Dokumenty:
zobraziť na stránke
ZPS 187/2010
zmluva
Obecné kultúrne centrum
42108071
13 866,75 EUR
18.03.2014
Predmet: Zmluva o prevode správy č. 2/2010
2251/2020
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
13 850,06 EUR
13.05.2020
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 3/2020
ZOD_008/2023
zmluva
SERIO s.r.o.
46696822
13 835,42 EUR
22.09.2023
Predmet: Meranie a regulácia, časť elektro, meranie a regulácia pre stavbu Zariadenie pre seniorov
1010/2024
faktúra
Motor Group Poprad, spol. s r.o.
36482242
13 818,40 EUR
23.07.2024
Predmet: osobný automobil Kia PIcanto
KZ_003/2024
zmluva
Motor Group Poprad, spol. s r.o.
36482242
13 818,40 EUR
17.06.2024
Predmet: Kúpna zmluva - KIA PICANTO
2416/2019
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
13 797,95 EUR
03.07.2019
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 5/2019
2976/2021
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
13 794,28 EUR
27.12.2021
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 11/2021
9080/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
13 777,01 EUR
30.05.2018
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 04/2018. PK
ZOD_009/2022
zmluva
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
13 714,41 EUR
20.10.2022
Predmet: Chodník - Brezová ulica, Smižany - výstavba
1021/2019
faktúra
GEOTEREN, s.r.o.
44339968
13 600,00 EUR
07.10.2019
Predmet: projekt dok.-"Výstavba a rekonštr. pozemných komuník. a chodníkov
ZOD 006/2019
zmluva
GEOTEREN s. r. o.
44339968
13 600,00 EUR
02.09.2019
Predmet: Zmluva o dielo na vypracovanie PD pre stavbu "Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií a chodníkov v rómskej osade"
2716/2016
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
13 576,25 EUR
19.10.2016
Predmet: likvidácia odpadu 110,120 a 1100 l nádoby
2221/2023
faktúra
EMKOBEL, a.s.
31736785
13 569,96 EUR
29.03.2023
Predmet: fa plyn MŠ Ružová, MŠ Zelená, Radnica za 2/2023
9271/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
13 484,83 EUR
30.10.2019
Predmet: Vyúčtovacia faktúra plyn - 09/2019.
INE 006/2020
zmluva
VÚB Leasing, a.s.
31318045
13 455,20 EUR
23.01.2020
Predmet: Zmluva o lízingu hnuteľných vecí č. LZC/20/60023
KZ 001/2020
zmluva
Metis (Slovensko) spol. s.r.o.
31668712
13 455,20 EUR
10.01.2020
Predmet: Kúpna zmluva - KIA Stonic
3536/2023
faktúra
EMKOBEL, a.s.
31736785
13 451,46 EUR
13.02.2024
Predmet: fa plyn MŠ Ružová, MŠ Zelená, Radnica za 12/2023
2473/2012
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
13 421,97 EUR
15.08.2012
Predmet: Vývoz a zneškodnenie odpadu
2096/2021
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
13 418,51 EUR
03.03.2021
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu
2378/2014
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
13 403,26 EUR
19.06.2014
Predmet: Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu
2606/2017
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
13 366,38 EUR
21.09.2017
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu
1105/2023
faktúra
INPRO POPRAD,s.r.o.
36501476
13 296,00 EUR
27.12.2023
Predmet: stavebný dozor " Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Smižany"
INE 064/2019
zmluva
INPRO POPRAD,s.r.o.
36501476
13 296,00 EUR
23.09.2019
Predmet: Mandátna zmluva na službu "Činnosť stavebného dozoru" pre 3 stavby: "Výstavba a rekonštrukcia poz. komunikácií a chodníkov v rómskej osade, Rekonštrukcia poz. komunikácií na ul. Staničnej, Rekonštrukcia mostu cez Brusník na ul. Smrekovej".
2612/2012
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
13 221,71 EUR
02.11.2012
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu
2309/2019
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
13 214,45 EUR
22.05.2019
Predmet: Vývoz a zneškodnenie odpadu 4/2019
9110/2022
faktúra
W -Control, s.r.o.
36804207
13 200,00 EUR
11.10.2022
Predmet: Rekonštrukcia a intenzifikácia vodnej stavby ČOV Čingov.
2100/2022
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
13 187,32 EUR
04.03.2022
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 1/2022
2070/2019
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
13 114,91 EUR
06.03.2019
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 1/2019
9007/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
13 113,14 EUR
01.02.2017
Predmet: Plyn - vyúčtovacia faktúra
1008/2016
faktúra
MIGI, spol. s r. o.
13 074,02 EUR
07.11.2016
Predmet: stavebné práce na ZŠ Zelená /zateplenie/
ZOD 008/2016
zmluva
MIGI, spol. s r. o.
13 074,02 EUR
14.09.2016
Predmet: Zmluva o dielo č. 02022016 - zateplenie ZŠ Komenského 3, elokované pracovisko ul. Zelená 773, Smižany
2500/2019
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
13 073,95 EUR
19.07.2019
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 6/2019
2687/2013
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
13 073,35 EUR
22.11.2013
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu
2343/2012
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
12 958,08 EUR
27.06.2012
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu
9169/2012
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
12 946,00 EUR
08.10.2012
Predmet: Plyn - preddavok 09/2012
2/2008
zmluva
Ing. Rudolf Hanisko-Stavoplyn
33062579
12 930,92 EUR
16.02.2012
Predmet: Rekonštrukcia ohrevu TÚV v plynovej kotolni Za kaštieľom v Smižanoch
2780/2015
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
12 910,84 EUR
08.12.2015
Predmet: zneškodnenie KO
2846/2019
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
12 885,49 EUR
26.11.2019
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 10/2019
2226/2018
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
12 857,34 EUR
30.04.2018
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 3/2018
2324/2011
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
12 843,53 EUR
08.07.2011
Predmet: odpad
2171/2021
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
12 825,32 EUR
23.04.2021
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu
2267/2011
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
12 817,10 EUR
06.06.2011
Predmet: odpad
1104/2023
faktúra
Eurováhy, s.r.o.
47590777
12 800,00 EUR
27.12.2023
Predmet: elektronická cestná váha " Zberný dvor v obci Smižany"
9141/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
12 788,00 EUR
13.10.2011
Predmet: plyn
1053/2018
faktúra
PAUFEX Prešov, s.r.o.
31716229
12 765,54 EUR
02.01.2019
Predmet: Akcia "Výmena riad. systému plyn. kotolne za veľkým kaštieľom"
ZOD_008/2018
zmluva
PAUFEX Prešov, s.r.o.
31716229
12 765,54 EUR
07.09.2018
Predmet: výmena riadiaceho systému kotolne
1049/2022
faktúra
W-Control, s.r.o.
36804207
12 765,00 EUR
15.11.2022
Predmet: rekonštrukcia a intenzifik. vodnej stavby - ČOV Čingov
1064/2022
faktúra
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
12 700,77 EUR
30.12.2022
Predmet: chodník - ul. Brezová
1021/2018
faktúra
MIGI, spol. s r. o.
12 655,00 EUR
12.10.2018
Predmet: Zateplenie strechy ZŠ Zelená
2497/2021
faktúra
SEZO - Spiš , združenie obci
35560428
12 610,08 EUR
29.07.2021
Predmet: príspevok na realizáciu triedeného odpadu
14/2100191
objednávka
AGRO - Spiš Smižany, s.r.o.
31727531
12 600,00 EUR
31.05.2021
Predmet: diaľkovo ovládaná svahová kosačka
2482/5018
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
12 592,65 EUR
23.07.2018
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 6/2018
1013/2016
faktúra
ELKOSTAV KM, s. r. o.
12 578,58 EUR
07.11.2016
Predmet: dodávka a montáž NN vedenia pre IBV Pánsky kruh I.etapa č.5
KZ 016/2023
zmluva
Bc. Martin Podkrivacký a manž.
12 560,00 EUR
11.10.2023
Predmet: Kúpna zmluva na predaj pozemkov C-KN 1663/248, 1668/136
2783/2014
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
12 545,13 EUR
31.12.2014
Predmet: Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu
2434/2021
faktúra
SlovakTransLine, s.r.o.
44436858
12 524,00 EUR
14.07.2021
Predmet: diagnostické vyšetrenia Covid 19
INE_007/2018
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
30794536
12 505,84 EUR
23.03.2018
Predmet: Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne za kalendárny rok 2018 - Obecná polícia
2212/2012
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
12 501,06 EUR
04.05.2012
Predmet: vývoz a zneškodnenie tovaru
2658/2011
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
12 465,24 EUR
21.12.2011
Predmet: odpad
3034/2019
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
12 418,14 EUR
04.02.2020
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 12/2019
ZoD/001/2008
zmluva
KOMEKO, s.r.o.
31722415
12 396,27 EUR
16.02.2012
Predmet: Dodávka a montáž komína UNI DN 600
9093/2012
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
12 395,00 EUR
27.06.2012
Predmet: Plyn 002
1028/2021
faktúra
AGRO - Spiš Smižany, s.r.o.
31727531
12 360,00 EUR
22.06.2021
Predmet: svahová kosačka
1002/2017
faktúra
Ing.arch.Marian Puci
33151300
12 360,00 EUR
21.02.2017
Predmet: "vypracovanie projekt. dokumentácie pre stavbu ""Komunitné centrum Smižany - novostavba""
1058/2021
faktúra
KOVOSPOL KK, s.r.o.
36477451
12 330,35 EUR
03.01.2022
Predmet: Pracoviská a nábytok - projekt "Rozvojom užívateľských zručností k lepšej uplatniteľnosti na trhu práce"
KZ 007/2021
zmluva
KOVOSPOL KK, s.r.o.
36477451
12 330,35 EUR
05.03.2021
Predmet: Dodanie tovaru - projekt "Rozvojom užívateľských zručností k lepšej uplatniteľnosti na trhu práce" - časť 1: Pracoviská a nábytok
2128/2024
faktúra
EMKOBEL, a.s.
31736785
12 300,70 EUR
18.03.2024
Predmet: fa plyn MŠ Ružová, MŠ Zelená, Radnica za 1/2024
9078/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
12 248,00 EUR
28.06.2013
Predmet: Plyn - preddavok 5/2013
9078/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
12 248,00 EUR
02.07.2013
Predmet: Plyn - preddavok 5/2013
9078/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
12 248,00 EUR
02.07.2013
Predmet: Plyn - preddavok 5/13
2818/2018
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
12 236,77 EUR
26.11.2018
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 10/2018
2272/2017
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
12 218,92 EUR
11.05.2017
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 3/2017
2538/2013
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
12 192,84 EUR
25.09.2013
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu
ZPR_004/2012
zmluva
Základná umelecká škola
42104301
12 160,00 EUR
19.12.2012
Predmet: zmluva o prevode správy
2481/2013
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
12 143,04 EUR
17.09.2013
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu
2106/2025
faktúra
EMKOBEL, a.s.
31736785
12 113,61 EUR
19.03.2025
Predmet: fa plyn MŠ Ružová, MŠ Zelená, Radnica za 1/2025
1009/2011
faktúra
Fábry Jozef
30669839
12 061,49 EUR
08.06.2011
Predmet: Dažďová kanalizácia - ul. Iliašovská
ZoD 1/2011
zmluva
Fábry Jozef
30669839
12 061,49 EUR
13.05.2011
Predmet: Zmluva o dielo k stavbe Dažďová kanalizácia ulica Iliašovská
1057/2022
faktúra
W-Control, s.r.o.
36804207
12 060,00 EUR
19.12.2022
Predmet: rekonštrukcia a intenzifik. vodnej stavby ČOV Čingov
2926/2019
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
12 034,62 EUR
16.12.2019
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 11/2019