Dokumenty:
zobraziť na stránke
14/2100098
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
7 204,80 EUR
07.04.2021
Predmet: stravné lístky pre OcÚ
2049/2021
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
7 204,80 EUR
18.02.2021
Predmet: stravné lístky
14/2100032
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
7 204,80 EUR
02.02.2021
Predmet: jedálne kupóny
1050/2024
faktúra
ARCHING SNV, s. r. o.
36175358
7 200,00 EUR
04.12.2024
Predmet: Územný plán obce 2.etapa - návrh
KZ 003/2021
zmluva
Dušan Novák a manž.
7 200,00 EUR
25.01.2021
Predmet: Kúpna zmluva na predaj časti pozemku E-KN 2094/1 na Košiarnom briežku
1015/2012
faktúra
Valkoššák Jozef - Hudobné nástroje
33851719
7 200,00 EUR
10.01.2013
Predmet: digitálny organ - ZUŠ
KZ 008/2012
zmluva
Valkoššák Jozef - Hudobné nástroje
33851719
7 200,00 EUR
08.11.2012
Predmet: Kúpna zmluva o predaji a dodávke hudobného nástroja - digitálny organ
2129/2022
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
7 193,28 EUR
21.03.2022
Predmet: stravné lístky
15/2200048
objednávka
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
7 193,28 EUR
02.03.2022
Predmet: jedálne kupóny
2005/2022
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
7 193,28 EUR
03.02.2022
Predmet: stravné lístky
15/2200002
objednávka
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
7 193,28 EUR
13.01.2022
Predmet: jedálny kupón: 1600 x €4,50+€4,80
3478/2024
faktúra
FROST - service, s.r.o.
31645640
7 188,00 EUR
15.01.2025
Predmet: servis chlad. zar. MI rok 2024
3511/2023
faktúra
FROST - service, s.r.o.
31645640
7 188,00 EUR
25.01.2024
Predmet: servis chlad. zar. MI rok 2023
3215/2022
faktúra
FROST - servis, s.r.o.
47151315
7 188,00 EUR
12.01.2023
Predmet: servis chlad. zar. MI rok 2022
2241/2012
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
7 166,00 EUR
25.05.2012
Predmet: El. energia
2041/2012
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
7 166,00 EUR
22.02.2012
Predmet: elektrina
1051/2022
faktúra
Veríme v Zábavu, s.r.o.
46167145
7 144,80 EUR
15.11.2022
Predmet: detské ihrisko - ul. Nálepkova
15/2200251
objednávka
Veríme v Zábavu, s.r.o.
46167145
7 144,80 EUR
23.08.2022
Predmet: prvky na detské ihrisko ul. Nálepkova
2935/2023
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
7 143,10 EUR
26.09.2023
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 8/2023
9067/2017
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
7 140,70 EUR
19.04.2017
Predmet: Voda - PK.
ZPS 1/2011
zmluva
Základná škola
35541385
7 140,00 EUR
13.04.2011
Predmet: Zmluva o prevode správy - interaktívne tabule
1067/2020
faktúra
Spišprojekt, s.r.o.
44936133
7 080,00 EUR
28.12.2020
Predmet: projektová dokumentácia "Zberný dvor" pre stavebné konanie
3033/2022
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
7 069,80 EUR
07.12.2022
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 10/2022
1002/2011
faktúra
Babíková Izabela
33061602
7 065,39 EUR
29.04.2011
Predmet: projektová dokumentácia dažďovej a splaškovej kanalizácie - IBV Panský kruh
17/2400370
objednávka
Smižianske služby s.r.o., r.s.p.
52355187
7 000,00 EUR
17.09.2024
Predmet: oprava oplotenia multifunkčného ihriska
17/2400098
objednávka
Smižianske služby s.r.o., r.s.p.
52355187
7 000,00 EUR
20.03.2024
Predmet: Vybudovanie chodníka na ul.Smrekovej na základe rozpočtu
16/2300092
objednávka
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
7 000,00 EUR
27.03.2023
Predmet: Oprava spadnutej fasády na východnej strane bytovky ul. Pavla Suržina 67/3 - mimoriadna situácia
13/2000238
objednávka
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
7 000,00 EUR
26.08.2020
Predmet: čistenie potoka Brusník
ZDOT_014/2013
zmluva
Ministerstvo vnútra Slovenskej rebupliky - Obvodný úrad Košice
00151866
7 000,00 EUR
27.06.2013
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2013 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality
2234/2011
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
6 998,84 EUR
16.05.2011
Predmet: Asfaltovanie výtlkov miestnych komunikácií v obci Smižany a komunikácie na Košiarny briežok na rok 2011
1017/2023
faktúra
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
6 996,40 EUR
10.05.2023
Predmet: oprava spadnutej fasády bytovky P. Suržina 3
INE 016/2012
zmluva
Úrad PSVR
35557010
6 990,00 EUR
02.07.2012
Predmet: Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec
KZ 009/2017
zmluva
SN Living s. r. o.
50739409
6 983,00 EUR
07.07.2017
Predmet: Kúpna zmluva na predaj pozemku C-KN 1663/266 v lokalite IBV Panský kruh
2463/2023
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
6 969,39 EUR
24.05.2023
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 4/2023
9187/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
6 969,32 EUR
20.02.2015
Predmet: Plyn - PK
3177/2024
faktúra
Smižianske služby, s.r.o., r.s.p.
52355187
6 968,46 EUR
15.11.2024
Predmet: oprava oplotenia multifunkčného ihriska
2656/2013
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
6 960,00 EUR
07.11.2013
Predmet: elektrina obec
2462/2013
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
6 960,00 EUR
16.09.2013
Predmet: elektrina- požiarna zbrojnica
2252/2013
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
6 960,00 EUR
14.05.2013
Predmet: elektrina - obec
2043/2013
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
6 960,00 EUR
26.02.2013
Predmet: elektrina - obec
2228/2011
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
6 932,00 EUR
16.05.2011
Predmet: elektrina obec
2040/2011
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
6 932,00 EUR
24.02.2011
Predmet: elektrina
9021/2016
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
6 926,05 EUR
15.02.2016
Predmet: Voda - PK
2737002412
zmluva
UNIQA poisťovňa, a.s.
00653501
6 922,71 EUR
08.01.2013
Predmet: dodatok č. 4
911010030
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
6 915,92 EUR
11.03.2011
Predmet: dodávka tepla
9022/2017
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
6 913,64 EUR
20.02.2017
Predmet: Voda - PK
9014/2013
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
6 905,57 EUR
27.02.2013
Predmet: Voda PK
9020/2021
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
6 886,62 EUR
25.02.2021
Predmet: Voda - PK.
1055/2018
faktúra
ELKOSTAV KM,s.r.o.
36748901
6 864,90 EUR
02.01.2019
Predmet: NN rozvody - IBV Panský kruh
ZOD_005/2020
zmluva
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
6 858,84 EUR
14.05.2020
Predmet: Výstavba časti chodníka na Tomášovskej ulici s prechodom pre chodcov na ulicu Slovenského raja
2512/2013
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
6 826,50 EUR
24.09.2013
Predmet: pripojovací popl.
1046/2020
faktúra
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
6 818,18 EUR
04.11.2020
Predmet: spevnené plochy v areáli ZŠ Komenského
3532/2023
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
6 800,97 EUR
12.02.2024
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 12/2023
2377/2019
faktúra
Oblastná organizácia cestovného ruchu "Slovenský raj"
42319331
6 800,00 EUR
14.06.2019
Predmet: Členský príspevok OOCR 2019
KZ 023/2015
zmluva
MIVA spol. s r. o.
31681212
6 792,00 EUR
05.11.2015
Predmet: Kúpna zmluva na predaj časti pozemku C-KN 1680
INE_034/2021
zmluva
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
45483078
6 780,00 EUR
28.04.2021
Predmet: Mandátna zmluva - Verejné obstarávanie - Novostavba MŠ ul.Štrkovec
2459/2022
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
6 767,16 EUR
07.07.2022
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 5/2022
2123/2021
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
6 754,80 EUR
24.03.2021
Predmet: stravné lístky
14/2100072
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
6 754,80 EUR
04.03.2021
Predmet: stravné lístky
2008/2021
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
6 754,80 EUR
11.02.2021
Predmet: stravné lístky
14/2100001
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
6 754,80 EUR
15.01.2021
Predmet: stravné lístky
2602/2020
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
6 754,80 EUR
18.10.2020
Predmet: stravné lístky
13/2000269
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
6 754,80 EUR
18.09.2020
Predmet: jedálne kupóny
9146/2021
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
6 754,63 EUR
29.09.2021
Predmet: Plyn - PK 08/2021.
9126/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
6 737,00 EUR
05.10.2015
Predmet: Plyn - PK
9098/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
6 737,00 EUR
30.07.2015
Predmet: Plyn - PK
9085/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
6 737,00 EUR
01.07.2015
Predmet: Plyn - PK
2540/2019
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
6 724,80 EUR
02.08.2019
Predmet: stravné lístky
12/1900253
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
6 724,80 EUR
22.07.2019
Predmet: jedálny kupón: 1680 ks x 4 €
3539/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
6 716,90 EUR
13.02.2024
Predmet: vyúčt. fa za 12/2023 elektrina - Dom seniorov
3464/2023
faktúra
Základná škola Komenského 3
35541385
6 715,47 EUR
16.01.2024
Predmet: energie MŠ K
1004/2025
faktúra
Atelier Symbiosis s.r.o.
51650541
6 700,00 EUR
09.04.2025
Predmet: vyprac. PD "Stavebné úpravy a prístavba BD Rybníky"- doplnenie
18/2500060
objednávka
Atelier Symbiosis s.r.o.
51650541
6 700,00 EUR
03.03.2025
Predmet: Vypracovanie dokumentácie pre projekt "Stavebné úpravy a prístavba bytových domov Rybníky" pre stavebné povolenie - doplnenie projektového hodnotenia EHB a dopravné riešenie ul.Rybníky
911010029
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
6 679,34 EUR
11.03.2011
Predmet: dodávka tepla
9016/2020
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
6 664,61 EUR
18.02.2020
Predmet: Voda - PK.
2737/2022
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
6 660,70 EUR
06.10.2022
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 8/2022
2459/2019
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
6 644,80 EUR
12.07.2019
Predmet: stravné lístky
12/1900220
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
6 644,80 EUR
27.06.2019
Predmet: Jedálny kupón: 1660 ks x 4 €
2243/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
6 622,95 EUR
29.03.2023
Predmet: vyúčt. fa za 2/2023 elektrina- MI
ZOD_002/2024
zmluva
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
45483078
6 600,00 EUR
03.04.2024
Predmet: Zmluva o dielo - Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania na všetkých stupňoch