Dokumenty:
zobraziť na stránke
1043/2022
faktúra
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
10 871,97 EUR
14.10.2022
Predmet: vykonané práce na zákazke "Vybudovanie ihriska a atletickej dráhy"
2074/2011
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
10 834,29 EUR
01.04.2011
Predmet: komunálny odpad
2093/2014
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
10 799,42 EUR
21.04.2014
Predmet: odstraňovanie komunálneho odpadu
9186/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
10 787,00 EUR
04.11.2016
Predmet: Plyn - PK
Dohoda 01/§56/2012/NP II-2B
zmluva
Úrad PSVR
35557010
10 756,40 EUR
29.02.2012
Predmet: Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne
2762/2013
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
10 727,36 EUR
13.01.2014
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu
2675/2015
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
10 711,09 EUR
26.10.2015
Predmet: likvidácia odpadu
2289/2013
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
10 637,14 EUR
17.06.2013
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu
2974/2016
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
10 617,78 EUR
23.01.2017
Predmet: likvidácia odpadu 110,120 a 1100 lt nádoby
ZPR 003/2020
zmluva
Základná škola Komenského 3
35541385
10 569,60 EUR
28.12.2020
Predmet: Zmluva o prevode správy č. 3/2020 - lezecká stena
9137/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
10 486,00 EUR
05.10.2015
Predmet: Plyn - PK - preddavok v mesiaci 9/15
9069/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
10 486,00 EUR
08.06.2015
Predmet: Plyn - PK
2639/2020
faktúra
SEZO - Spiš , združenie obci
35560428
10 483,20 EUR
04.11.2020
Predmet: príspevok na realizáciu triedeného odpadu na rok 2020
1062/2021
faktúra
AGRO - Spiš Smižany, s.r.o.
31727531
10 440,00 EUR
03.01.2022
Predmet: kontajnerový nosič AKN 3000 za traktor
14/2100519
objednávka
AGRO - Spiš Smižany, s.r.o.
31727531
10 440,00 EUR
03.01.2022
Predmet: kontajnerový nosič AKN 3000 za traktor
2227/2013
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
10 434,41 EUR
29.04.2013
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu
2535/2014
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
10 418,41 EUR
25.09.2014
Predmet: Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu
1004/2024
faktúra
Smižianske služby s.r.o., r.s.p.
52355187
10 406,50 EUR
18.04.2024
Predmet: kaplnka - Zariadenie pre seniorov
17/2400064
objednávka
Smižianske služby s.r.o., r.s.p.
52355187
10 406,50 EUR
05.03.2024
Predmet: Dodávka a montáž kaplnky v Zariadení pre seniorov na základe súpisu vykonaných prác a dodávky tovaru
INE_032/2021
zmluva
INPRO POPRAD,s.r.o.
36501476
10 380,00 EUR
19.04.2021
Predmet: Mandátna zmluva - Stavebný dozor - Cyklistický chodník v k.ú. Smižany
2595/2024
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
10 359,22 EUR
27.06.2024
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 5/2024
2803/2012
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
10 340,43 EUR
15.01.2013
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu
KZ 020/2021
zmluva
Kovaľová Kristína, MVDr.
10 319,00 EUR
23.09.2021
Predmet: Kúpna zmluva na predaj pozemku C-KN 1758/18 v k.ú. Smižany
2298/2014
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
10 307,76 EUR
22.05.2014
Predmet: Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu
9233/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
10 291,92 EUR
16.08.2019
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - plyn 07/2019.
2943/2014
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
10 289,92 EUR
09.02.2015
Predmet: Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu
2860/2017
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
10 275,63 EUR
19.12.2017
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 11/2017
2234/2014
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
10 273,79 EUR
15.05.2014
Predmet: Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu
1
dodatok
Mesto Spišská Nová Ves
00329614
10 260,96 EUR
23.12.2013
Predmet: Dodatok k Zmluve o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie v centrách voľného času
9246/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
10 258,74 EUR
26.09.2019
Predmet: Vyúčtovacia faktúra plyn 08/2019.
2827/2013
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
10 222,11 EUR
28.01.2014
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu
2139/2019
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
10 198,78 EUR
11.03.2019
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 2/2019
KZ_027/2021
zmluva
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
10 147,00 EUR
28.12.2021
Predmet: Kúpna zmluva č.1229/VSD/2020-Káblový NN rozvod
INE 101/2022
zmluva
Slovenský pozemkový fond
17335345
10 110,72 EUR
31.01.2023
Predmet: Zmluva o zriadení vecného bremena č. 01414/2022-PKZO-B40038/22.00
3155/2022
faktúra
Slovenský pozemkový fond
17335345
10 110,72 EUR
11.01.2023
Predmet: úhrada na zriadenie vecného bremena
2462/2024
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
10 104,81 EUR
10.06.2024
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 4/2024
KZ 025/2014
zmluva
SR-Slovenská správa ciest
00003328
10 100,00 EUR
22.12.2014
Predmet: Kúpna zmluva na kúpu pozemku C-KN 479 na Iliašovskej ul. v Smižanoch
2326/2017
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
10 081,38 EUR
05.06.2017
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 4/2017
ZDOT_004/2024
zmluva
Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR
54669464
10 080,00 EUR
27.08.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie - spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí
3438/2024
faktúra
EMKOBEL, a.s.
31736785
10 044,94 EUR
08.01.2025
Predmet: fa plyn MŠ Ružová, MŠ Zelená, Radnica za 11/2024
2067/2018
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
10 030,13 EUR
12.02.2018
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 1/2018
2838/2015
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
10 027,46 EUR
21.12.2015
Predmet: zneškodnenie odpadu
2126/2011
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
10 018,50 EUR
28.04.2011
Predmet: zber a zneškodnenie komunálneho odpadu
3375/2023
faktúra
EMKOBEL, a.s.
31736785
10 016,20 EUR
10.01.2024
Predmet: fa plyn MŠ Ružová, MŠ Zelená, Radnica za 11/2023
1128/2023
faktúra
AIP projekt, s.r.o.
50172441
10 000,00 EUR
17.01.2024
Predmet: dopracovanie PD MŠ Štrkovec
16/2300551
objednávka
AIP projekt, s.r.o.
50172441
10 000,00 EUR
27.12.2023
Predmet: Dopracovanie projektovej dokumentácie a rozpočtu na projekt " MŠ Štrkovec"
15/2200468
objednávka
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
10 000,00 EUR
22.12.2022
Predmet: rekonštrukcia OcÚ - dispozičné úpravy 2 NP
15/2200112
objednávka
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
10 000,00 EUR
28.04.2022
Predmet: rekonštrukcia obecného úradu
14/2100122
objednávka
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
10 000,00 EUR
22.04.2021
Predmet: rekonštrukcia OcÚ-dispozičné úpravy
13/2000294
objednávka
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
10 000,00 EUR
15.10.2020
Predmet: dispozičné úpravy 2NP od 1.10.-31.12.2020 /OcÚ/
13/2000205
objednávka
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
10 000,00 EUR
22.07.2020
Predmet: Rekonštrukcia priestorov OcÚ Smižany
12/1900237
objednávka
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
10 000,00 EUR
08.07.2019
Predmet: parkovacie miesta pri MŠ Ružová
4/1100182
objednávka
Eiffage Construction SR, s.r.o., vedúci člen skup. dodávateľov Rekonšt. nám.M.Pajdušáka v Smižanoch
35740655
10 000,00 EUR
30.01.2012
Predmet: realizácia spodnej časti Lávky pre peších
2922/2015
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
9 992,96 EUR
15.01.2016
Predmet: likvidácia odpadu
17/2400323
objednávka
Slaninka Dušan
10756744
9 982,37 EUR
15.08.2024
Predmet: rekonštrukcia kotolne v budove kultúrneho domu
9220/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
9 973,81 EUR
30.12.2016
Predmet: Plyn - vyúčtovacia faktúra
DOD 044/2024
zmluva
Obecné kultúrne centrum
42108071
9 970,51 EUR
16.10.2024
Predmet: Dodatok č. 3 k Zmluve o prevode správy č. 3/2010 - rekonštrukcia kotolne
1026/2021
faktúra
BLUE BUTTERFLY DESIGN, s.r.o.
44129084
9 966,00 EUR
22.06.2021
Predmet: vianočné osvetlenie
14/2100194
objednávka
BLUE BUTTERFLY DESIGN, s.r.o.
44129084
9 966,00 EUR
31.05.2021
Predmet: vianočné osvetlenie
9098/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
9 955,33 EUR
26.06.2018
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - plyn PK 05/2018
ZOD_009/2020
zmluva
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
9 952,24 EUR
30.11.2020
Predmet: Realizácia diela : "Pozdĺžne státie na ul. Jesenského "
ZOD_0072020
zmluva
Smižianské služby, s.r.o.
9 952,24 EUR
01.10.2020
Predmet: Realizácia diela " Pozdĺžne státie na Jesenského ul."
2082/2016
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
9 941,12 EUR
18.02.2016
Predmet: likvidácia odpadu z nádob
2159/2016
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
9 909,01 EUR
14.04.2016
Predmet: likvidácia odpadu
2684/2011
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
9 887,00 EUR
16.12.2011
Predmet: dotácia MHD -nov.2011
2612/2011
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
9 887,00 EUR
10.11.2011
Predmet: dotácia MHD okt.2011
2542/2011
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
9 887,00 EUR
03.11.2011
Predmet: dotácia MHD
2469/2011
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
9 887,00 EUR
15.09.2011
Predmet: dotácia MHD - august 2011
2412/2011
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
9 887,00 EUR
10.08.2011
Predmet: dotácia MHD - júl 2011
2351/2011
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
9 887,00 EUR
28.07.2011
Predmet: dotácia MHD - jún 2011
2297/2011
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
9 887,00 EUR
08.07.2011
Predmet: dotácia MHD - máj 2011
DOD_030/2022
dodatok
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
9 883,61 EUR
14.09.2022
Predmet: Dodatok k Zmluve o dielo zo dňa 18.03.2021 - Vybudovanie ihriska a atletickej dráhy v športovom areáli - spodná stavba
2726/2011
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
9 883,00 EUR
16.01.2012
Predmet: dotácia MHD - dec.2011
9170/2021
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
9 875,98 EUR
02.11.2021
Predmet: Plyn - PK . 09/2021
1002/2022
faktúra
BauTop, s.r.o.
43982671
9 831,28 EUR
04.03.2022
Predmet: stavebné práce - zariadenie pre seniorov
2087/2017
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
9 829,20 EUR
15.02.2017
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 1/2017
2229/2014
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
9 817,73 EUR
15.05.2014
Predmet: 50% podiel na úhrady straty na linkách 810111a 810110
21900/2022
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
9 809,26 EUR
29.03.2022
Predmet: vyúčt. fa el. energia 2/2022
2222/2015
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
9 799,17 EUR
30.04.2015
Predmet: vývoz odpadu
ZPS_001/2021
zmluva
Michal Bartoš - IP
44032897
9 787,50 EUR
29.03.2021
Predmet: Riadenie projektu - externý manažment pre projekt: Podpora dobudovania zákl.infraštruktúry v obci Smižany