organizácia
Základná škola s materskou školou Trakovice
zriaďovateľ Obec Trakovice
zverejnené dokumenty: 2702
Dokumenty:
zobraziť na stránke
45/20
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,76 EUR
08.12.2020
Predmet: telekomunikácie
3/20
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,76 EUR
04.12.2020
Predmet: Telekomunikácie
221/19
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,76 EUR
31.01.2020
Predmet: telekomunikácie
187/19
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,76 EUR
30.01.2020
Predmet: telekomunikácie
169/19
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,76 EUR
30.01.2020
Predmet: telekomunikácie
112/19
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,76 EUR
16.10.2019
Predmet: telekomunikácie
86/19
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,76 EUR
19.07.2019
Predmet: telekomunikácie
74/19
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,76 EUR
10.07.2019
Predmet: telekomunikácie
51/19
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,76 EUR
10.07.2019
Predmet: telekomunikácie
18/19
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,76 EUR
10.07.2019
Predmet: telekomunikácie
196/18
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,76 EUR
04.07.2019
Predmet: telekomunikácie
163/18
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,76 EUR
04.07.2019
Predmet: telekomunikácie
124/19
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,75 EUR
16.10.2019
Predmet: telekomunikácie
36/15
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,72 EUR
18.09.2015
Predmet: telefón
82/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,38 EUR
08.10.2013
Predmet: telekomunikácie
83/23
faktúra
STIEFEL EUROCART s. r. o.
31360513
131,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Tovar
20/22
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
131,00 EUR
13.05.2022
Predmet: Odborná literatúra
78/23
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
130,99 EUR
05.06.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
173/22
faktúra
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo
00168921
130,86 EUR
26.01.2023
Predmet: Čistiace prostriedky
24/18
faktúra
REMPPOL Igor Polacik
30727952
130,82 EUR
26.11.2018
Predmet: čistiace prostriedky
1/23
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
130,76 EUR
05.06.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
85/21
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
130,68 EUR
27.10.2021
Predmet: hygienické potreby
23/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
130,43 EUR
27.05.2011
Predmet: Komunikačné služby
152/22
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
130,34 EUR
24.01.2023
Predmet: telekomunikácie
115/23
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
130,21 EUR
05.06.2024
Predmet: Poplatky za služby/tovar
217/22
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
130,10 EUR
26.01.2023
Predmet: telekomunikácie
20/23
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
130,05 EUR
05.06.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
171/17
faktúra
STIEFEL EUROCART s. r. o.
31360513
130,00 EUR
15.12.2017
Predmet: aktivácia CD
107/16
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
130,00 EUR
14.02.2017
Predmet: BOZP
109/15
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
130,00 EUR
18.05.2016
Predmet: BOZP a OPP
32/12
faktúra
SkyNET 7, s.r.o.
44970374
130,00 EUR
14.05.2012
Predmet: internetové služby
96/17
faktúra
REMPPOL Igor Polacik
30727952
129,77 EUR
13.12.2017
Predmet: čistiace prostriedky
128/20
faktúra
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o.
35581441
129,75 EUR
10.12.2020
Predmet: učebnice
154/23
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
129,56 EUR
05.06.2024
Predmet: Poplatky za služby a tovar
136/23
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
129,56 EUR
05.06.2024
Predmet: Poplatky za služby a tovar
96/23
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
129,56 EUR
05.06.2024
Predmet: Poplatky za služby/ tovar
36/23
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
129,56 EUR
05.06.2024
Predmet: Poplatok za telekomunikačné služby
177/22
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
129,56 EUR
26.01.2023
Predmet: Telekomunikácie
135/22
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
129,56 EUR
23.01.2023
Predmet: Telekomunikácie
123/22
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
129,56 EUR
23.01.2023
Predmet: Telekomunikácie
99/22
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
129,56 EUR
23.01.2023
Predmet: Telekomunikácie
43/22
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
129,50 EUR
13.05.2022
Predmet: Telekomunikačné služby
60/23
faktúra
PROXIMA, s.r.o.
31377661
129,18 EUR
05.06.2024
Predmet: Kontrolu prístrojov
42/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
128,27 EUR
11.08.2014
Predmet: telefon
93/15
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
128,23 EUR
18.09.2015
Predmet: hračky
23/22
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
127,64 EUR
13.05.2022
Predmet: Telekomunikačné služby
73/22
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
127,56 EUR
23.01.2023
Predmet: Telekomunikácie
58/22
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
127,56 EUR
13.05.2022
Predmet: Telekomunikačné služby
12/23
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
127,44 EUR
05.06.2024
Predmet: Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania - MŠ
11/15
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
127,09 EUR
18.09.2015
Predmet: vodné a stočné
10/18
faktúra
Miloš JURIŠIČ
41434625
127,00 EUR
26.11.2018
Predmet: revízia kotlov
167/16
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
126,97 EUR
28.02.2017
Predmet: elektrina
126/14
faktúra
Ing. Mária Majerská - ANEX
30341710
126,95 EUR
14.11.2014
Predmet: čistiace prostriedky
61/18
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
126,85 EUR
27.11.2018
Predmet: elektrina
10/23
faktúra
Can Technology, s.r.o.
35874350
126,72 EUR
05.06.2024
Predmet: Za tovar
185/21
faktúra
ELEKTROMASMART s.r.o.
36287091
126,64 EUR
07.12.2021
Predmet: led trubice svietenie
65/13
faktúra
Rastislav Bereš REVELCOM
37470213
126,58 EUR
08.10.2013
Predmet: odborná skúška bleskozvodu
167/21
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
126,00 EUR
07.12.2021
Predmet: utierky ZZ
68/20
faktúra
Daffer spol, s.r.o.
36220439
126,00 EUR
08.12.2020
Predmet: skrinka
156/19
faktúra
OBI Centrum s.r.o.
36231312
126,00 EUR
18.10.2019
Predmet: revízia komíny
206/18
faktúra
OBI Centrum s.r.o.
36231312
126,00 EUR
04.07.2019
Predmet: revízia komíny
143/17
faktúra
OBI Centrum s.r.o.
36231312
126,00 EUR
15.12.2017
Predmet: revízia komíny
125/16
faktúra
OBI Centrum s.r.o.
36231312
126,00 EUR
28.02.2017
Predmet: revízia komín
34/19
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
125,92 EUR
10.07.2019
Predmet: elektrina
21/17
faktúra
CIMED, s. r. o.
36821829
125,70 EUR
11.12.2017
Predmet: obuv pracovná
152/21
faktúra
MIRKOM + s.r.o.
51081709
125,38 EUR
07.12.2021
Predmet: čistiace prostriedky
65/17
faktúra
TFA SK, s. r. o.
46954325
124,80 EUR
12.12.2017
Predmet: teplomery a kalibrácia
55/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
124,75 EUR
12.08.2014
Predmet: telefon
69/15
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
124,54 EUR
18.09.2015
Predmet: hračky - MŠ
75/19
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
124,20 EUR
10.07.2019
Predmet: elektrina
127/22
faktúra
Martinus.sk, s.r.o.
36440531
123,75 EUR
23.01.2023
Predmet: Vzdelávací materiál
211/19
faktúra
REMPPOL Igor Polacik
30727952
123,71 EUR
31.01.2020
Predmet: pracovné oblečenie
43/11
faktúra
SILCOM Multimedia SK, s.r.o.
36665134
123,40 EUR
27.05.2011
Predmet: Školská multlicencia Čím budem?
45/16
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
123,36 EUR
27.01.2017
Predmet: elektrina
32/23
faktúra
REMPPOL Igor Polacik
30727952
123,31 EUR
05.06.2024
Predmet: Za kuchynské potreby
168/13
faktúra
eTechnology s.r.o.
44632304
123,00 EUR
19.12.2013
Predmet: inštalácia produktov
148/12
faktúra
JEEL.SK, s. r. o.
44315431
123,00 EUR
22.05.2013
Predmet: Revízie el. spotrebičov a el. náčinia- jedáleň
33/20
faktúra
Fitter
34302743
122,99 EUR
07.12.2020
Predmet: nádržka
29/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
122,64 EUR
27.05.2011
Predmet: Komunikačné služby
110/20
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
122,60 EUR
10.12.2020
Predmet: telekomunikácie