organizácia
Základná škola s materskou školou Trakovice
zriaďovateľ Obec Trakovice
zverejnené dokumenty: 2702
Dokumenty:
zobraziť na stránke
80/16
faktúra
Ing. Mária Majerská - ANEX
30341710
169,45 EUR
27.01.2017
Predmet: čistiace prostriedky
55/22
faktúra
PROXIMA, s.r.o.
31377661
169,14 EUR
23.01.2023
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov
55/22
faktúra
PROXIMA, s.r.o.
31377661
169,14 EUR
13.05.2022
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov
46/24
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
168,00 EUR
05.06.2024
Predmet: BOZP
223/23
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
168,00 EUR
05.06.2024
Predmet: BOZP - OPP
103/23
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
168,00 EUR
05.06.2024
Predmet: BOZP
40/23
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
168,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Za práce v oblasti BOZP a prácu v oblasti OPP
223/22
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
168,00 EUR
26.01.2023
Predmet: BOZP a OPP
211/22
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
168,00 EUR
26.01.2023
Predmet: čistiace prostriedky
169/22
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
168,00 EUR
26.01.2023
Predmet: utierky
157/22
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
168,00 EUR
24.01.2023
Predmet: BOZP a OPP
101/22
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
168,00 EUR
23.01.2023
Predmet: BOZP
46/22
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
168,00 EUR
13.05.2022
Predmet: oblasť BOZP
117
faktúra
Jutex Slovakia, s.r.o.
36250643
166,74 EUR
30.11.2018
Predmet: koberce a obrusovina
50/21
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
166,55 EUR
27.10.2021
Predmet: odber elektrickej energie
240/23
faktúra
Verlag Dashofer
35730129
166,32 EUR
05.06.2024
Predmet: online kniha
141/16
faktúra
Verlag Dashofer
35730129
166,32 EUR
28.02.2017
Predmet: odborná literatúra
167/22
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
166,07 EUR
26.01.2023
Predmet: kancelársky tovar
103/18
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
165,64 EUR
30.11.2018
Predmet: tlačivá
177/21
faktúra
ALVEX, spol. s.r.o.
34139435
165,60 EUR
07.12.2021
Predmet: čistiace prostriedky
128/21
faktúra
LUMA Ľuboš Janek
47488042
164,22 EUR
27.10.2021
Predmet: čistiareň
17/15
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
163,99 EUR
18.09.2015
Predmet: telefón
68/13
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
163,58 EUR
08.10.2013
Predmet: práce v oblasti BOZP
28/15
faktúra
Verlag Dashofer
35730129
163,20 EUR
18.09.2015
Predmet: záloha
34/18
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
163,06 EUR
27.11.2018
Predmet: elektrina
106/18
faktúra
Distribučná agentúra AD REM
11782889
162,73 EUR
30.11.2018
Predmet: knihy
158/21
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
162,62 EUR
07.12.2021
Predmet: telekomunikácie
114/21
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
162,52 EUR
27.10.2021
Predmet: telekomunikačné služby
25/14
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
162,30 EUR
20.03.2014
Predmet: BOZP
80/13
faktúra
Kadlec Jozef
33433054
162,00 EUR
08.10.2013
Predmet: autodoprava
170/20
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
161,94 EUR
10.12.2020
Predmet: telekomunikácie
173/21
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
161,86 EUR
07.12.2021
Predmet: telekomunikácie
46/21
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
161,86 EUR
27.10.2021
Predmet: telekomunikačné služby
131/21
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
161,75 EUR
27.10.2021
Predmet: telekomunikačné služby
96/21
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
161,75 EUR
27.10.2021
Predmet: telekomunikačné služby
64/21
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
161,75 EUR
27.10.2021
Predmet: telekomunikačné služby
36/21
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
161,75 EUR
29.03.2021
Predmet: telekomunikácie
18/21
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
161,75 EUR
29.03.2021
Predmet: telekomunikácie
3/21
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
161,75 EUR
29.03.2021
Predmet: telekomunikácie
222/20
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
161,75 EUR
11.12.2020
Predmet: telekomunikácie
194/20
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
161,75 EUR
11.12.2020
Predmet: telekomunikácie
148/20
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
161,75 EUR
10.12.2020
Predmet: telekomunikácie
63/24
faktúra
PROXIMA, s.r.o.
31377661
160,44 EUR
05.06.2024
Predmet: Kontrola hasiaceho prístroja, tlaková skúška
23/20
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
160,07 EUR
07.12.2020
Predmet: elektrina
57/24
faktúra
Krajčovič Rudolf - VOLCANO New
33207763
160,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Ochranný krém
106/14
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
160,00 EUR
14.11.2014
Predmet: tek.odpad
73/14
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
160,00 EUR
12.08.2014
Predmet: tekutý odpad
50/14
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
160,00 EUR
11.08.2014
Predmet: tekutý odpad
19/14
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
160,00 EUR
20.03.2014
Predmet: tekutý odpad
9/14
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
160,00 EUR
20.03.2014
Predmet: tekutý odpad
141/13
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
160,00 EUR
18.12.2013
Predmet: tekutý odpad
122/13
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
160,00 EUR
18.12.2013
Predmet: Tekutý odpad
105/13
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
160,00 EUR
09.10.2013
Predmet: tekutý odpad
54/13
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
160,00 EUR
22.05.2013
Predmet: Tek. odpad
43/13
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
160,00 EUR
22.05.2013
Predmet: Tek. odpad
30/13
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
160,00 EUR
22.05.2013
Predmet: Tek. odpad
10/13
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
160,00 EUR
22.05.2013
Predmet: Tek. odpad
133/12
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
160,00 EUR
22.05.2013
Predmet: Tek. odpad
110/12
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
160,00 EUR
22.05.2013
Predmet: Tekutý odpad
93/12
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
160,00 EUR
22.03.2013
Predmet: tekutý odpad odvoz
68/12
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
160,00 EUR
24.01.2013
Predmet: tekutý odpad
10_12
objednávka
JURÍČEK Miloš
35111402
160,00 EUR
22.05.2012
Predmet: tekutý odpad
8_12
objednávka
JURÍČEK Miloš
35111402
160,00 EUR
22.05.2012
Predmet: tekutý odpad
02_12
objednávka
JURÍČEK Miloš
35111402
160,00 EUR
22.05.2012
Predmet: tekutý odpad
37/12
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
160,00 EUR
14.05.2012
Predmet: tekutý odpad
29/12
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
160,00 EUR
14.05.2012
Predmet: tekutý odpad
29/12
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
160,00 EUR
14.05.2012
Predmet: tekutý odpad
02/2012
objednávka
JURÍČEK Miloš
35111402
160,00 EUR
13.02.2012
Predmet: tekutý odpad
10/12
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
160,00 EUR
13.02.2012
Predmet: tekutý odpad
185/18
faktúra
REMPPOL Igor Polacik
30727952
159,67 EUR
04.07.2019
Predmet: čistiace prostriedky
166/20
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
159,48 EUR
10.12.2020
Predmet: elektrina
162/21
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
159,00 EUR
07.12.2021
Predmet: BOZP a OPP
91/21
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
159,00 EUR
27.10.2021
Predmet: služby BOZP a OPP
31/21
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
159,00 EUR
29.03.2021
Predmet: BOZP a OPP
214/20
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
159,00 EUR
11.12.2020
Predmet: BOZP a OPP
154/20
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
159,00 EUR
10.12.2020
Predmet: BOZP a OPP
87/20
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
159,00 EUR
08.12.2020
Predmet: BOZP a OPP
207/19
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
159,00 EUR
31.01.2020
Predmet: BOZP a OPP služby
151/19
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
159,00 EUR
18.10.2019
Predmet: BOZP a OPP
96/19
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
159,00 EUR
19.07.2019
Predmet: BOZP a OPP