Dokumenty:
zobraziť na stránke
2327/2021
faktúra
SlovakTransLine, s.r.o.
44436858
24 524,00 EUR
01.06.2021
Predmet: diagnostické vyšetrenia Covid-19
9199/2020
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
24 481,01 EUR
30.12.2020
Predmet: Plyn - PK 11/2020
1060/2020
faktúra
CESTY SK s. r. o.
36580058
24 262,45 EUR
23.12.2020
Predmet: stavebné práce Pánsky kruh
1008/2017
faktúra
B - komplet, s.r.o.
36600326
24 152,78 EUR
17.08.2017
Predmet: športové ihrisko ul. Nálepkova-rekonštrukcia športovej plochy
9029/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
24 144,81 EUR
21.03.2013
Predmet: Plyn- preddavok 2/2013
INE_030/2025
zmluva
Mgr. Ľubomír Macejko, Mgr. Jana Macejková
24 000,00 EUR
12.05.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí príspevku na technickú vybavenosť
1012/2011
faktúra
Ing. Peter Švač
33056161
23 970,00 EUR
18.10.2011
Predmet: projektová dokumentácia - "Stavebné úpravy a zateplenie objektu MŠ Ružová"
INE 036/2015
zmluva
LASACHI, s. r. o.
46454727
23 880,00 EUR
27.05.2015
Predmet: Rámcová zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania na aktivity obce.
9205/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
23 862,83 EUR
02.01.2019
Predmet: Vyúčt. faktúra - plyn PK-11/2018
9038/2012
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
23 673,08 EUR
30.04.2012
Predmet: plyn PK
9213/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
23 626,06 EUR
29.12.2017
Predmet: Plyn - vyúčtovacia faktúra
9179/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
23 607,00 EUR
27.11.2015
Predmet: Plyn - PK
2871/2022
faktúra
Asfalty Tatry, s.r.o.
47506024
23 548,10 EUR
14.11.2022
Predmet: výmena asfalt. povrchu - Za kaštieľom 1,2
ZOD_005/2022
zmluva
Asfalty Tatry, s.r.o.
23 548,10 EUR
26.08.2022
Predmet: Zmluva o dielo "Výmena asfaltového povrchu chodníkov na sídl.ul.Za Kaštieľom č.1 a č.2"
2700/2023
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
23 480,31 EUR
19.07.2023
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu
3260/2024
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
23 183,59 EUR
03.12.2024
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 10/2024
1004/2020
faktúra
AIP projekt, s.r.o.
50172441
23 100,00 EUR
14.04.2020
Predmet: vypracovanie arch. štúdie a projektovej dokumentácie - MŠ Štrkovec
1035/2015
faktúra
MIGI, spol. s r. o.
23 099,60 EUR
15.01.2016
Predmet: stavebné práce ""Protipovodňová ochrana obce Smižany - úprava potoka Brusník""
1033/2018
faktúra
CESTY SK s. r. o.
36580058
23 030,71 EUR
04.12.2018
Predmet: stavebné práce komunikácie Panský kruh
1054/2024
faktúra
Smižianske služby s.r.o., r.s.p.
52355187
23 030,00 EUR
04.12.2024
Predmet: "Vjazd a oplotenie požiarnej zbrojnice"
9186/2012
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
22 964,00 EUR
30.10.2012
Predmet: Preddavok - plyn 10/2012
INE 063/2022
zmluva
Michal Oravec
22 912,00 EUR
18.07.2022
Predmet: Zmluva o poskytnutí príspevku na techn. vybavenosť na pozemok C-KN 1663/316
9030/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
22 795,00 EUR
14.03.2016
Predmet: Plyn - PK
1092/2023
faktúra
BauTop, s.r.o.
43982671
22 785,17 EUR
22.11.2023
Predmet: stavebné práce "Zariadenie pre seniorov."
KZ_026/2022
zmluva
MVM CEEnergy Slovakia s.r.
50060872
22 718,40 EUR
23.12.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu
9166/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
22 680,00 EUR
24.11.2011
Predmet: Fa - plyn
1049/2020
faktúra
FAJASTAV, s.r.o.
46565655
22 500,00 EUR
08.12.2020
Predmet: splašková a dažďová kanalizácia IBV Panský kruh I. etapa podľa dohody o urovnaní
1049/2020
faktúra
FAJASTAV, s.r.o.
46565655
22 500,00 EUR
24.11.2020
Predmet: splašková a dažďová kanalizácia IBV Pánsky kruh
2391/2011
faktúra
IGLO, s.r.o.
31670351
22 384,34 EUR
01.08.2011
Predmet: oprava Zelenej lávky
ZoD 041/2011
zmluva
IGLO, s.r.o.
31670351
22 384,34 EUR
24.06.2011
Predmet: Zmluva o dielo na stavbu "0469 - Smižany, zelená lávka
1045/2021
faktúra
EM Centrum, s.r.o.
45411743
22 290,50 EUR
24.12.2021
Predmet: rekonštrukcia MK, chodníkov, park. státia - ul. Staničná
1004/2016
faktúra
AUTONOVA s.r.o.
31649513
22 170,00 EUR
27.05.2016
Predmet: nákup automobil Octavia Style
KZ_006/2016
zmluva
AUTONOVA, s.r.o.
31649513
22 170,00 EUR
21.04.2016
Predmet: Osobné motorové vozidlo.
9037/2021
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
22 146,20 EUR
08.04.2021
Predmet: Plyn - PK - 02/2021
ZDOT_001/2016
zmluva
TJ Slovan Smižany
00688533
22 000,00 EUR
13.01.2016
Predmet: Poskytnutie dotácie na rok 2016.
ZDOT_001/2015
zmluva
Telovýchovná jednota Slovan Smižany
00688533
22 000,00 EUR
03.03.2015
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2015
1
dodatok
Telovýchovná jednota Slovan Smižany
00688533
21 900,00 EUR
20.07.2011
Predmet: Dodatok č. 1
INE_048/2019
zmluva
Michal Oravec
21 760,00 EUR
24.07.2019
Predmet: Úhrada príspevku na technickú vybavenosť nevyhnutnú pre výstavbu a funkčnosť RD
037/2011
zmluva
Telovýchovná jednota Slovan Smižany
00688533
21 750,00 EUR
13.04.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2011
INE_023/2021
zmluva
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
45483078
21 480,00 EUR
25.03.2021
Predmet: Riadenie projektu-externý ,manažment pre projekt: Novostavba MŠ ul.Štrkovec
2563/2022
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
21 324,14 EUR
27.07.2022
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 6/2022
ZPR 002/2022
zmluva
Základná škola
35541385
21 270,00 EUR
18.10.2022
Predmet: Zmluva o prevode správy č. 2/2022
ZOD 011/2019
zmluva
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
21 231,84 EUR
13.11.2019
Predmet: Stavba "Výstavba NN prípojky pre multifunkčnú plochu v obci Smižany"
2954/2024
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
21 138,17 EUR
02.10.2024
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 8/2024
1049/2024
faktúra
Smižianske služby s.r.o., r.s.p.
52355187
21 118,67 EUR
04.12.2024
Predmet: "revitalizácia športového areálu TJ Slovan Smižany"
2849/2024
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
20 931,98 EUR
03.09.2024
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 7/2024
1010/2025
faktúra
Smižianske služby s.r.o., r.s.p.
52355187
20 798,91 EUR
13.05.2025
Predmet: "revitalizácia športového areálu TJ Slovan Smižany"
ZDOT_001/2024
zmluva
Telovýchovná jednota Slovan Smižany
00688533
20 750,00 EUR
15.03.2024
Predmet: Poskytnutie finančného príspevku na činnosť
ZDOT_001/2023
zmluva
Telovýchovná jednota Slovan Smižany
00688533
20 750,00 EUR
15.02.2023
Predmet: Poskytnutie finančného príspevku
ZDOT_001/2022
zmluva
Telovýchovná jednota Slovan Smižany
00688533
20 750,00 EUR
21.01.2022
Predmet: Dotácia pre TJ Slovan Smižany
9056/2021
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
20 715,54 EUR
26.04.2021
Predmet: Plyn - PK - 03/2021
9169/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
20 656,00 EUR
03.12.2014
Predmet: Plyn - 002
1004/2018
faktúra
Širila, a.s. Spišská Nová Ves
31736912
20 609,25 EUR
06.06.2018
Predmet: stavebné práce 03/2018 ZUŠ - rekonštrukcia a prístavba
9210/2021
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
20 514,17 EUR
27.12.2021
Predmet: Plyn PK 11/2021
3087/2024
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
20 513,47 EUR
29.10.2024
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 9/2024
9170/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
20 441,72 EUR
20.05.2019
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - plyn 04/2019
dodatok č. 1
dodatok
Telovýchovná jednota Slovan Smižany
00688533
20 400,00 EUR
06.11.2012
Predmet: dodatok č. 1
9073/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
20 388,95 EUR
05.05.2017
Predmet: Plyn - vyúčtovacia faktúra.
9285/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
20 379,18 EUR
02.12.2019
Predmet: Vyúčtovacia faktúra plyn - 10/2019.
9186/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
20 295,00 EUR
27.11.2013
Predmet: Plyn - PK
ZDOT 001/2012
zmluva
Telovýchovná jednota Slovan Smižany
00688533
20 250,00 EUR
01.02.2012
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2012
INE 040/2015
zmluva
Martin Ondra a manž.
20 096,00 EUR
15.06.2015
Predmet: Zmluva o poskytnutí príspevku na technickú vybavenosť pre výstavbu RD na pozemku C-KN 1663/218 IBV Panský kruh Smižany
3322/2023
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
20 075,16 EUR
04.01.2024
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 11/2023
2527/2022
faktúra
SEZO - Spiš , združenie obci
35560428
20 054,88 EUR
26.07.2022
Predmet: príspevok na realizáciu triedeného odpadu na rok 2022
1001/2025
faktúra
Atelier Symbiosis s.r.o.
51650541
20 000,00 EUR
09.04.2025
Predmet: vyprac. PD "Stavebné úpravy a prístavba BD Rybníky"
18/2500024
objednávka
Atelier Symbiosis s.r.o.
51650541
20 000,00 EUR
27.01.2025
Predmet: Vypracovanie dokumentácie pre projekt "Stavebné úpravy a prístavba bytových domov Rybníky" pre stavebné povolenie.
17/2400464
objednávka
Smižianske služby s.r.o., r.s.p.
52355187
20 000,00 EUR
15.11.2024
Predmet: rekonštrukcia pánskych toaliet v KD
16/2300025
objednávka
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
20 000,00 EUR
13.02.2023
Predmet: rekonštrukcia toaliet v KD
DOD 032/2023
zmluva
Obecné kultúrne centrum
42108071
19 996,52 EUR
30.08.2023
Predmet: Dodatok č. 2 k zmluve o prevode správy č. 3/2010
DOD 052/2024
zmluva
Obecné kultúrne centrum
42108071
19 984,27 EUR
09.01.2025
Predmet: Dodatok č. 5 k Zmluve o prevode správy č. 3/2010
1019/2018
faktúra
Širila, a.s. Spišská Nová Ves
31736912
19 910,94 EUR
12.10.2018
Predmet: Stavebné práce za 7.2018 ZUŠ
2239/2011
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
19 889,00 EUR
06.06.2011
Predmet: dotácia MHD - apríl 2011
2794/2023
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
19 841,74 EUR
16.08.2023
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 7/2023
2584/2023
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
19 768,24 EUR
20.06.2023
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 5/2023
9069/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
19 732,43 EUR
13.06.2014
Predmet: Plyn - PK
INE_080/2020
zmluva
MIGI, spol. s r. o.
36187232
19 699,56 EUR
11.12.2020
Predmet: Dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu zo zmluvy o dielo - KC Smižany
2458/2024
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
19 624,29 EUR
10.06.2024
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 4/2024
3257/2022
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
19 621,51 EUR
18.01.2023
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 12/2022
INE 026/2019
zmluva
Ing. Róbert Čech a manž. Mgr. Lucia
19 520,00 EUR
17.04.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí príspevku na technickú vybavenosť, Panský kruh Smižany, pozemok C-KN 1663/220
9227/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
19 415,00 EUR
30.12.2016
Predmet: Plyn - PK- 12/2016