/2021
faktúra
POSCOM, s.r.o.
51031884
12,00 EUR
25.03.2021
Predmet: prenájom terminálu
2134/2021
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
15,91 EUR
25.03.2021
Predmet: služby telekomunikačného operátora
2133/2021
faktúra
FT Technologies, a.s.
26833620
441,60 EUR
24.03.2021
Predmet: prevádzkovanie a údržba IS MP Manager CE
2132/2021
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
445,00 EUR
24.03.2021
Predmet: faktúra za plyn budova COOP Jednoty 3/2021
2131/2021
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
139,00 EUR
24.03.2021
Predmet: faktúra za plyn budova TJ 3/2021
2130/2021
faktúra
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
152,00 EUR
24.03.2021
Predmet: výmena prietokového ohrievača a vypínačov
2129/2021
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
144,00 EUR
24.03.2021
Predmet: výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
2128/2021
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
51,81 EUR
24.03.2021
Predmet: pohonné hmoty
2127/2021
faktúra
Obec Smižany
00691721
1 532,64 EUR
24.03.2021
Predmet: faktúra za dodávku tepla 2/2021
2126/2021
faktúra
NOMiland,s.r.o.
36174319
1 243,35 EUR
24.03.2021
Predmet: výtvarné a učebné pomôcky pre predškolákov MŠ Zelená
2125/2021
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
358,62 EUR
24.03.2021
Predmet: posypový materiál na zimnú údržbu komunikácií
2124/2021
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
415,92 EUR
24.03.2021
Predmet: vývoz odpadu-kontajnery
2123/2021
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
6 754,80 EUR
24.03.2021
Predmet: stravné lístky
2122/2021
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
68,77 EUR
24.03.2021
Predmet: aktualizácia stavebného zákona
2121/2021
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
20,59 EUR
24.03.2021
Predmet: toner pre terénne sociálne pracovníčky