Dokumenty:
zobraziť na stránke
9049/2012
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
30 608,00 EUR
30.04.2012
Predmet: plyn
9194/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
30 345,00 EUR
16.12.2011
Predmet: Fa plyn
9199/2012
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
30 137,00 EUR
06.12.2012
Predmet: PLyn
9045/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
30 072,00 EUR
05.04.2013
Predmet: Plyn
17/2400361
objednávka
J A M, s.r.o.
44681488
30 050,40 EUR
11.09.2024
Predmet: Objednávame si u Vás ozvučenie kultúrneho domu podľa stanovených technických požiadaviek a predloženej cenovej ponuky.
9227/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
30 047,29 EUR
08.02.2018
Predmet: Plyn - vyúčtovacia faktúra
15/2200054
objednávka
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
30 000,00 EUR
08.03.2022
Predmet: rekonštrukcia OcÚ
INE 037/2016
zmluva
Ing. Pavol Bečarik
30 000,00 EUR
10.08.2016
Predmet: Zmluva o budúcej KZ na predaj pozemku v priemyselnom parku v lokalite JAMA o výmere 6000m2
DOD 051/2024
zmluva
Obecné kultúrne centrum
42108071
29 990,40 EUR
09.01.2025
Predmet: dodatok č. 4 k Zmluve o prevode správy č. 3/2010
1045/2024
faktúra
J A M, s.r.o.
44681488
29 990,40 EUR
11.11.2024
Predmet: ozvučenie kult. domu
1011/2022
faktúra
BauTop, s.r.o.
43982671
29 878,52 EUR
21.04.2022
Predmet: stavebné práce "Zariadenie pre seniorov"
ZDOT_002/2020
zmluva
Ministerstvo vnútra SR
00151866
29 878,51 EUR
21.02.2020
Predmet: Dotácia na projekt: Novostavba samostatne stojacej garáže na nákladný automobil
9060/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
29 832,17 EUR
30.04.2018
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - plyn 03/2018
NZ 033/2021
zmluva
EMKOBEL, a.s.
31736785
29 500,00 EUR
20.12.2021
Predmet: Zmluva o prenájme tepelno-energetického komplexu Obce Smižany
1016/2018
faktúra
Ľubomír Kicko
34527095
29 326,97 EUR
13.08.2018
Predmet: zateplenie strechy OcÚ
INE_103/2022
zmluva
Ministerstvo vnútra SR
00151866
29 190,73 EUR
07.03.2023
Predmet: Darovacia zmluva č. p.: ZBH7-9-031/2022 - nákladné vozidlo Tatra 815 (pre DZ HaZZ Smižany)
ZDOT_001/2025
zmluva
Telovýchovná jednota Slovan Smižany
00688533
29 000,00 EUR
27.01.2025
Predmet: Poskytnutie finančných prostriedkov na činnosť organizácie
ZOD_003/2017
zmluva
B - komplet, s.r.o.
36600326
28 983,33 EUR
21.07.2017
Predmet: Zmluva o dielo - úprava športovej plochy
9183/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
28 857,00 EUR
07.01.2015
Predmet: Plyn 002
1023/2022
faktúra
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
28 760,24 EUR
28.07.2022
Predmet: vykonané práce na zákazke "Vybudovanie ihriska a atletickej dráhy v šport. areáli"
ZPS_002/2022
zmluva
FROST - servis, s.r.o.
47151315
28 752,00 EUR
14.09.2022
Predmet: Poskytnutie služby: Servis chladiaceho zariadenia multifunkčného ihriska Smižany
ZDOT 002/2021
zmluva
Telovýchovná jednota Slovan Smižany
00688533
28 750,00 EUR
22.02.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2021
ZDOT 001/2020
zmluva
Telovýchovná jednota Slovan Smižany
00688533
28 750,00 EUR
30.01.2020
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2020
9009/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
28 561,00 EUR
02.02.2016
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - plyn
2289/2018
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
28 521,26 EUR
11.05.2018
Predmet: finančné vysporiadanie nákladov osobnej dopravy za rok 2017
1077/2023
faktúra
SERIO s.r.o.
46696822
28 399,92 EUR
27.10.2023
Predmet: rekonštrukcia kotolne MŠ Zelená
1012/2018
faktúra
STRABAG s. r. o.
17317282
28 051,61 EUR
13.08.2018
Predmet: stav.práce "Rek. miest. komunik., chodníkov a ploch na park."
ZOD_003/2022
zmluva
ARCHING SNV, s.r.o.
36175358
28 000,00 EUR
15.03.2022
Predmet: Zhotovenie diela : "Územný plán obce Smižany"
1013/2011
faktúra
IGLO, s.r.o.
31670351
27 944,47 EUR
10.08.2011
Predmet: Lávky pre peších na potoku Brusník
9023/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
27 868,00 EUR
18.05.2011
Predmet: preddavky 03/2011
9209/2020
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
27 860,51 EUR
08.02.2021
Predmet: Plyn - PK 12/2020
INE_096/2024
zmluva
Kristína Urbanová
27 744,00 EUR
09.12.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí príspevku na technickú vybavenosť
INE 042/2020
zmluva
Ing. Lukáš Hudran
27 744,00 EUR
08.04.2020
Predmet: Zmluva o poskytnutí príspevku na technickú vybavenosť pre výstavbu RD na pozemok 1663/301, IBV Panský kruh
2656/2023
faktúra
SEZO - Spiš , združenie obci
35560428
27 546,48 EUR
28.06.2023
Predmet: príspevok na realizáciu triedeného odpadu na rok 2023
ZOD_002/2020
zmluva
AIP projekt s.r.o.
50172441
27 060,00 EUR
19.02.2020
Predmet: Projektová dokumentácia - MŠ v obci Smižany, ul. Štrkovec
9046/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
27 033,00 EUR
07.05.2014
Predmet: Plyn -PK
INE 059/2020
zmluva
FAJASTAV, s.r.o.
46565655
27 000,00 EUR
16.09.2020
Predmet: Dohoda o urovnaní
KZ 8/2009
zmluva
AST - Ing. Sergej Špak, spol. s r. o.
36196312
26 941,82 EUR
11.09.2013
Predmet: Kúpna zmluva na predaj pozemkov pre Nákupné centrum Smižany
INE 044/2019
zmluva
UniCredit Leasing Slovakia, a.s.
35730978
26 833,80 EUR
10.07.2019
Predmet: Zmluva o úvere č. 4345300296
1031/2015
faktúra
FAJASTAV, s.r.o.
46565655
26 790,59 EUR
15.01.2016
Predmet: vodovod IBV RO
ZDOT_001/2018
zmluva
TJ Slovan Smižany
00688533
26 750,00 EUR
17.01.2018
Predmet: Dotácia na činnosť organizácie.
ZDOT_001/2017
zmluva
Telovýchovná jednota Slovan Smižany
00688533
26 750,00 EUR
05.01.2017
Predmet: Poskytnutie dotácie na rok 2017
9155/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
26 692,36 EUR
17.04.2019
Predmet: Vyúčtovacia faktúra plyn 03/2019.
INE 049/2022
zmluva
Zuzana Hrabčáková
26 688,00 EUR
02.06.2022
Predmet: Zmluva o poskytnutí príspevku na technickú vybavenosť na pozemok C-KN 1663/329
9228/2021
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
26 674,00 EUR
02.03.2022
Predmet: Plyn - PK - 12/2021
9303/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
26 653,20 EUR
15.01.2020
Predmet: Vyúčtovacia faktúra plyn - 11/2019.
4002/2017
faktúra
Sport Servis PS - Ing. Karel Gába
63686163
26 300,00 CZK
17.08.2017
Predmet: oprava čerpadla PS 12- pož. zbrojnica
1043/2018
faktúra
Ľubomír Kicko
34527095
26 278,21 EUR
04.12.2018
Predmet: zateplenie strechy OCÚ
9200/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
26 154,00 EUR
10.01.2014
Predmet: Plyn - PK
1055/2021
faktúra
BauTop, s.r.o.
43982671
26 063,01 EUR
03.01.2022
Predmet: stavebné práce - "Zariadenie pre seniorov"
DOD_034/2024
dodatok
Telovýchovná jednota Slovan Smižany
00688533
26 000,00 EUR
20.09.2024
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2024 podľa VZN č.1/2028
1121/2023
faktúra
Smižianske služby s.r.o., r.s.p.
52355187
25 965,18 EUR
17.01.2024
Predmet: Stavba " Zberný dvor v obci Smižany"
ZOD_010/2023
zmluva
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
25 965,18 EUR
30.10.2023
Predmet: Zmluva o dielo - "Boxy na odpad pre projekt : Zberný dvor obci Smižany"
1031/2018
faktúra
Širila, a.s. Spišská Nová Ves
31736912
25 783,31 EUR
04.12.2018
Predmet: stavebné práce ZUŠ
INE 026/2021
zmluva
mediFocus s.r.o.
52003981
25 728,00 EUR
31.03.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí príspevku na technickú vybavenosť pozemok C-KN 1663/278
KZ 014/2023
zmluva
Ing. Tomáš Mecko a manž.
25 602,00 EUR
08.08.2023
Predmet: Kúpna zmluva na predaj pozemku C-KN 1663/328 na Panskom kruhu
INE_086/2024
zmluva
Marek Tekáč a Zuzana Tekáčová
25 600,00 EUR
13.09.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí príspevku na technickú vybavenosť
INE 020/2021
zmluva
Marek Ondra a manž. Agnesa
25 600,00 EUR
23.03.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí príspevku na technickú vybavenosť
INE 007/2021
zmluva
Ing. Matej Koňak
25 600,00 EUR
05.02.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí príspevku na technickú vybavenosť na pozemok C-KN 1663/275 v k. ú. Smižany
INE 006/2021
zmluva
SN Living s. r. o.
50739409
25 600,00 EUR
05.02.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí príspevku na technickú vybavenosť na pozemok C-KN 1663/269 v k. ú. Smižany
INE 028/2017
zmluva
Ing. Ján Markotán a manž.
25 600,00 EUR
10.08.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí príspevku na technickú vybavenosť IBV Panský kruh
9036/2020
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
25 587,41 EUR
25.03.2020
Predmet: Plyn - PK.
9037/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
25 481,00 EUR
11.05.2015
Predmet: Plyn - PK
ZOD_002/2023
zmluva
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
25 333,00 EUR
15.05.2023
Predmet: Predmetom diela je "Vjazd a oplotenie požiarnej zbrojnice"
9024/2021
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
25 323,48 EUR
25.02.2021
Predmet: Plyn- PK - 01/2021
1021/2022
faktúra
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
25 144,25 EUR
07.07.2022
Predmet: vykonané práce na zákazke "Vybudovanie ihriska a atletickej dráhy v šport. areáli"
1024/2013
faktúra
STRABAG s. r. o.
17317282
25 061,44 EUR
08.01.2014
Predmet: IBV Pánsky kruh I. etapa - príspevok stavebníka
9040/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
25 059,68 EUR
23.03.2017
Predmet: Plyn - vyúčtovacia faktúra
1034/2021
faktúra
EM Centrum, s.r.o.
45411743
25 034,47 EUR
19.10.2021
Predmet: stavebné práce-rekonštrukcia MK, chodníkov, parkov. státia-Staničná
2458/2017
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
24 997,00 EUR
21.07.2017
Predmet: finančné vysporiadanie nákladov osobnej dopravy
1039/2018
faktúra
Širila, a.s. Spišská Nová Ves
31736912
24 937,85 EUR
04.12.2018
Predmet: stavebné práce ZUŠ 10/2018
1
dodatok
Ing. Peter Švač
33056161
24 870,00 EUR
14.04.2011
Predmet: Doplnenie bodov 3.1, 8.1 a 9.3 zmluvy o dielo.
ZoD 036/2011
zmluva
Ing. Peter Švač
33056161
24 870,00 EUR
13.04.2011
Predmet: Zmluva o dielo na projektovú dokumentáciu pre stav. povolenie a realizáciu stavby
1027/2018
faktúra
Ľubomír Kicko
34527095
24 866,38 EUR
12.10.2018
Predmet: Zateplenie strechy OcÚ
17/2400563
objednávka
EM Centrum, s.r.o.
45411743
24 800,00 EUR
19.12.2024
Predmet: Čistenie potoka Brusník
3498/2024
faktúra
EM Centrum, s.r.o.
45411743
24 799,20 EUR
15.01.2025
Predmet: čistenie potoka Brusník
9073/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
24 791,08 EUR
22.05.2013
Predmet: Plyn PK
9056/2020
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
24 661,98 EUR
23.04.2020
Predmet: Plyn - PK 03/2020
2606/2024
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
24 559,56 EUR
27.06.2024
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 5/2024
2327/2021
faktúra
SlovakTransLine, s.r.o.
44436858
24 524,00 EUR
01.06.2021
Predmet: diagnostické vyšetrenia Covid-19