organizácia
Základná škola s materskou školou Trakovice
zriaďovateľ Obec Trakovice
zverejnené dokumenty: 2702
Dokumenty:
zobraziť na stránke
134/18
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
112,00 EUR
30.11.2018
Predmet: odborná literatúra
66/21
faktúra
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.
45258767
111,80 EUR
27.10.2021
Predmet: učebnice
217/23
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
111,60 EUR
05.06.2024
Predmet: Tovar
34/14
faktúra
Sezako Trnava, s.r.o
36263800
111,52 EUR
11.08.2014
Predmet: čistenie kanalizácie
203/19
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
111,49 EUR
31.01.2020
Predmet: toaletný papier
143/19
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
111,49 EUR
16.10.2019
Predmet: papier
86/23
faktúra
ANEX Slovakia, s.r.o.
51708515
110,22 EUR
05.06.2024
Predmet: Tovar
152/12
faktúra
SOLID plus, s. r. o.
46439692
109,66 EUR
22.05.2013
Predmet: Čistiace prostriedky
135/17
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
109,42 EUR
14.12.2017
Predmet: elektrina
67/16
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
109,10 EUR
27.01.2017
Predmet: elektrina
149/19
faktúra
PriceMarket SK s.r.o.
50781871
109,00 EUR
16.10.2019
Predmet: chladnička
42/18
faktúra
PROXIMA, s.r.o.
31377661
108,96 EUR
27.11.2018
Predmet: kontrola a revízia hasiacich prístrojov
120/13
faktúra
OBI centrum, spol s.r.o.
36231312
108,80 EUR
17.12.2013
Predmet: revízia komínov
72/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
108,68 EUR
12.08.2014
Predmet: telefony
27/22
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
108,20 EUR
13.05.2022
Predmet: Kancelárske potreby
183/21
faktúra
Kominárstvo Dom Komfort s.r.o.
47192763
108,00 EUR
07.12.2021
Predmet: revízia komínov
183/18
faktúra
Poľnohodpodárske družstvo Hlohovec
00207781
108,00 EUR
04.07.2019
Predmet: tekutý odpad
90/18
faktúra
Poľnohodpodárske družstvo Hlohovec
00207781
108,00 EUR
27.11.2018
Predmet: tekutý odpad
75/18
faktúra
Poľnohodpodárske družstvo Hlohovec
00207781
108,00 EUR
27.11.2018
Predmet: tekutý odpad
71/18
faktúra
Poľnohodpodárske družstvo Hlohovec
00207781
108,00 EUR
27.11.2018
Predmet: tekutý odpad
62/18
faktúra
Poľnohodpodárske družstvo Hlohovec
00207781
108,00 EUR
27.11.2018
Predmet: tekutý odpad
74/16
faktúra
Ján Šiška
41721497
108,00 EUR
27.01.2017
Predmet: čistenie kanalizácie
102/12
faktúra
Elektrovykopal
17543223
107,89 EUR
22.03.2013
Predmet: mlynček na mäso
104/18
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
107,87 EUR
30.11.2018
Predmet: elektrina
2/16
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
107,56 EUR
27.01.2017
Predmet: telekomunikácie
176/23
faktúra
ANEX Slovakia, s.r.o.
51708515
107,22 EUR
05.06.2024
Predmet: Tovar
130/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
107,21 EUR
18.12.2013
Predmet: telekomunikácie
123/20
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
107,17 EUR
10.12.2020
Predmet: papiernicky tovar
202/18
faktúra
IKAR, a.s.
00678856
106,80 EUR
04.07.2019
Predmet: knihy
187/21
faktúra
Miloš JURIŠIČ
41434625
106,00 EUR
07.12.2021
Predmet: servis jedáleň
101/14
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
106,00 EUR
14.11.2014
Predmet: BOZP
108/13
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
106,00 EUR
17.12.2013
Predmet: práce v oblasti BOZP
57/17
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
105,91 EUR
12.12.2017
Predmet: elektrina
4/15
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
105,64 EUR
18.09.2015
Predmet: Slovak Telekom
91/19
faktúra
Disig, .a.s.
35975946
105,60 EUR
19.07.2019
Predmet: mandátny certifikát
156/21
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
105,43 EUR
07.12.2021
Predmet: rúško a zakladač
92/14
faktúra
Papier centrum plus, spol. s.r.o.
0036235644
105,11 EUR
14.11.2014
Predmet: kanc.potreby
105/19
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
104,71 EUR
16.10.2019
Predmet: čistiace prostriedky
04_12
objednávka
Papier centrum plus, spol. s.r.o.
0036235644
104,70 EUR
22.05.2012
Predmet: kancelársky tovar
22/12
faktúra
Papier centrum plus, spol. s.r.o.
0036235644
104,70 EUR
12.03.2012
Predmet: papierenský tovar
07/12
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
104,65 EUR
13.02.2012
Predmet: Vodné a stočné
155/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
104,63 EUR
19.12.2013
Predmet: telekomunikácie
165/15
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
104,54 EUR
19.05.2016
Predmet: telekomunikácie
101/24
faktúra
LUMA Ľuboš Janek
47488042
104,42 EUR
05.06.2024
Predmet: Tovar
49/22
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
104,40 EUR
13.05.2022
Predmet: Hygienické potreby
110/15
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
104,28 EUR
18.05.2016
Predmet: telekomunikácie
149/12
faktúra
JEEL.SK, s. r. o.
44315431
104,00 EUR
22.05.2013
Predmet: Revízie el. spotrebičov a el. náčinia- MŠ
24/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
103,85 EUR
20.03.2014
Predmet: telekomunikácie
36/16
faktúra
Papier centrum plus, spol. s.r.o.
0036235644
103,69 EUR
27.01.2017
Predmet: kancelársky tovar
100/15
faktúra
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo
00168921
103,45 EUR
18.09.2015
Predmet: čistiace prostriedky
02_12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
102,78 EUR
13.02.2012
Predmet: telekomunikačné služby
140/16
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
102,66 EUR
28.02.2017
Predmet: telekomunikácie
126/13
faktúra
Ing. Mária Majerská - ANEX
30341710
102,23 EUR
18.12.2013
Predmet: čistiace prostriedky
236/23
faktúra
Mário Štefánek
33552886
102,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Dodací list
41/15
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
102,00 EUR
18.09.2015
Predmet: telefón
133/21
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
101,88 EUR
27.10.2021
Predmet: odber elektrickej energie
94/24
faktúra
ANEX Slovakia, s.r.o.
51708515
101,70 EUR
05.06.2024
Predmet: Tovar
73/17
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
101,30 EUR
12.12.2017
Predmet: elektrina
106/21
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
100,80 EUR
27.10.2021
Predmet: hygienické potreby
59/21
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
100,80 EUR
27.10.2021
Predmet: hygienické potreby
126/15
faktúra
OBI Centrum s.r.o.
36231312
100,80 EUR
18.05.2016
Predmet: revízia komínov
136/14
faktúra
OBI Centrum s.r.o.
36231312
100,80 EUR
20.05.2015
Predmet: revízia komínov ZŠ, MŠ
85/13
faktúra
Praktik Textil s.r.o.
44491191
100,80 EUR
08.10.2013
Predmet: molitanové sedačky
124/15
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
100,56 EUR
18.05.2016
Predmet: telekomunikácie
121/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
100,22 EUR
18.12.2013
Predmet: Telekomunikácie
4/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
100,13 EUR
20.03.2014
Predmet: telekomunikácie
102/16
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
99,77 EUR
14.02.2017
Predmet: telekomunikácie
110/19
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
99,73 EUR
16.10.2019
Predmet: elektrina
134/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
99,72 EUR
14.11.2014
Predmet: telefon
18/12
faktúra
SkyNET 7, s.r.o.
44970374
99,60 EUR
12.03.2012
Predmet: internetové služby
22/11
faktúra
SkyNET 7, s.r.o.
44970374
99,60 EUR
27.05.2011
Predmet: Internetové služby
154/16
faktúra
Učebné pomôcky, s.r.o.
31641199
99,50 EUR
19.05.2016
Predmet: magnetická os
116/15
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
99,48 EUR
18.05.2016
Predmet: laminovacie fólie
124/16
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
99,43 EUR
28.02.2017
Predmet: elektrina
135/21
faktúra
Vydavateľstvo Don Bosco
50434870
99,20 EUR
27.10.2021
Predmet: pracovné zošity
113/22
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
99,00 EUR
23.01.2023
Predmet: Odpad
113/22
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
99,00 EUR
23.01.2023
Predmet: Odpad
159/19
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
98,93 EUR
18.10.2019
Predmet: čistiace prostriedky
126/20
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
98,57 EUR
10.12.2020
Predmet: elektrina
69/13
faktúra
Avan Elektrik s.r.o.
447722389
98,35 EUR
08.10.2013
Predmet: elektroinštalácia